Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPA-SKPA

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.01. - TENAGA KERJA

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

NIP. 19580208 198403 1 004

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

PENGGUNA ANGGARAN :

Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si

NAMA FORMULIR

KODE

DPA - SKPA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh

DPA - SKPA 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan

Kerja Perangkat Aceh

DPA - SKPA 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Aceh

DPA- SKPA 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Aceh

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

: 1.02.01. - TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPA

Organisasi

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

4. PENDAPATAN

220.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)

220.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

220.000.000,00

5. BELANJA

108.789.457.160,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

25.777.898.194,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

83.011.558.966,00

JUMLAH BELANJA

108.789.457.160,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(108.569.457.160,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

2 1

1. 2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung

3 4 5 6 7

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 220.000.000,00 6.444.474.200,00 6.444.474.200,00 6.444.474.200,00 6.444.475.594,00 25.777.898.194,00 8.323.257.362,00 28.302.867.082,00 32.209.281.841,00 14.176.152.681,00 83.011.558.966,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah

Drs. DERMAWAN, MM

NIP.19590613 198503 1 008

Menyetujui,

Banda Aceh,10 Februari 2017

Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPA-SKPA

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

1.02.01. - TENAGA KERJA

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

NIP. 19580208 198403 1 004

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

PENGGUNA ANGGARAN :

Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si

NAMA FORMULIR

KODE

DPA - SKPA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh

DPA - SKPA 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan

Kerja Perangkat Aceh

DPA - SKPA 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Aceh

DPA- SKPA 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Aceh

(4)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH

: 1.02.01. - TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPA

Organisasi

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

4. PENDAPATAN

220.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)

220.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

200.000.000,00

4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA)

200.000.000,00

4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja

Asing

200.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah

20.000.000,00

4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

20.000.000,00

4.1.4.16.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

20.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

220.000.000,00

5. BELANJA

108.789.457.160,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

25.777.898.194,00

5.1.1. Belanja Pegawai

25.777.898.194,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

14.988.158.194,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

11.475.560.110,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

1.136.425.914,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

379.210.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

177.710.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

439.270.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

700.446.240,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

248.888.170,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

228.322,00

5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS

26.869.604,00

5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS

33.587.005,00

5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS

369.962.829,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

10.784.940.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

385.800.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

8.094.000.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

2.305.140.000,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.800.000,00

5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

4.800.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

83.011.558.966,00

5.2.1. Belanja Pegawai

4.390.075.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

1.017.070.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

40.770.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

15.000.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

190.000.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan

771.300.000,00

(5)

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.1.02.01. Honorarium Instruktur

129.500.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

2.706.950.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

480.235.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur

56.320.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

56.320.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

43.817.111.673,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

540.320.020,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

473.101.872,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

42.895.000,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

19.924.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

4.399.148,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

11.123.379.513,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

850.000.000,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman

2.926.750.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan

38.922.626,00

5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

444.654.992,00

5.2.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

912.603.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dekorasi

26.000.000,00

5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi

136.008.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi

41.368.515,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Percontohan

1.439.516.800,00

5.2.2.02.21. Belanja Bahan Pangan

1.869.752.500,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan

2.437.803.080,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.986.899.384,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon

29.700.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air

30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik

639.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

31.800.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

120.750.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

32.240.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

20.900.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi

1.430.043.352,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

125.422.180,00

5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

4.778.210.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service

323.201.852,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman

1.425.632.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

699.820.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

367.100.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

274.920.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

57.800.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

732.185.330,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak

318.836.615,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

413.348.715,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.982.770.000,00

5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.918.270.000,00

5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

64.500.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

277.795.000,00

(6)

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

33.700.000,00

5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi

3.000.000,00

5.2.2.10.04. Belanja sewa generator

2.400.000,00

5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

25.300.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

3.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

1.494.061.500,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

148.150.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

85.838.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan

1.260.073.500,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

48.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan

48.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

7.725.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional

4.050.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus

3.675.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.695.842.004,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.797.589.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.648.253.004,00

5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar negeri

250.000.000,00

5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi

4.053.750.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

780.000.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

3.273.750.000,00

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

1.000.000.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada

Kabupaten/Kota Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan

Dana Bagi Hasil dan Otonomi

1.000.000.000,00

5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

PNS

2.014.913.922,00

5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

1.964.913.922,00

5.2.2.24.03. Belanja Bimbingan Teknis

50.000.000,00

5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara

2.125.950.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

2.034.050.000,00

5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara

91.900.000,00

5.2.3. Belanja Modal

34.804.372.293,00

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

202.700.000,00

5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

202.700.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

129.200.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

72.200.000,00

5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

30.000.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

27.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

193.537.080,00

5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

104.500.000,00

5.2.3.29.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

58.817.080,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

19.220.000,00

5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

11.000.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

44.000.000,00

5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

44.000.000,00

(7)

