DPA-SKPA 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
1.142.900.000,00 5.2.BELANJA LANGSUNG
1.142.900.000,00 5.2.1. 276.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 17.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Pejabat Pelaksana Kegiatan Sekretariat (PPTK) 10.00 OB 1.000.000,00 10.000.000,00
Pembantu PPTK ( 1 Org x 10 Bln ) 10.00 OB 700.000,00 7.000.000,00
259.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat (1 Org x 6 Bulan)
6.00 OB 1.500.000,00 9.000.000,00 Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Pegawai
Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
0 22.250.000,00 Ketua (1 Org x 5 Bln) 5.00 OB 750.000,00 3.750.000,00 Sekretaris (1 Org x 5 Bln) 5.00 OB 700.000,00 3.500.000,00 Anggota (5 Org x 5 Bln) 25.00 OB 600.000,00 15.000.000,00 Tim PPID 0 45.000.000,00 Ketua (1 Org x 12 Bln) 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Sekretaris (1 Org x 12 Bln) 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00 Anggota (7 Org x 12 Bln) 84.00 OB 400.000,00 33.600.000,00 Honor Pelaksana Pengelolaan Arsip Inaktif 0 15.600.000,00 Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln) 12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 Anggota (3 Org x 12 Bln ) 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,00 Honor Pekerjaan Kegiatan PPHP 0 82.200.000,00 Ketua (1 Org x 6 Bln) 6.00 OB 2.200.000,00 13.200.000,00 Sekretaris (1 Org x 6 Bln) 6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00 Anggota (5 Org x 6 Bln) 30.00 OB 1.900.000,00 57.000.000,00 Honorarium TIM SIPKD 0 63.000.000,00 Operator/Anggota SIPKD ( 7 Orang x 10 Bulan
)
70.00 OB 900.000,00 63.000.000,00
Honor Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Disnakermobduk
0 13.200.000,00
Koordinator (1 Org x 6 Bln) 6.00 OB 700.000,00 4.200.000,00 Anggota/User (3 Org x 6 Bln) 18.00 OB 500.000,00 9.000.000,00 Honorarium Kegiatan PENAS 2017 Dinas
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
0 9.450.000,00
Penjaga Stand (3 Org x 7 hr x 3 shif) 63.00 OH 150.000,00 9.450.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
856.200.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Tenaga Administrasi Pendidikan S1 (15 Org x 12 Bln)
180.00 OB 2.400.000,00 432.000.000,00
Tenaga Administrasi Pendidikan DIII (4 Org x 12 Bln)
48.00 OB 2.300.000,00 110.400.000,00
Tenaga Administrasi Pendidikan SLTA (8 Org x 12 Bln)
96.00 OB 2.200.000,00 211.200.000,00
Tenaga Administrasi/Supir Kepala SKPA (1 Org x 12 Bln)
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Honorarium ADC (Ajudan Kepala SKPA) (1 Org x 12 Bln)
12.00 OB 3.000.000,00 36.000.000,00 Honorarium Jasa Pengamanan Polri Kepala
SKPA (1 Org x 12 Bln)
12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00 Honorarium Kegiatan PENAS 2017 Dinas
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
0 4.200.000,00
Petugas Keamanan (3 org x 7 hr x 2 shif) 42.00 OH 100.000,00 4.200.000,00
10.000.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur
10.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Biaya Lembur Penyelesaian Pertanggung Jawaban Keuangan Disnakermobduk (10 org x 90 jam x Rp. 10.000,-)
0 10.000.000,00
Staf (Gol. III) = 10 Org x 57 Jam x 1 Thn 570.00 OJ 16.000,00 9.120.000,00 Staf (Gol. II) = 1 Org x 55 Jam x 1 Thn 55.00 OJ 16.000,00 880.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 280.675.000,00 284.075.000,00 284.075.000,00 294.075.000,00 Jumlah Rp. 1.142.900.000,00 1.142.900.000,00 Pengguna Anggaran ¡¢ £¤¥ ¦§¨ £©ª« ª ¬§¦® Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak NIP. 19750701 199903 1 002
Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si NIP. 19580208 198403 1 004 Catatan Hasil Pembahasan
2. 1. -
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1.02.1.02.01.01.01.02.022.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR DPA SKPA
DPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
Program : 1.02.1.02.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.022. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Banda Aceh Sumber Dana : DAU,
¯° ±² ³´ µ¶·¸¹¶ º¶ ³» ³¼·½² ° ¾·¿´À¾ º´ ° ¿´Á´° Âà ¼° Â
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Sebagai Asset Daerah
