Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
PROSENTASE PENCAPAIAN
23. Program Penataan Batas Desa yang Berbatasan Dengan Kabupaten Tetangga
3.4. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
3.4.8. Bagian Umum
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-18
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, lokasi di Kabupaten
Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 200.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, lokasi
di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 400.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, lokasi
di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 606.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Sinergitas Perencanaan Daerah:
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 24.750.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 22.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan:
1. Kegiatan Penelitian Kelengkapan dan Verifikasi SPP, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang:
1. Kegiatan Penghapusan Aset Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 90.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.8. Bagian Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 901.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-19
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp.468.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Pengadaan Mebeulair, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 417.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.460.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 205.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 165.460.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 993.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 3. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 290.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 69.845.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-20
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 985.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.348.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 1.090.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten. 8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 227.595.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 347.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 117.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lokasi di Kab. Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 2.300.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 546.935.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-21
3. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 500.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3.4.9. Bagian Humas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Perundang-undangan, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 250.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
1. Kegiatan Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 111.450.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 257.350.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media:
1. Kegiatan Publikasi Berita / Iklan Media Cetak / Elektronik, lokasi
di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 453.900.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
2. Kegiatan Penyusunan Kliping Berita Daerah untuk Pelayanan Informasi Pimpinan, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 20.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
3. Kegiatan Jumpa Pers, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 46.300.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
III-22
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 145.200.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
5. Kegiatan Dokumentasi Berita, Radiogram, dan Faximile, lokasi
di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 8.100.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
6. Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Persandian dan Informasi,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 53.700.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Media Informasi, lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 72.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi,
lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 71.500.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi, lokasi di
Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 85.000.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Program Peningkatan Pelayanan Publik :
1. Kegiatan Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), lokasi di Kabupaten Majalengka dengan rencana biaya sebesar Rp. 219.850.000,- bersumber dari APBD Kabupaten.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
V-1 BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2015 dalam implementasinya perlu adanya suatu koordinasi, baik secara internal yaitu antar bagian maupun secara eksternal yaitu antar perangkat daerah, sehingga terjalin suatu integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan, dengan memberdayakan sumberdaya secara efisien, dan efektif sebagaimana amanat yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam menciptakan berbagai peluang dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin timbul, karena itu diperlukan dukungan penuh dari semua pihak terutama seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 tergantung dari besarnya komitmen dan peran aktif aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah itu sendiri. Oleh karena itu segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor pembuat