Kode Rekenin

Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.3.37.13. Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang

Pendidikan/Keterampilan Lain-lain

3.310.607.682,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

3.650.413.920,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

446.543.922,00

5.2.3.49.03. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel

2.385.019.998,00

5.2.3.49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

818.850.000,00

5.2.3.50. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Tinggal

12.827.230.715,00

5.2.3.50.09. Belanja Modal Pengadaan Rumah Transmigrasi

12.827.230.715,00

5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan

9.943.232.896,00

5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus

9.943.232.896,00

5.2.3.67. Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

4.503.450.000,00

5.2.3.67.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

4.503.450.000,00

JUMLAH BELANJA

108.789.457.160,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(108.569.457.160,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

2 1

1. 2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung

3 4 5 6 7

55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 220.000.000,00 6.444.474.200,00 6.444.474.200,00 6.444.474.200,00 6.444.475.594,00 25.777.898.194,00 8.323.257.362,00 28.302.867.082,00 32.209.281.841,00 14.176.152.681,00 83.011.558.966,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah

Drs. DERMAWAN, MM

NIP.19590613 198503 1 008

Menyetujui,

Banda Aceh,10 Februari 2017

Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.00.00.4

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPA-SKPA 1

NOMOR DPA SKPA

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH : 1.02.01. - TENAGA KERJA

ORGANISASI

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

4. PENDAPATAN 220.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 220.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 200.000.000,00

4.1.2.32. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

200.000.000,00

4.1.2.32.01. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

200.000.000,00

Restribusi perpanjangan IMTA 1.00 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 20.000.000,00

4.1.4.16. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 20.000.000,00

4.1.4.16.01. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 20.000.000,00

Sewa rumah dinas 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp.

Jumlah

55.000.000,00

Rp. Rp. Rp.

Rp.

55.000.000,00 55.000.000,00

55.000.000,00

220.000.000,00

Jumlah 220.000.000,00

Pengguna Anggaran Banda Aceh,10 Februari 2017 Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak NIP. 19750701 199903 1 002

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Halaman : 1

1.02.1.02.01.01.00.00.5.1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

NOMOR DPA SKPA

DPA-SKPA 2.1

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

5. BELANJA -

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG -

5.1.1. B -

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan -

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 11.475.560.110,00

DAU 0 - 11.475.560.110,00

Gol I = 4 org x 14 bln 56 OB 2.558.700,00 143.287.200,00 Gol II = 49 org x 14 bln 686 OB 2.696.200,00 1.849.593.200,00 Gol III = 179 org x 14 bln 2,506 OB 3.148.300,00 7.889.639.800,00 Gol IV =23 org x 14 bln 322 OB 4.078.100,00 1.313.148.200,00

Acress 1 THN 279.891.710,00 279.891.710,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 1.136.425.914,00

DAU 0 - 1.136.425.914,00

Istri/Suami = 207 org x 13 bln 2,691 OB 221.470,00 595.975.770,00 Anak = 344 org x 13 bln 4,472 OB 120.852,00 540.450.144,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 379.210.000,00

DAU 0 - 379.210.000,00

Eselon IV/a = 3 org x 13 bln x 3 UPTD 117 OB 540.000,00 63.180.000,00 Eselon IV/a = 18 org x 13 bln 234 OB 540.000,00 126.360.000,00 Eselon III/a = 1 org x 13 bln x 3 UPTD 39 OB 1.260.000,00 49.140.000,00 Eselon II/a = 1 org x 13 bln 13 OB 3.250.000,00 42.250.000,00 Eselon III/a = 6 org x 13 bln 78 OB 1.260.000,00 98.280.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 177.710.000,00

DAU 0 - 177.710.000,00

Tunjangan Arsiparis : 0 -

Arsiparis Penyedia (IV/a) = 1 org x 13 bln 13 OB 500.000,00 6.500.000,00

Tunjangan Pegawai Pengawas : 0 -

Pengawas Ketenagakerjaan Muda = (31 org x 13 bln)

403 OB 400.000,00 161.200.000,00

Pengawas Ketenagakerjaan Madya (IV/a) =1 org x 13 bln

13 OB 440.000,00 5.720.000,00

Pengawas Muda (IV/a) = 1 org x 13 bln 13 OB 330.000,00 4.290.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 439.270.000,00

DAU 0 - 439.270.000,00

Tunjangan Non Jabatan/Staf 0 -

Gol IV ( 7 org x 13 bln ) 91 OB 190.000,00 17.290.000,00 Gol III ( 124 org x 13 bln ) 1,612 OB 185.000,00 298.220.000,00 Gol II (49 org x 13 bln ) 637 OB 180.000,00 114.660.000,00

Gol I ( 4 org x 13 bln ) 52 OB 175.000,00 9.100.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 700.446.240,00

