Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian merupakan suatu produk perencanaan yang memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasirian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pasirian.
Pasirian, 29 Desember 2021 CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
NIP. 19670916 198809 1 001
LAMPIRAN LAMPIRAN
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran 100 Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran 100 KECAMATAN
PASIRIAN 1,768,951,990 1,599,253,993 APBD 169,697,997 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 2,554,500 - APBD 2,554,500 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen Jumlah Dokumen
LAKIP 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 880,000 880,000 APBD -7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah 100 Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah 100 KECAMATAN
PASIRIAN 1,354,290,154 1,231,052,449 APBD 123,237,705
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 13 ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 12 ASN KECAMATAN
PASIRIAN 1,332,309,654 1,225,428,999 APBD 106,880,655 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 20,998,800 5,249,700 APBD 15,749,100 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen KECAMATAN
PASIRIAN 373,750 373,750 APBD -7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Jenis Laporan
Prognosis 1 jenis Jumlah Jenis Laporan
Prognosis 1 jenis KECAMATAN
PASIRIAN 607,950 - APBD 607,950 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi
Umum Perangkat Daerah 100 Persentase Fasilitasi Administrasi
Umum Perangkat Daerah 100 KECAMATAN
PASIRIAN 78,905,900 51,659,560 APBD 27,246,340 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan 5 item jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan 5 item KECAMATAN
PASIRIAN 982,600 982,600 APBD -7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 48 item Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 48 item KECAMATAN
PASIRIAN 28,713,300 24,408,960 APBD 4,304,340
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Jumlah fasilitas penggandaan dokumen
3 jenis 9535 lembar
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 25 kali Jumlah Fasilitasi Rakor SKPD 31 kali KECAMATAN
PASIRIAN 43,576,000 20,580,000 APBD 22,996,000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Persentase fasilitasi pengadaan BMD 100 Presentase pemenuhan kebutuhan
operasional perkantoran 100 KECAMATAN
PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD
-7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
disediakan 7 jenis Jumlah jenis peralatan operasional kantor
yang disediakan 7 jenis KECAMATAN
PASIRIAN 49,070,560 49,070,560 APBD
-7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Fasilitasi Penyediaan Jasa
Penunjang Operasional Kantor 100 Prosentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional kantor 100 KECAMATAN
PASIRIAN 228,412,976 218,070,924 APBD 10,342,052
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 960,000 80,000 APBD 880,000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening Jumlah Rekening yang dibayar 4 rekening KECAMATAN
PASIRIAN 32,512,976 29,180,924 APBD 3,332,052 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor 12 bulan Jumlah Fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor 12 bulan KECAMATAN
PASIRIAN 194,940,000 188,810,000 APBD 6,130,000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD 100 KECAMATAN
PASIRIAN 54,837,900 48,520,500 APBD 6,317,400 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lain KECAMATAN
TC-.33
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lumajang
Pagu Anggaran Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan Sumber Dana
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagu Anggaran Sesudah
Perubahan Bertambah/ Berkurang
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan
Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum
Perubahan Sumber Dana
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa/kelurahan yang
terfasilitasi pemberdayaan 90 Persentase Desa/kelurahan yang
terfasilitasi pemberdayaan 90 KECAMATAN
PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa 90 Persentase Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa 90 KECAMATAN
PASIRIAN 73,807,000 13,084,000 APBD 60,723,000 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 11 desa KECAMATAN
PASIRIAN 5,950,000 3,150,000 APBD 2,800,000 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat 6 fasilitasi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat 6 fasilitasi KECAMATAN
PASIRIAN 67,857,000 9,934,000 APBD 57,923,000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Persentase pemenuhan urusan
pemerintahan umum 90% Persentase pemenuhan urusan
pemerintahan umum 90% KECAMATAN
PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase fasilitasi urusan
pemerintahan umum 90% Persentase fasilitasi urusan
pemerintahan umum 90% KECAMATAN