1 Tahun
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 108,745,000.00
Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor untuk Sebagai Asset Dinas dan Daerah
1 Tahun Hasil Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor untuk Sebagai Asset
Daerah untuk Menunjang Kinerja
1 Tahun Kelompok Sasaran Kegiatan : Sebagai Penunjang Aparatur
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
ÄÅÆÇ ÈÉÊÇ ÅÅÅË ÅÅ
5.2. BELANJA LANGSUNG
ÄÅÆÇ ÈÉÊÇ ÅÅÅË ÅÅ 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
ÊÆÇ ÈÉÊÇ ÅÅÅË ÅÅ 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
58.745.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Perawatan Barang-Barang Mebeulair 0 19.245.000,00 Perbaikan/Pergantian Engsel Pintu 40.00 BH 38.000,00 1.520.000,00 Perbaikan/Pergantian Engsel Jendela 50.00 BH 30.000,00 1.500.000,00 Perbaikan/Pergantian Kunci Pintu 25.00 BH 181.000,00 4.525.000,00 Perbaikan/Pergantian Kunci Lemari/Laci 55.00 BH 21.000,00 1.155.000,00 Perbaikan/Pergantian Grendel Pintu 20.00 BH 26.000,00 520.000,00 Perbaikan/Pergantian Grendel Jendela 25.00 BH 25.000,00 625.000,00 Pergantian Kaca Meja Biro Uk. 5 mm 20.00 BH 160.000,00 3.200.000,00 Pergantian Kaca Meja 1/2 Biro Uk. 5 mm 40.00 BH 155.000,00 6.200.000,00 Maintenance Komputer dan Printer ( 2 Kali x
10 Unit )
20.00 UNIT 250.000,00 5.000.000,00
Service AC Split ( 69 Unit x 2 Kali ) 138.00 UNIT 250.000,00 34.500.000,00
50.000.000,00 5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi
50.000.000,00 5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
DED Pagar dan Penimbunan Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
1.00 PKT 50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 14.686.250,00 64.686.250,00 14.686.250,00 14.686.250,00 Jumlah Rp. ÄÅÆÇ ÈÉÊÇ ÅÅÅË ÅÅ ÌÍ ÎÏ ÐÑÒÏ ÍÍ Í ÓÍ Í Pengguna Anggaran À´ °±´ÔÕ¾Ö ÓÌÍ׾ط ¼´· ²ÙÍÌÐ Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak NIP. 19750701 199903 1 002
Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si NIP. 19580208 198403 1 004 Catatan Hasil Pembahasan
2. 1. -
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1.02.1.02.01.01.01.02.024.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR DPA SKPA
DPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
Program : 1.02.1.02.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.024. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Banda Aceh Sumber Dana : DAU,
ÚÛ ÜÝ Þß àáâãäá åá Þæ ÞçâèÝ Û éâêßëé åß Û êßìßÛ íî çÛ í
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Menjaga Kestabilan Operasional Kendaraan 18 Unit Roda Empat, 44 Unit Roda Dua dan 1 Unit Genset
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 640,820,000.00
Keluaran Tersedianya Sarana Transport Aparatur dalam Proses Percepatan Pelaksanaan Tugas
18 Unit Roda Empat, 44 Unit Roda Dua dan 1 Unit Genset Hasil Tercapainya kelancaran operasional pelyanan publik 18 Unit Roda Empat, 44 Unit Roda Dua dan 1 Unit
Genset Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional Dinas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
ïðñò óôñò ñññõ ññ
5.2. BELANJA LANGSUNG
ïðñò óôñò ñññõ ññ 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
ïðñò óôñò ñññõ ññ 5.2.2.05. ö÷øùú ûùü÷ý ùþ ù ÿùúB÷ú ùýùùúö ÷ý ÿ ý
365.900.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Service Kendaraan Roda Empat ( 18 Unit x 1 Tahun)
18.00 UNIT 5.000.000,00 90.000.000,00
Service Kendaraan Roda Dua (24 unit x 1 Thn) 24.00 UNIT 1.250.000,00 30.000.000,00 Service Kendaraan Roda Dua untuk UPT (20
Unitx1 Tahun)
20.00 UNIT 1.250.000,00 25.000.000,00
Perbaikan Lanjutan Kenderaan Roda Empat (BL 162 JB)
1.00 UNIT 6.700.000,00 6.700.000,00
Perbaikan Kenderaan Roda Empat (BL 207 AI) 1.00 UNIT 4.200.000,00 4.200.000,00 Perbaikan Berat Kenderaan Roda Empat (BL
119 AC )
1.00 UNIT 200.000.000,00 200.000.000,00
Asuransi Mobil Dinas BL 256 A dan BL 8012 A 2.00 UNIT 5.000.000,00 10.000.000,00
274.920.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Kendaraan Roda Empat Operasional Kadis (Exstrail BL 256 A, Pajero Sport BL 40 )
0 -
BBM ( 2 Unit x 100 Liter x 12 Bulan) 2,400.00 LTR 10.000,00 24.000.000,00 Kendaraan Roda Empat ( Terano BL 102 JC,
F