DAU 0 - 700.446.240,00

Tunjangan Beras = 806 org x 10 Kg x 12 bln 96,720 OB 7.242,00 700.446.240,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 248.888.170,00

DAU 0 - 248.888.170,00

Gaji Perbulan 12 BLN 16.860.845,00 202.330.140,00

Gaji 13 1 BLN 16.000.000,00 16.000.000,00

Gaji 14 1 BLN 15.500.000,00 15.500.000,00

Rapel Pangkat, Rapel Berkala, dan Rapel Tunjangan

1 THN 15.058.030,00 15.058.030,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 228.322,00

DAU 0 - 228.322,00

Pembulatan Gaji 1 THN 228.322,00 228.322,00

(10)

Halaman : 2

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

DAU 0 - 26.869.604,00

Tunjangan Iuran JKK PNS = 255 org x 12 bln

1 THN 26.869.604,00 26.869.604,00

5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS - 33.587.005,00

DAU 0 - 33.587.005,00

Tunjangan Iuran JKM PNS = 255 org x 12 bln

1 THN 33.587.005,00 33.587.005,00

5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - 369.962.829,00

DAU 0 - 369.962.829,00

Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS = 806 org x 12 bln

1 THN 369.962.829,00 369.962.829,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS -

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

- 385.800.000,00

DAU 0 - 385.800.000,00

Honor Pengguna Anggaran ( 1 org x 12 bln) 12 OB 3.000.000,00 36.000.000,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat

( 1 org x 10 bln)

Honor Kuasa Pengguna Anggaran Pengawasan ( 1 org x 10 bln)

10 OB 1.100.000,00 11.000.000,00

Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 OB 2.100.000,00 25.200.000,00 Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bln) 12 OB 500.000,00 6.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerima/Pengeluaran

(4 org x 12 bln)

48 OB 1.600.000,00 76.800.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan ( 1 org x 12 bln)

12 OB 2.000.000,00 24.000.000,00

Pembantu Penata Usahaan Keuangan (4 org x 12 bln)

48 OB 1.600.000,00 76.800.000,00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ( 1 org x 12 bln)

12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00

Pengurus Barang penguna/Pengelola ( 1 org x 12 bln)

12 OB 1.400.000,00 16.800.000,00

Pembantu Pengurus Barang pengguna (3 org x 12 bln)

36 OB 1.200.000,00 43.200.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -

5.1.1.06.32. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- 4.800.000,00

DAU 0 - 4.800.000,00

(11)

Halaman : 3

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp.

Jumlah

6.444.474.200,00

Rp. Rp. Rp.

Rp.

6.444.474.200,00 6.444.474.200,00 6.444.475.594,00

!"#$$

Jumlah % &' ( ((' ) *)' + *,- . .

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak

NIP. 19750701 199903 1 002 NIP. 19580208 198403 1 004

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPA-SKPA 2.2

ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 3 4 10 //0123242/5

Sumber

Dana _I

II III I6

Jumlah T7 89 :;<=

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

>/ ?5 @?ACDE DF GHJ GKILH MHNO P GQGHGHR GF GE

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.660.000,00 6.660.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.640.000,00

001. DAU,

185.475.000,00 185.475.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

741.900.000,00

002. DAU,

- -

20.900.000,00 -

SUV

Banda Aceh Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

20.900.000,00

005. DAU,

14.450.000,00 14.450.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

57.800.000,00

006. DAU,

81.900.700,00 81.900.100,00

81.900.100,00 81.900.100,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan jasa kebersihan kantor 327.601.000,00

(13)

Halaman : 2 Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 [ \ 10 WWXYZ[Z\ZW]

Sumber

Dana _I _II _III

^_

Jumlah `a bc defg

25.449.897,00 25.449.700,00

25.449.700,00 25.449.700,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan Alat Tulis Kantor 101.798.997,00

010. DAU,

15.490.250,00 15.490.250,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

61.961.000,00

011. DAU,

- -

42.895.000,00 -

1 Paket Banda Aceh

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

42.895.000,00

012. DAU,

- -

442.237.080,00 -

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

442.237.080,00

013. DAU, PAA,

5.775.000,00 5.775.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

23.100.000,00

015. DAU,

50.827.500,00 50.827.500,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan makanan dan minuman 203.310.000,00

017. DAU,

53.761.250,00 53.761.250,00

1 Tahun Banda Aceh

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

215.045.000,00

(14)

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 l m 10 hhijklkmkhn

Sumber

Dana _I _II _III

op

Jumlah qr st uvwx

45.761.526,00 41.920.400,00

120.850.000,00 25.000.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Penyediaan jasa dokumentasi kantor 233.531.926,00

020. DAU,

294.075.000,00 284.075.000,00

284.075.000,00 280.675.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.142.900.000,00

022. DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.686.250,00 14.686.250,00

64.686.250,00 14.686.250,00

1 Tahun Banda Aceh

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 108.745.000,00

022. DAU,

228.935.000,00 91.475.000,00

18 Unit Roda Empat, 44 Unit Roda Dua dan 1 Unit Genset Banda Aceh

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

640.820.000,00

024. DAU,

- -

73.743.922,00 -

1 Tahun Banda Aceh

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

73.743.922,00

042. DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 74.700.000,00

- -

1 Tahun Luar Daerah

Pendidikan dan pelatihan formal 74.700.000,00

(15)

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 } ~ 10 yyz{|}|~|y

Sumber

Dana _I _II _III

Jumlah

3.000.000,00 4.500.000,00

13.000.000,00 4.500.000,00

1 Tahun Banda Aceh

Pembinaan mental dan fisik aparatur 25.000.000,00

004. DAU,

( 1.02.01. ) - TENAGA KERJA

15. Program Peningkatan Kualitas dan

178.850.000,00 60.000.000,00

161.640.000,00 14.400.000,00

30 Orang Provinsi Aceh

Penyusunan data base tenaga kerja daerah 414.890.000,00

001. DANA OTSUS,

PAA,

68.630.000,00 525.260.000,00

33.300.000,00 -

1). 10

¡¢ £ ¤ ¥

30 Orang Banda Aceh dan Pusat

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

627.190.000,00

004. DANA OTSUS,

PAA,

324.800.000,00 1.658.586.000,00

670.931.926,00 415.738.300,00

¦ ¡¢ £ ¤ ¥

2). 80 Orang Pidie, Aceh Barat,

Bireuen Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

3.070.056.226,00

006. DANA OTSUS,

PAA,

185.216.000,00 5.212.927.116,00

2.707.348.564,00 82.416.000,00

6 Kab/Kota Provinsi Aceh - Kab.

Aceh Barat, Kab. Simelue, Kab. Nagan Raya, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, dan Kab. Aceh Tengah Pembangunan dan peningkatan sarana dan

prasarana balai latihan kerja (BLK)

8.187.907.680,00

011. DAU, DANA

OTSUS, PAA, MIGAS KAB/KOTA,

(16)

Halaman : 5 Provinsi Aceh dan

Kab/kota

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 404.550.000,00

002. DANA OTSUS, Provinsi Aceh dan

Kab/Kota

Kerjasama pendidikan dan pelatihan 3.595.526.078,00

003. DANA OTSUS, Provinsi Aceh dan

Kab/kota

Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.239.620.000,00

004. DANA OTSUS,

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Kabupaten Pidie, Pidie

Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya Pengembangan Sistem pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

4.308.535.000,00

006. DANA OTSUS,

PAA,

17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Provinsi Aceh dan

Kab/Kota Pemberian Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.900.463.070,00

002. DANA OTSUS,

(17)

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 Ð Ñ 10 ÌÌÍÎÏÐÏÑÏÌÒ

Sumber

Dana _I _II _III

ÓÔ

Jumlah ÕÖ ×Ø ÙÚÛÜ

70.700.000,00 669.478.509,00

885.381.667,00 485.253.650,00

2.071 Perusahaan/75 Tenaga Kerja Terserfikasi/23 Kab/Kota Provinsi Aceh, 23

Kab/Kota dan Pusat Peningkatan pengawasan perlindungan dan

penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

2.110.813.826,00

005. DANA OTSUS,

PAA,

ÌÐÝ Perencanaan Pembangunan Ekonomi

182.939.055,00 659.165.350,00

825.459.395,00 260.376.450,00

11 Lokasi 23 Kab/Kota

Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan mobilitas penduduk

1.927.940.250,00

001. DAU, DANA

OTSUS, PAA,

ÞßÝÒÒÝÒÐÝàáÕâãäå æÓç âãå Ó

15. èÖéêÖÛëèìÜ ê ìëí ÛÜ ê ÛÜî× ÚÛï Ûð

Transmigrasi

7.121.667.816,00 13.746.505.844,00

10.718.819.484,00 2.889.486.062,00

127 KK Provinsi Aceh dan

Kab/kota Pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana transmigrasi

34.476.479.206,00

007. DANA OTSUS,

PAA,

1.013.046.790,00 1.670.436.000,00

3.454.508.742,00 1.071.142.500,00

Kab/Kota Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial

ekonomi di kawasan transmigrasi

7.209.134.032,00

008. DAU, DANA

OTSUS, PAA,

206.701.076,00 724.493.900,00

1.399.532.502,00 100.181.400,00

Kab/kota

Pengerahan dan penempatan transmigrasi 2.430.908.878,00

009. DAU, DANA

(18)