PASIRIAN 7,200,000 1,800,000 APBD 5,400,000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA Persentase desa tertib Administrasi 90 Persentase desa tertib Administrasi 90 KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Persentase fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa 90 Persentase fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa 90 KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 desa jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa 11 desa KECAMATAN
PASIRIAN 275,920,000 264,190,000 APBD 11,730,000
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD Kab. Lumajang:
: Nilai IKM
Target Kinerja : 88
Capaian Kinerja Triwulan IV : 95%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp
1 1. Nilai IKM Kecamatan 86 24.84 % 19.44 % 22.89 % 18.26 % 86.85 %
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
87% 23.50 % 12.70 % 19.60 % 10.34 % 83.97 %
3. persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP 5 dokumen 6,974,000 1 dokumen 880,000 1 dokume
n
880,000 - dokumen - - dokumen - - dokumen - 1 dokumen 880,000 1dokumen 880,000 20% 12.62%
Administrasi Keuangan Perangkat daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN 12 Bulan 199,625,448 3 Bulan 5,249,700 3 Bulan 5,249,700 - Bulan - - Bulan - - bulan - 3 Bulan 5,249,700 3 Bulan 5,249,700 25% 2.63%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
SKPD Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir
Tahun 5 dokumen 2,014,270 1
Dokumen 373,750 1 Dokume n
373,750 - Dokumen - - Dokumen - - dokumen - 1 Dokumen 373,750 1 Dokumen 373,750 20% 18.56%
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi
Umum Perangkat Daerah 466,060,184 100% 51,659,560 80 % 34,453,200 23 % 2,250,000 16 % 2,310,000 40 % 12,360,000 100% 51,373,200 100% 51,373,200 32% 11.02% Kasubag Umum dan Kepegawaia n Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/
Penerangan yang disediakan 25 item 8,293,100 5 item 982,600 5 item 982,600 - item - - item - - item - 5 item 982,600 5 item 982,600 20% 11.85%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang
disediakan 240 item 153,568,234 3 jenis 24,408,960 3 jenis 24,207,600 - item - - item - - item - 3 item 24,207,600 3 item 24,207,600 1.25% 15.76%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
3 jenis 18,228,325 3 jenis 5,688,000 3 jenis 1,823,000 - jenis - - jenis - - jenis - 3 jenis 1,823,000 3 jenis 1,823,000 100% 10.00%
Jumlah jenis penggandaan yang disediakan 49110 lembar 12,342,525 12740 lembar - 2800 lembar 700,000 3,000 lembar 750,000 2,000 lembar 500,000 4,940 lembar 1,915,000 12,740 lembar 3,865,000 12,740 lembar 3,865,000 26% 31.31%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD 225 kali 273,628,000 31 kali 20,580,000 24 kali 6,740,000 kali 1 1,500,000 3 kali 1,810,000 3 kali 10,445,000 31 kali 20,495,000 31 kali 20,495,000 14% 7.49%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan operasional kantor
yang disediakan
35 item 258,839,129 7 item 49,070,560 7 item 48,655,200 - item - - item - - item - 7 item 48,655,200 7item 48,655,200 20% 18.80%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Jumlah rekening yang dibayar 4 rekening 166,839,422 4 rekening 29,180,924 4 rekenin
g 6,787,000 4 rekening 2,991,500 4 rekening 4,503,000 4 rekening 14,334,800 4 rekening 28,616,300 4rekening 28,616,300 100% 17.15%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor 12 Bulan 886,833,700 12 Bulan 188,810,000 3 Bulan 47,249,040 3 Bulan 46,789,100 3 Bulan 46,146,900 3 Bulan 47,858,900 12 Bulan 188,043,940 12Bulan 188,043,940 100% 21.20%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 12 Bulan 43,680,000 6 Bulan 80,000 3 Bulan 30,000 3 Bulan 50,000 - Bulan - - Bulan - 6 Bulan 80,000 6Bulan 80,000 50% 0.18%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang Renja Perangkat Daerah KECAMATAN PASIRIAN Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan: Tahun 2021 Indikator
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome )/Kegiatan (output )/Sub Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome )/Kegiatan (output )/Sub Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan
564,359,910 90% 13,084,000 100% 11,024,000 - % - 25 % 2,060,000 - % - 90.00 % 13,084,000 90.00% 13,084,000 58% 2.32% Kasi Pemberdaya an Masyarakat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome )/Kegiatan (output )/Sub Kegiatan
Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam 12 Bulan 82,375,000 3 Bulan 1,800,000 3 Bulan 1,800,000 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 3 Bulan 1,800,000 3Bulan 1,800,000 25% 2.19%
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA Persentase desa terib administrasi 1,570,626,900 90% 264,190,000 72.73 % 68,930,000 72.73 % 65,400,000 72.73 % 65,060,000 72.73 % 64,800,000 90.00 % 264,190,000 90 % 264,190,000 100% 16.82% Kasi Tata
Pemerintah an Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa tertib administrasi
pemerintahan 1,570,626,900 90% 264,190,000 25.00 % 68,930,000 25.00 % 65,400,000 25.00 % 65,060,000 25.00 % 64,800,000 100 % 264,190,000 100 % 264,190,000 100% 16.82% Kasi Tata