AI, Inova BL 235 AI, Kapsul BL 158 JA, ,Inova BL 124 AT, Panther BL 276 AN, Timor BL 249
AA F A
BL 137 A, Hiline BL 284 JA, Kijang Kapsul BL 274 AN
0 -
BBM ( 17 Unit x 70 Liter x 12 Bulan) 14,280.00 LTR 10.000,00 142.800.000,00 Kendaraan Roda Dua (BL 2986 AB, BL 2473
AB, BL 2987 AB, BL 2988 AB,BL 2356 AB,BL 2533 AB,BL 2505 AU,BL 2534 AB, BL 2537 AB,BL 2753 AH,BL 2462 AD,BL 2474 AB,BL 2806AH, BL 2433 K, BL 2429 AR, BL 2216 AR, BL 2430 AB,BL 2036 AL, BL 2807 AH,BL 2199 AB,BL 2472 AB,BL 2198 AB,BL 2852 AK, Bl 2608 AH)
0 -
BBM ( 24 Unit x 15 Liter x 12 Bulan) 4,320.00 LTR 10.000,00 43.200.000,00 BBM Kendaraan Roda Dua Operasional UPT di
Lapangan (BL 2873 AE,BL 2875 AE,BL 2894 AE,BL 2879 AE,BL 2870 AE, BL 2865 AE,BL 2871 AE,BL 2874 AE,BL 2880 AE ,BL 2897 AE, BL 2898 AE,BL 2867 AE,BL 2872 AE,BL 2876 AE,BL 2866 AE, BL 2881 AE,BL 2877 AE,BL 2845 AE,BL 2896 AE, BL 2871 AE)
0 -
BBM ( 20 Unit x 20 Liter x 12 Bulan) 4,800.00 LTR 10.000,00 48.000.000,00 BBM dan Pelumas (Oli) Mesin Genset 0 - BBM (1 Unit x 200 Liter x 12 Bulan) 2,400.00 LTR 6.000,00 14.400.000,00 Oli (1 Unit x 6 Liter x 4 Kali) 24.00 LTR 105.000,00 2.520.000,00
Kode Rekening Uraian Jumlah 2
1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 91.475.000,00 228.935.000,00 91.475.000,00 228.935.000,00 Jumlah Rp. !" #$!" !!!% !! &' () *+ ()(( (,( ( Pengguna Anggaran -./ 0.12 34 ,5 (6 3789 .8 :+( 5; Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si
NIP. 19580208 198403 1 004 Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1.02.1.02.01.01.01.02.042.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR DPA SKPA
DPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
Program : 1.02.1.02.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02.042. - Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Banda Aceh Sumber Dana : DAU,
I< => ?@ CDEGHD JD ?K ?LEM> < NEO@PN J@ < O@Q@< RS L< R
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpeliharanya Asset Daerah 1 Tahun
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 73,743,922.00
Keluaran Terpeliharanya Gedung Kantor sebagai Asset Daerah 1 Tahun Hasil Terlaksananya Perawatan sarana fasilitas gedung kantor
sebagai Asset Daerah
1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sebagai Pemeliharaan Asset Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
73.743.922,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
73.743.922,00
5.2.3. Belanja Modal
73.743.922,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
73.743.922,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
Penyempurnaan Interior Ruangan Bidang PSDM dan PKK
1.00 PKT 68.743.922,00 68.743.922,00
Pengawasan Penyempurnaan Interior Ruangan Bidang PSDM dan PKK
1.00 PKT 5.000.000,00 5.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Rp. Rp. Rp. 73.743.922,00 Jumlah Rp. 73.743.922,00 73.743.922,00 Pengguna Anggaran
P@ <=@TU NVW XYZ N[E L@E >\YX]
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh
Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750701 199903 1 002
Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si
NIP. 19580208 198403 1 004 Catatan Hasil Pembahasan
2.
1. -
Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan Perundang-Udangan yang Berlaku.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
1.02.1.02.01.01.01.05.001.5.2
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR DPA SKPA
DPA-SKPA 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA
Program : 1.02.1.02.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.05.001. - Pendidikan dan pelatihan formal
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan Luar Daerah Sumber Dana : DAU,
^_ `a bc defghe ie bj bkfla _ mfncom ic _ ncpc_ qr k_ q
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelayanan Publik 1 Tahun
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 74,700,000.00
Keluaran Terciptanya SDM Aparatur di dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 Tahun Hasil Terciptanya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Profesionalisme Aparatur Dalam Menunjang Pelayanan Publik
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh
74.700.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
74.700.000,00