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 õ ö 10 ññòóôõôöôñ÷

Sumber

Dana _I _II _III

øù

Jumlah úû üý þÿT

363.648.160,00 810.630.000,00

371.150.000,00 395.801.000,00

330 Orang Provinsi, Pidie, Pidie

Jaya, Bireun, A.Utara, A.Timur, A.Tamiang, Bener Meriah, A.Tengah, A.Jaya, A.Barat, Nagan Raya, A.Selatan, Subulussalam

Pelatihan transmigrasi 1.941.229.160,00

010. DANA OTSUS,

PAA,

92.745.620,00 976.996.500,00

902.070.500,00 93.535.500,00

17 Lokasi Provinsi Aceh dan

Kab/Kota Pembinaan dan pemberdayaan di kawasan

transmigrasi

2.065.348.120,00

011. DAU, DANA

OTSUS, PAA,

8.323.257.362,00 28.302.867.082,00 32.209.281.841,00 14.176.152.681,00 83.011.558.966,00

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak NIP. 19750701 199903 1 002

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.01.01.01.001.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR DPA SKPA

DPA-SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat}

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

:

Lokasi Kegiatan Banda Aceh Sumber Dana : _DAU,

I

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program _{Mempercepat dan Mengendalikan Administrasi Perkantoran} _{1 Tahun}

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia Rp. 26,640,000.00

Keluaran _{Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dalam}

Mempercepat Proses Administrasi

1 Tahun

Hasil Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi yang Bermutu Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sebagai Penunjang Kegiatan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

2 1

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

26.640.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

26.640.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

14.400.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

14.400.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 6000 ( 100 lbr x 12 bln ) _12.00 BLN 600.000,00 7.200.000,00

Materai 3000 ( 200 lbr x 12 bln ) _12.00 BLN 600.000,00 7.200.000,00

12.240.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

12.240.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

60 Surat ( 17.000 x 12 bln ) _12.00 BLN 1.020.000,00 12.240.000,00

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

6.660.000,00

Jumlah Rp. 26.640.000,00

26.640.000,00

Pengguna Anggaran

B

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si

NIP. 19580208 198403 1 004

Catatan Hasil Pembahasan

2.

1.

(20)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.002. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik} :

:

! "# $%&'(% )% "* "+&,! -&.#/- )# .#0# 12 + 1

Capaian Program _{Mempercepat dan Mengendalikan Proses Administrasi} _{1 Tahun}

Keluaran _{Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Bermutu Tepat}

Waktu dan Tepat Sasaran

1 Tahun

Hasil Terlaksananya Percepatan Kinerja Aparatur Yang Tepat Mutu, Tepat Sarana dan Tepat Waktu

1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sebagai Penunjang Fasilitas Operasional Dinas

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

3456 7886 8889 88

3456 7886 8889 88 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3456 7886 8889 88 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

29.700.000,00 Biaya Perbaikan Instalasi Listrik Gedung C

(Bale Meusapat)

1.00 PKT 15.000.000,00 15.000.000,00

43.200.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Biaya Internet Untuk Keperluan SPM Subbag Keuangan

12.00 BLN _1.100.000,00 13.200.000,00

Biaya Internet Ruang Kerja Kepala Dinas _12.00 BLN 1.300.000,00 15.600.000,00 Biaya Internet Ruangan Sekretariat _12.00 BLN 1.200.000,00 14.400.000,00

Jumlah

Triwulan I

Jumlah Rp. 3456 7886 8889 88

:; <= >? ?=?? ?@? ?

/# #AC -D @< ?E -F& +#& !G ? <:

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.

(21)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.01.01.01.005.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR DPA SKPA

DPA-SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.005. - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah}

:

HJ KL MN OPQRSP UP MV MWQXL J YQZN[Y UN J ZN\NJ ]^ WJ ]

Capaian Program _{Terpeliharanya asset daerah dalam bentuk kelengkapan}

administrasi

_`a

Masukan bc def ghf ifjf i klm n om pqf Rp. 20,900,000.00

Keluaran _{Membuat sertfikat tanah untuk mendata asset daerah}

_`a

Hasil lm n ompqfom nrq sq tf rrfif gc irc tdm i kq iumirfnqoq nv o om rhf m nf g _`a

Kelompok Sasaran Kegiatan : wmxm dqeq tfiy iumirfnq ovo om rzqeqthq if olmif kfw mn{fpf iz| }qeqrfo~m i pc pc tvm g

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

20.900.000,00

20.900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.900.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

Pengadaan sertifikasi tanah untuk bangunan gedung kantor

1.00 PKT 20.900.000,00 20.900.000,00

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

20.900.000,00

Jumlah Rp. 20.900.000,00

20.900.000,00

[N JKN Y YQ WNQ L

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.