Pemerintah an Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah desa terbina penyelenggaraan
pemerintahan desa
11 Desa 1,570,626,900 11 Desa 264,190,000 11 desa 68,930,000 11 desa 65,400,000 11desa 65,060,000 11desa 64,800,000 11 desa 264,190,000 11desa 264,190,000 100% 16.82%
95 %
Indikator Tujuan : Adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian
Indikator Sasaran : Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Indikator Program : Pengelolaan Anggaran Kecamatan Pasirian yang cukup baik
Indikator Tujuan : Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Pasirian dalam penyusunan Evaluasi Hasil Renja Indikator Sasaran : Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Evaluasi Hasil Renja
Indikator Program : Masih kurang pahamnya perihal Evaluasi Hasil Renja
: Terjadinya refocusing anggaran, sehingga terjadi perubahan anggaran dan banyak Sub Kegiatan yang tidak didanai
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Sebelum perubahan 12 bulan; sesudah perubahan 3 bulan - Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sebelum perubahan 12 bulan; sesudah perubahan 6 bulan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Sebelum perubahan 6 fasilitasi; sesudah perubahan 1 fasilitasi - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Sebelum perubahan 12 bulan; sesudah perubahan 3 bulan
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Disusun Dievaluasi
Lumajang, tanggal 12 Januari 2022 Lumajang, tanggal ...
Kepala Perangkat Daerah KECAMATAN PASIRIAN Kepala Bappeda
Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos (…...)
NIP. 19670916 198809 1 001
PETUNJUK PENGISIAN :
Penilaian Rata-rata capaian kinerja : Menggunakan Tabel T-E.1
: diisi hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja TINGGI
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kolom 2 : diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kolom 3 : diisi dengan uraian program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pada matriks pemutakhiran TC 27
Kolom 4 : diisi Jenis indikator kinerja program (outcome )/kegiatan/sub kegiatan (output ) sesuai dengan yang tercantum pada matriks Pemutakhiran TC 27 sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat daerah Kolom 5 : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) yang tercantum dalam matriks pemutakhiran TC 27 sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kolom 6 : diisi jumlah/besaran realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2 Kolom 7 : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan Jumlah anggaran (Rp) yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1) yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten
: diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan Kolom 8 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan I untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Kolom 9 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan II untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Kolom 10 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulanIII untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
: Ada beberapa Sub Kegiatan yang terjadi perubahan indikator. Yaitu :
Kolom 14 : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom 15 : diisi nama Perangkat Daerah yang bertangungjawab dan melaksanakan Renja Perangkat daerah yang dievaluasi
Baris faktor Pendorong keberhasilan
Kolom 11 : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan IV untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan Kolom 12 : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun berjalan (n-1) Kolom 13
Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PASIRIAN
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan
Dokumen RKA - SKPD Jumlah dokumen RKA -
SKPD 1 Dokumen 741,500
Penyusunan Dokumen
RKA - SKPD 1 Kecamatan Pasirian 1 Dokumen 741,500 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA/SKPD Jumlah dokumen
Perubahan RKA - SKPD 2 Dokumen 741,500
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani
Gaji dan Tunjangan 15 ASN 1,251,339,714
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Akhir Tahun SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
Penyediaan bahan material jumlah jenis bahan
lainnya yang disediakan 2 jenis 258,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan
dan Konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi Rapat
Koordinasi SKPD 25 fasilitasi 40,610,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat 1 fasilitasi 1,800,000
Fasilitasi Jasa Surat
Menyurat - Kurir 1 Kecamatan Pasirian 1,800,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang
dibayar 4 Rekening 31,880,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pemerintahan Desa Jumlah desa terbina penyelenggaraan
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su
b Kegiatan
Aktivitas Skala Prioritas
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos NIP. 19670916 198809 1 001