diregulasi kebijakan Pemerintahan Daerah maupun dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan pada bagiannya masing-masing, diharapkan bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
V-2
Begitu pula dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka yang akan dicapai perlu adanya dukungan, dedikasi, semangat, loyalitas dan kerja yang maksimal dari seluruh aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Oleh karena itu dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai dokumen rencana kerja tahunan, maka yang perlu kita perhatikan adalah sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Sekratariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2015;
2. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2015;
3. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan agar benar-benar dapat berjalan secara efisien dan efektif;
4. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan sebagai arahan kebijakan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2015; 5. untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang
dilaksanakan melalui Forum SKPD serta Forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), maka seluruh bagian berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
V-3
6. seluruh bagian dapat berperan serta dalam pembangunan dan
sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta
program/kegiatan yang dilaksanakan;
7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Bagian wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan, guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bappeda melalui Kepala Bagian Pengendalian dan Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka;
8. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala Bagian wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2015 sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan acuan seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mengoprasionalisasikan RKPD Tahun 2015, baik yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) I. 5,311,443,244 5,842,587,568 A. 5,311,443,244 5,842,587,568 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100% 440,300,000 484,330,000
1) Penerapan Standar Mutu Pelayanan Berbasis
ISO 9001:2008 7 2 organisasiBagian Meningkatnya mutu pelayanan OPD 100% Tersertifikasi Pelayanan OPD 100% 440,300,000 484,330,000
2 Meningkatnya
kualitas dan kuantitas kegiatan
100% 4,871,143,244 5,358,257,568
1) Pembinaan Kader Juru Dakwah Bagian
Kesra
terdapatnya pembinaan kader juru dakwah 1 kali kegiatan Meningkatnya kemampuan remaja masjid dalam menunjang pembangunan keagamaan 45 Juru Dakwah 80,310,500 88,341,550
2) Fasilitas Operasional MUI Dalam Pembinaan Umat Agama
Bagian Kesra
Terfasilitasinya Peranan MUI dalam pembinaan umat agama 26 MUI Tingkat Kecamata n Dukungan MUI dalam pembinaan umat agama 12 Bulan Kerja 50,000,000 55,000,000
3) Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Majalengka Bagian Kesra Terdapatnya silaturahmi unsur pimpinan daerah dengan masyarakat melalui kunjungan safari ramadhan 26 Kecamata n terjalinya silaturahmi dan sinergitas dalam pembinaan umat beragama 100% 642,395,000 706,634,500
4) Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan
Nilai-nilai Agama Bagian Kesra terdapatnya sarana pembinaan
pemahaman nilai-nila agama
6 kali
PHBI meningkatnya amaliyah syariat agama
12 Bulan 1,128,755,700 1,241,631,270
5) Bimbingan Teknis Pengelola Pusat Keagamaan Bagian Kesra
Terselenggaranya bimbingan teknis bagi pengelola pusat kegiatan keagamaan 1 Kali Kegiatan tersedianya tenaga pengelola pusat kegiatan keagamaan yang cakap 1.008 Orang 2,514,224,044 2,765,646,448 (2) URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program Peningkatan Kehidupan Beragama
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : PRIORITAS UTAMA
OPD : SEKRETARIAT DAERAH
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
URUSAN WAJIB
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju (Rp) Ket. Jenis Keg. 1/2/3
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6) Fasilitasi operasional Masjid Agung Bagian
Kesra
terfasilitasinya pemeliharaan Masjid Agung sebagai sarana peribadatan
12 Bulan kerja
terpeliharanya masjid Agung yang representatif sebagai pusat kegiatan 12 Bulan kerja 110,250,000 121,275,000
7) Pemberdayaan Organisasi Sosial Keagamaan Bagian Kesra
345,208,000 379,728,800
5,311,443,244 5,842,587,568 JUMLAH
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I. 19,647,617,350 21,295,940,785 A. 720,000,000 765,000,000 1. Meningkatnya Penataan Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 100% 720,000,000 765,000,000
1) Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum Bagian Tapem Tersedianya lahan untuk kepentingan umum 1 paket Penunjang peningkatan sarana dan prasarana umum 1 paket 450,000,000 495,000,000 1 2) Identifikasi dan Inventarisasi
Permasalahan Pertanahan Bagian Tapem Terselenggaranya kegiatan identifikasi dan Inventarisasi masalahan pertanahan
100% Dokumen tentang hasil identifikasi dan inventarisasi masalah pertanahan
100% 80,000,000 80,000,000 1
3) Fasilitasi Kegiatan Pelepasan dan pengadaan kekayaan desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
Bagian Tapem terlaksananya proses tukar
menukar tanah kas desa
100% tersedianya lahan untuk pengganti tanah kas desa yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah
100% 150,000,000 150,000,000 1
4) Inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan
Bagian Tapem terselenggaranya identifikasi tanah eks bengkok kelurahan
100% adanya data inventarisasi tanah eks bengkok kelurahan
100% 40,000,000 40,000,000 1
URUSAN WAJIB PERTANAHAN
Program Penataan Penguasaaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg. 1/2/3 (2)
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : REGULER
OPD : SEKRETARIAT DAERAH
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN WAJIB
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg. 1/2/3 (2)
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) B. 17,971,917,350 19,479,670,785 1. Terlayaninya Kedinasan KDH dan WKDH dan meningkatnya efektifitas kinerja 100% 3,995,734,850 4,395,308,335
1) Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bag. Umum Lancarnya operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100% Dipenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 paket 2,300,000,000 2,530,000,000 1
2) Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan
Bagian Umum Terlaksananya pelayanan
kedinasan kepada pimpinan
1 paket Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kedinasan Kepada Pimpinan
1 paket 546,935,000 601,628,500 1 3) Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati Bagian Umum Terlaksananya fasilitasi
kegiatan bagi staf ahli Bupati
1 paket Tersusunya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat
1 paket 500,000,000 550,000,000 1
4) Pelayanan Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan
Bagian humas Terdokumentasikanya semua
kegiatan pemerintahan dan pembangunan
12 Bulan Terpenuhinya pelayanan peliputan dan dokumentasi pimpinan
100% 111,450,000 122,595,000 1
5) Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan Bagian humas Terlaksananya pelayanan kegiatan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12 Bulan TerpenuhinyaPelayanan protokoler pimpinan
100% 257,350,000 283,085,000 1
6) Rapat Koordinasi Terbatas Bagian Tapem Terlaksananya rakor terbatas yg melibatkan 4 pilar pemerintah daerah
12 Bulan Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka
12 Bulan 99,999,900 109,999,890 1
7) Rapat Koordinasi Muspida Bagian Tapem Terlaksananya rakormus
kabupaten Majalengka 12 Kali Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi 12 Kali 179,999,950 197,999,945 1 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 100% 90,000,000 92,000,000
1) Penghapusan Aset Daerah Bagian Keuangan dan
Sarana
Tertibnya penghapusan barang daerah
100% pelaksanaan dan administrasi penghapusan sesuai rencana
100% 90,000,000 92,000,000 1
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Program peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN WAJIB
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg. 1/2/3 (2)
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 100% 795,525,000 848,927,500
1) Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah
Bagian Dalprog & Pembangunan
tersedianya buku laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan semua SKPD
5 Buku/ Bulan tersedianya laporan buku sebagai bahan evaluasi
5 Buku/ Bulan
36,700,000 40,370,000 1
2) Penyusunan Standar Belanja Daerah Bagian Dalprog & Pembangunan
Terbitnya Keputusan Bupati tantang Standar Belanja Daerah
150 Buku Tersedianya SBD sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan oleh SKPD
150 Buku 139,350,000 153,285,000 1
3) Penyusunan Standar Satuan Harga Bagian Keuangan dan
Sarana
Tersedianya kebutuhan Buku Standar Satuan Harga
100% Adanya panduan penentuan harga kebutuhan barang
100% 70,000,000 72,000,000 1
4) Asuransi Kendaraan Dinas Bagian Keuangan dan
Sarana
Terpeliharanya kendaraan
dinas 100% terjaganya kondisi kendaraan dinas 100% 412,500,000 432,600,000 1
5) Fasilitasi BUMD Bagian
Perekonomian
Terumuskannya Kebijakan terkait BUMD Kabupaten Majalengka
100% RKA BUMD, Berita Acara RUPS BUMD, Dokumen peraturan/ Keputusan terkait BUMD di Kabupaten Majalengka 8 BUMD Kabupaten Majalengka 136,975,000 150,672,500 1 4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 100% 1,293,275,000 1,422,602,500
1) Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Bagian Tapem Terfasilitasinya penyaluran ADD ke masing-masing Desa
330 desa Tersalurkannya ADD ke masing-masing Desa
330 desa 178,500,000 196,350,000 1 2) Bintek Kepala Desa Hasil Pemilihan
Tahun 2014
Bagian Tapem Terselenggaranya kegiatan
Bimtek Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2014
96 Desa Meningkatnya Pemahaman Kepala Desa dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa
96 Desa 171,775,000 188,952,500 1
3) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Bagian Tapem Terfasilitasinya kegiatan
pemilihan kepala desa 330 desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa 330 desa 610,000,000 671,000,000 1 4) Fasilitasi Penyaluran Asuransi
Kesehatan Bagi Aparatur Pamong Desa
Bagian Tapem Terfasilitasinya Penyaluran Asuransi Kesahatan untuk para Pamong Desa Se-Kabupaten Majalengka
330 desa Tersalurkanya Dana Pembayaran Asuransi Kesehatan untuk para Pamong Desa Se-Kabupaten Majalengka
330 desa 105,800,000 116,380,000 3
5) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Bagian Tapem Terpenuhinya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
1 paket Terbentuknya Produk Hukum
tentang desa 1 paket 227,200,000 249,920,000 3
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN WAJIB
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg. 1/2/3 (2)