(22)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.006. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan} dinas/operasional

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

:

Lokasi Kegiatan Banda Aceh

Sumber Dana : _DAU,

¡¢ £¤¥£ ¤¦ §¨ ¡ §

Capaian Program Terlaksananya Administrasi Kenderaan Dinas Dalam Operasional 1 Tahun

Keluaran _{Tersedianya Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas} _{1 Tahun}

Hasil Terciptanya Kelengkapan Surat - Surat Kenderaan Dinas Dengan Tertib

1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sebagai Pendukung Rutinitas Pelaksanaan Percepatan

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

¹º» ¼½½» ½½½¾ ½½

¹º» ¼½½» ½½½¾ ½½ 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

¹º» ¼½½» ½½½¾ ½½ 5.2.2.05. ¿ÀÁÂÃ ÄÂÅÀÆ ÂÇ Â ÈÂÃÉÀÃÊ ÂÆÂÂÃ¿ ÀÆ ËÌ È ÌÆ

57.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Roda 4 (18 UNIT) 0 40.200.000,00

ÍÎÏÏ Ð ÑÒÓ ÔÕÐ Î Ö× ØÙ ÑÎÔ Ú 1.00 UNIT 4.000.000,00 4.000.000,00

ÍÎÏÏ Ð ÑÍÐ ÛÐ Õ Ð× ØÙ ÑÎÔ Ú 1.00 UNIT 4.500.000,00 4.500.000,00

Ü ÝÕ ÞÒÛß Õß ÏÔ× àÙ ÑÎÔ Ú 2.00 UNIT

4.000.000,00 8.000.000,00 Pajero Sport (1 Unit) 1.00 UNIT 4.000.000,00 4.000.000,00 Kijang Kapsul (2 Unit) _2.00 UNIT 1.500.000,00 3.000.000,00

á Ý âÝÔÐã Ñ ÑÝÛÐ×äÙÑÎÔ Ú 3.00 UNIT

1.800.000,00 5.400.000,00 Nissan Terano (1 Unit) _1.00 UNIT 2.000.000,00 2.000.000,00 Isuzu Panther (1 Unit) _1.00 UNIT 1.500.000,00 1.500.000,00

á Ý âÝÔÐåÛÐ Ñ æÐ× çÙ ÑÎÔ Ú 4.00 UNIT

1.500.000,00 6.000.000,00 Sedan Timor (1 Unit) _1.00 UNIT 900.000,00 900.000,00 Daihatsu Taft Hiline (1 Unit) _1.00 UNIT 900.000,00 900.000,00 Roda 2 (44 UNIT) 0 17.600.000,00 Kendaraan Dinas _44.00 UNIT 400.000,00 17.600.000,00

Jumlah

Triwulan I

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.

(23)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.008. - Penyediaan jasa kebersihan kantor}

:

õö ÷ø ùú ûüýþÿü Iü ù ùýø ö ýú Iú ö úúö ö

Capaian Program _{Terlaksananya Rasa Kenyamanan dalam Melakukan Aktifitas}

Aparatur

1 Tahun

Masukan J Rp. 327,601,000.00

Keluaran _{Terlaksananya Rasa Kenyamanan dalam Proses Peningkatan}

Kinerja Aparatur

1 Tahun

Hasil Memberikan Kenyamanan Kepada Aparatur 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kebersihan Lingkungan Kantor Disnakermobduk

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

327.601.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.399.148,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

! "! #$ %& % '( )"! #* +%! # )# ,- % '. )/ % 1.00 PKT 4.399.148,00 4.399.148,00

00 1 0 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

323.201.852,00

Pemeliharaan Kebersihan Halaman

$ % '! (<T(H!+@ SCN7EFAUD$! +)V

$ % '! (<T(H!+@ MCN7EFADN$! +)V

$ % '! (<T(H!+@WAR7EFADD$! +)V

$ % '! (<T(H!+@ DN7EFASM$!+)V

22,880.00 M2 850,00 19.448.000,00

=%8%+) "!'!! #O!8! #@UN7EFMD$!+)V 4,620.00 M2

1.100,00 5.082.000,00

(24)

2 1

Rincian Perhitungan

3 4 5 6 = (3 x 5)

[\ ] ^\ _` ab cdef dg dh\ e i\ j dkl ae mnopq[rstq

Kali)

4,800.00 M2 350,00 1.680.000,00

[\ e udv nw de md ai de[\ e x\ v\ jo yz[ rs{qq

Kali)

17,700.00 M2 _350,00 6.195.000,00

[\ ] ^\ _` ab cde|} aj\mide~ o [ rstp

Kali)

3,432.00 M2 523,00 1.794.936,00

f\_d`k` v djo[rszfdj a

20,732.00 M2 850,00 17.622.200,00

l \] \j ab d _ dde|d] deo[ rsztf dj a 6,958.00 M2

1.100,00 7.653.800,00

UPTD PTKT 0 34.919.236,00

[\ ] ^\ _`ab cdefdg dh\ e i\ j dkl ae mno [ rs

50 Kali)

7,018.00 M2 350,00 2.456.300,00

[\ e udv nw de md ai de[\ e x\ v\ jo yp[ rsp

Kali)

14,784.00 M2 350,00 5.174.400,00

[\ ] ^\ _` ab cde|} aj\mide~ o {[ rsp

Kali)

3,432.00 M2 523,00 1.794.936,00

f\_d`k` v djo z[rsp fdj a

24,816.00 M2 850,00 21.093.600,00

l \] \j ab d _ dde|d] deo tq[ rsyqf dj a 4,000.00 M2

1.100,00 4.400.000,00

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

81.900.100,00

81.900.700,00

Jumlah Rp. 327.601.000,00

327.601.000,00

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.

(25)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.01.01.01.010.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR DPA SKPA

DPA-SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor}

:

Capaian Program _{Mempercepat Pengendalian proses administrasi} _{1 Tahun}

Keluaran _{Tersedianya ATK dalam Percepatan Proses Administrasi} _{1 Tahun}

Hasil Terwujudnya pelayanan administrasi yang bermutu,tepat waktu dan Tepat Sasaran

1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Proses Pelayanan Administrasi

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

®¯ °±²¯ ±±°³ ®®

®¯ °±²¯ ±±°³ ®® 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

®¯ °±²¯ ±±°³ ®® 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

101.798.997,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Amplop Linen Putih Kecil _25.00 KTK _27.500,00 687.500,00

Amplop Linen Putih Besar 25.00 KTK _23.000,00 575.000,00

Anak Penjilid Kecil 60.00 KTK 16.500,00 990.000,00

Anak Penjilid Sedang 30.00 KTK 18.000,00 540.000,00

Anak Penjilid Besar 20.00 KTK 19.200,00 384.000,00

Ballpoint Pilot 360.00 BH 2.500,00 900.000,00

Ballpoint Snowman 144.00 BH 2.500,00 360.000,00

Ballpoint Jupiter Jell Joyco 144.00 BH 5.000,00 720.000,00

Ballpoint Boxy Uniball 120.00 BH 8.000,00 960.000,00

Ballpoint Balliner 320.00 BH 12.000,00 3.840.000,00

Bantal Stempel Besar Bertinta 5.00 BH 10.000,00 50.000,00

Bantal Stempel Kecil Bertinta _5.00 BH 7.500,00 37.500,00

Binder Clips No.107 _80.00 KTK 4.000,00 320.000,00

Binder Clips No.200 _80.00 KTK 14.000,00 1.120.000,00

Binder Clips No.260 _80.00 KTK 21.000,00 1.680.000,00

(26)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Pemotong Isolasi 5.00 BH 14.500,00 72.500,00

Pencabut Anak Klip 30.00 BH 8.500,00 255.000,00

Penghapus White Board 10.00 BH 5.500,00 55.000,00

Penjilid Kecil No.3 30.00 BH 33.000,00 990.000,00

Penjilid Sedang No.10 15.00 BH 16.500,00 247.500,00

Pensil 2B 120.00 BTG 3.500,00 420.000,00

Pisau Cutter _30.00 BH 17.500,00 525.000,00

Pita Mesin Tulis/Tik _14.00 GLG 24.000,00 336.000,00

Rol Besi 30cm _30.00 BTG 5.500,00 165.000,00

Rol Plastik 30cm _30.00 BTG 2.000,00 60.000,00

Spidol White Board Marker _60.00 BTG 6.000,00 360.000,00

Spidol White Board Permanent Marker _60.00 BTG 8.000,00 480.000,00

Stabillo Boss _30.00 BH 7.500,00 225.000,00

Stopmap Folio Batik _48.00 BH 2.000,00 96.000,00 Stopmap Folio Tebal _48.00 BH _2.000,00 96.000,00 Stopmap Folio Licin 50.00 BH _1.000,00 50.000,00 Tinta Stempel 14.00 BTL 7.000,00 98.000,00 Tissue Reffil 250 Sheets 200.00 KTK 10.000,00 2.000.000,00