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif (Rp) 5. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah 100% 60,000,000 60,000,000
1) Fasilitasi Koordinasi Antar Pemerintah Daerah
Bagian Tapem Terfasilitasinya kegiatan APKASI dan FORSESDASI
12 bulan Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi jajaran SKPD se Kab Majalengka 12 bulan 60,000,000 60,000,000 1 6. Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan 100% 1,037,130,000 1,097,800,000
1) Penyusunan Raperda Baru dan Kaji Ulang
Bagian Hukum Terwujudnya regulasi aturan
produk hukum daerah sebagai legitiminasi terhadap kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat majalengka yang adil dan sejahtera
SKPD Masyarakat
Tersedianya Produk Hukum Daerah sesuai kebutuhan
10 Perda 185,000,000 185,000,000 1
2) Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Bagian Hukum Terpenuhinya payung hukum
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka
SKPD Tersedianya Produk Hukum daerah sesuai daerah
400 Kepbup 20 Perbup
193,250,000 200,000,000 1
3) Pembinaan Desa Sadar Hukum Bagian Hukum Terwujudnya masyarakat
yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
10 desa Kader Masyarakat taat hukum 500 Orang 10 Desa
88,500,000 100,000,000 1
4) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Bagian Hukum terwujudnya keluarga yang
paham akan hak dan kewajibanya sebagai warga negara
275 Orang penanganan masalah secara profesional
275 Orang 63,000,000 75,000,000 1
5) Pemahaman Tentang RANHAM Bagian Hukum Terwujudnya aparatur
pemerintah yang paham akan hak asasi manusia
100 org Aparatur pemerintah yang paham HAM
100 Orang 58,000,000 60,000,000 1 6) Penyelesaian Sengketa
hukum/Pendapat/Nasehat Hukum (Legal Advisor)
Bagian Hukum Tertanganinya
masalah/sengketa hukum
1 paket Tertanganinya permasalahan hukum
1 Perkara 134,880,000 150,000,000 1
7) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum Lancarnya pelaksanaan
pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan
1 paket Pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah 1250 Orang 26 Kecamatan / OPD 221,000,000 225,000,000 1
Program Pemantapan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN WAJIB
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg. 1/2/3 (2)
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
8) Penyusunan dan cetakan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Lancarnya Pelayanan Kepada
aparat dan masyarakat akan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan
1 paket Dokumentasi produk hukum daerah tertib
100% 43,500,000 47,800,000 1
9) Referensi Literatur dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum Membantu kelancaran
penyusunan produk hukum daerah
1 paket Pemahaman aparatur terhadap referensi hukum
100% 20,000,000 22,000,000 1 10) Pemeliharaan dan Pengembangan
Jaringan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Komputer data Link ke BPLH 1 paket Kemudahan menemukan
referensi dan peraturan perUU
100% 30,000,000 33,000,000 1
7. Meningkatnya
pelayanan masyarakat
100% 2,398,612,500 2,551,768,750
1) Koordinasi Penunjang kegiatan Proklamasi Kemerdekaan RI
Bagian Kesra bertambahnya kecintaan
terhadap tanah air
100% Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
100% 434,362,500 477,798,750 1
2) Koordinasi dan Fasilitasi Hari Jadi Majalengka
Bagian Kesra Terdapatnya rangkaian
kegiatan memperingati hari jadi
7 paket meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah
100% 622,600,000 684,860,000 1
3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bagian Tapem Terlaksananya pembinaan dan
penyeelesaian masalah desa
330 desa aparatur pemerintah desa dapat bekerja sesuai aturan
330 desa 167,050,000 167,050,000 1 4) Fasilitasi Penguatan Tugas-Tugas
Umum Pemerintahan
Bagian Tapem Terlaksananya koordinasi
penguatan tugas-tugas umum pemerintahan
12 bulan Terwujudnya sinergitas kesatuan langkah dan harmonisasi di bid kesbangpol linmas, pemberdayaan masyarakat dan pemdes, ketentraman dan ketertiban, pelayanan terpadu dan bid hukum
12 bulan 118,000,000 129,800,000 1
5) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bagian Tapem Tersusunnya buku LPPD Tahun Anggaran 2013 1 Buku Dimanfaatkannya LPPD sebagai bentuk akuntabilitas publik
1 Buku 200,000,000 200,000,000 1
6) Fasilitasi Kerjasama Daerah Bagian Tapem Terfasilitasinya kerjasama antar daerah
12 bulan Terwujudnya peningkatan pelayanan publik melalui kerjasama daerah
12 bulan 150,000,000 150,000,000 1 7) Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam
Rangka Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan
Bagian Tapem Terselenggaranya penilaian
kinerja kecamatan
26 Kec Terwujudnya peningkatan kinerja kecamatan
26 Kec 150,000,000 150,000,000 1
8) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bagian Tapem Tersusunya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir masa jabatan
100% Dimanfaatkan LPPD akhir masa jabatan KDH
100% 200,000,000 200,000,000 1
9) Fasilitasi Operasional Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
Bagian Humas Tersampaikanya informasi
Publik
12 Bulan Tersampaikanya informasi Publik dengan baik
12 Bulan 219,850,000 241,835,000 1 10) Monev Kinerja Unit Pelayanan Publik Bagian
organisasi
Tersusunya hasil penilaian kinerja UPP
100% Tersusunya target kinerja UPP 100% 71,750,000 78,925,000 1
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Ket.
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN WAJIB
Prakiraan Maju (Rp)
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis
Keg.