´µ ¶· ¸µ ¹º ¹¸ ·»· ¼ ¼½µ ¾ µ ¼¿¾ ¹À 30.00 BH 8.500,00 255.000,00

Baterai Kecil Alkaline AAA 30.00 BH 11.000,00 330.000,00 Baterai Sedang Alkaline AA 30.00 BH 11.000,00 330.000,00 Baterai Besar Alkaline A 30.00 BH 11.000,00 330.000,00 Benang Pengikat 6.00 GLG 8.500,00 51.000,00 Gunting Kecil 12.00 BH 6.500,00 78.000,00 Gunting Sedang 12.00 BH 8.500,00 102.000,00 Gunting Besar _12.00 BH 12.000,00 144.000,00 Isolasi Bening 1/2 x 72 _10.00 GLG 4.000,00 40.000,00 Isolasi Bening 1 x 72 _10.00 GLG 5.500,00 55.000,00 Isolasi Lakban 2 x 70 _10.00 GLG 11.500,00 115.000,00 Isolasi Linentype 2 x70 _10.00 GLG 13.500,00 135.000,00 Lem Gluestik 15 gr _30.00 BTL 15.000,00 450.000,00 Lem Acme Uk. Besar _20.00 BTL 3.500,00 70.000,00 Rautan Pensil Meja _5.00 BH 92.000,00 460.000,00 Rautan Pensil Kecil _31.00 BH 1.500,00 46.500,00 Calculator Chek Besar 14 Digit _5.00 BH _165.000,00 825.000,00 Karet Penghapus 60.00 BH _3.000,00 180.000,00 Pewangi Refill Matic 225 ml 25.00 BH 20.500,00 512.500,00 Pewangi Ruangan 350 ml 25.00 BH 27.500,00 687.500,00 Correction Pen 60.00 BH 5.000,00 300.000,00 Flashdisk 8 GB 13.00 BH 120.000,00 1.560.000,00 Flashdisk 16 GB 10.00 BH 185.000,00 1.850.000,00 Flashdisk 32 GB 10.00 BH 195.000,00 1.950.000,00

Á¿ ¾ · ¸Â½Ãµ ¼ ·¸Ä · ¶½ ÅÅÆÇºÈÉÊËÌ 13.00 BH 800.000,00 10.400.000,00

Toner HP Laset Jet 1020 (12 A) 13.00 BH 884.000,00 11.492.000,00 Toner HP Laset Jet 3390 (49 X) 9.00 BH 1.400.000,00 12.600.000,00 Epson Tinta Botol Set 70 ml _10.00 BH 75.000,00 750.000,00

Íµ¸ ¶¸ ¹Î Ï ·ÐÑ ¼¿ ¾Ã Ò ÓÅÆ 8.00 BH

(27)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

25.449.700,00

25.449.897,00

Jumlah Rp. ÛÜÛÝ ÞßàÝ ßßÞá ÜÜ

âã âä åæçäææ åèã ã

éêë ìêíî ïð èâãñ ïòóô êó õöãâå

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.

(28)

-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.01.01.01.011.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR DPA SKPA

DPA-SKPA 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : _{1.02.1.02.01.01.01.011. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan}

:

÷ø ùú ûü ýþÿI þ þ û ûÿú ø ÿü ü ø üüø ø

Capaian Program _{Mempercepat Pengendalian proses administrasi} _{1 Tahun}

Keluaran _{Terlaksananya Pengadaan Sarana Perkantoran} _{1 Tahun}

Hasil Terwujudnya Proses pelayanan administrasi Perkantoran 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan Administrasi

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

61.961.000,00

61.961.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

24.761.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Cetak Buku SPT 200 Lbr 15.00 BH 122.000,00 1.830.000,00

Cetak Lembar Disposisi 1/2 Folio 100 Lbr 60.00 BH 40.000,00 2.400.000,00 Cetak Kop Surat Folio 70 gr 100 Lbr 15.00 REM 110.000,00 1.650.000,00 Cetak Buku Agenda Surat Masuk 200 Lbr _15.00 BH 122.000,00 1.830.000,00 Cetak Buku Agenda Surat Keluar 200 Lbr _15.00 BH 122.000,00 1.830.000,00 Cetak SPPD Timbal Balik Folio 100 Lbr _15.00 RIM 55.000,00 825.000,00 Cetak Kwitansi Dinas Tanda Terima 3 Exs _10.00 BLOK 37.000,00 370.000,00 Amplop Cassing Kecil 100 Lbr _40.00 PACK 20.000,00 800.000,00 Amplop Cassing 1/2 Folio 100 Lbr _40.00 PACK 38.000,00 1.520.000,00 Amplop Cassing Folio 100 Lbr _40.00 PACK 53.000,00 2.120.000,00 Amplop Cassing Besar 100 Lbr _40.00 PACK 55.000,00 2.200.000,00 Stop Map Folio Label Dinas _300.00 BH 5.000,00 1.500.000,00 Blangko SPPD Folio 100 Lbr _15.00 PACK _50.000,00 750.000,00 Cetak Buku Penerimaan Barang 6.00 BH _153.000,00 918.000,00 Cetak Buku Pengeluaran Barang 6.00 BH 153.000,00 918.000,00

! " 30.00 BLOK 110.000,00 3.300.000,00

37.200.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

(29)

2 1

3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

15.490.250,00

Jumlah Rp. 61.961.000,00

61.961.000,00

B#$ %#&' ()* +,- (./0 #/ 12,+3

Mengesahkan,

NIP. 19750701 199903 1 002

NIP. 19580208 198403 1 004

2.

1.