Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
B.5 Belanja Modal
Belanja Barang Operasional 8.308.819.192 7.179.741.628 15,73 Belanja Barang Non Operasional 14.161.790.246 14.695.089.400 (3,63) Belanja Barang Persediaan 388.971.500 - -Belanja Jasa 4.682.347.644 3.132.608.025 49,47 Belanja Pemeliharaan 3.558.595.506 3.351.557.988 6,18 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2.041.106.950 2.442.053.880 (16,42) Jumlah Belanja Kotor 33.141.631.038 30.801.050.921 7,60 Pengembalian Belanja - (25.100.990)
Jumlah Belanja 33.141.631.038 30.775.949.931 7,69
B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 6.327.511.625 dan Rp 49.378.583.334. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami penurunan sebesar 87,19% dibandingkan TA 2015 disebabkan karena dana pembangunan Gedung Kampus Krawang di alokasikan pada Satker Pusdik KP.
Tabel.3.21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015
URAIAN REALISASI T.A. 2016REALISASI T.A 2015
NAIK (TURUN)
% Belanja Modal Tanah - 3.314.101.228 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.892.113.100 12.958.979.987 (85,40) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 21.733.879.002 (100,00) Belanja Penambahan Nilai Gd. & Bangunan 4.220.848.525 9.797.650.247 (56,92) Belanja Modal Irigasi dan Jaringan 214.550.000 1.087.240.870 0,00 Belanja Modal Lainnya - 486.732.000 0,00
Jumlah Belanja Kotor 6.327.511.625 49.378.583.334 -87,19
Pengembalian - -
-Jumlah Belanja 6.327.511.625 49.378.583.334 -87,19
B.5.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.
hal. 43 Tabel.3.22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A 2015 Naik (Turun) % Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal - -
-Jumlah Belanja 0 0 0,00
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp 1.892.113.100, mengalami penurunan sebesar 85,40 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp 12.958.979.987. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 belanja peralatan dan mesin hanya untuk kampus Pasar Minggu sementara tahun 2015 disamping menambah fasilitas di kampus Pasar Minggu juga untuk memenuhi kebutuhan di Kampus Karawang.
Tabel.3.23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015
URAIAN REALISASI TA 2016 REALISASI TA 2015 NAIK
(TURUN) %
Alat Pengolah Data 197.544.000 59.850.000 230,07 Kendaraan Operasional 29.651.000 699.611.000 0,00 Belanja Modal BLU 0 0 0,00 Sarana Pendidikan 233.239.500 198.000.000 17,80 Meubelair dan Peralatan Kantor 559.983.000 0 0,00 Alat Kesehatan 231.677.600 0 0,00 Alat Kesenian 640.018.000 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 1.892.113.100 957.461.000 97,62
Pengembalian - -
-Jumlah Belanja 1.892.113.100 957.461.000 97,62
Rincian realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.892.113.100 adalah sebagai berikut :
1) Pembelian Komputer PC dan Mesin Fingerprint KE Jaya Prima dan Barcode Plaza sebesar Rp. 59.900.000
hal. 44 74.900.000
3) Pengadaan Sound System dan Perlengkapannya PT. Optima Bahagia sebesar Rp. 157.900.000
4) Pengadaan Peralatan Pendidikan BST CV. Multi Sarana Abadi sebesar Rp. 89.900.000 5) Pengadaan Lemari PT. Johara Abadi sebesar Rp. 58.080.000
6) Pengadaan Peralatan Drum Band CV. Duta Mitra sebesar Rp. 495.000.000
7) Pengadaan Peralatan Kesehatan Poliklinik PT. Amalia Arrafah Utama sebesar Rp. 231.677.600
8) Pengadaan Meja PT. Aghata Mitra Sejati sebesar Rp. 99.940.000
9) Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran PT. Mitra Mandiri Komputindo sebesar Rp. 119.955.000
10) Pengadaan Televisi 50” (Asrama) CV. Alfamas Ridhautama sebesar Rp. 139.550.000 11) Pengadaan Peralatan Kesenian (Peralatan Band) CV. Lam Miduk sebesar Rp. 99.258.000 12) Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 143.297.000 antara lain :
Pengadaan 2 unit LCD Projector oleh PT. Bhinneka Mentaridimensi sebesar Rp. 19.110.000;
Pengadaan 4 unit Laptop ASUS oleh CV. Alciproo Primakom sebesar Rp. 47.860.000;
Pengadaan 4 unit PC HP oleh PT. Bhinneka Mentaridimensi sebesar Rp. 46.676.000;
Pengadaan 2 unit Kendaraan Roda 2 Honda Vario oleh PT. Wahana Makmur Sejati sebesar Rp. 29.651.000.
13) Pengadaan Alat Musik Angklung sebesar Rp. 45.760.000 an. CV. Perdana Samudera Perkasa.
14) Pembelian Printer sebesar Rp. 6.000.000 an. itRoom dan Laptop Asus sebesar Rp. 17.998.000 an. Amelia.com
15) Pembelian Franklin Pump sebesar Rp. 26.158.000 an. Aneka Pompa dan Spring Bed Comforta sebesar Rp. 7.500.000 an. Cipta Bangun Jaya.
16) Pembelian Water Heater sebesar Rp. 4.800.000 an. Aneka Pompa.
17) Pembelian AC Split Merk Daikin ¾ R.410A sebesar Rp. 10.750.000 an. Lambang Service.
hal. 45 B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 4.220.848.525 dan Rp. 259.481.500. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.526,65 persen dibandingkan Realisasi TA 2015. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ini merupakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Lecture Theater, Tempat Ibadah dan Gedung Budidaya Outdoor di Kampus Karawang serta Penyelesaian Renovasi Aula, Renovasi Ruang Makan/Loligo dan Renovasi Asrama di Kampus Pasar Minggu Jakarta.
Tabel.3.24. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A 2015
NAIK (TURUN)
% Pembangunan Gedung - 211.681.500 -100,00 Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 4.220.848.525 47.800.000 8730,23 Jumlah Belanja Kotor 4.220.848.525 259.481.500 1526,65 Pengembalian Belanja Modal - -
-Jumlah Belanja 4.220.848.525 259.481.500 1526,65
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.220.848.525 antara lain terdiri dari :
1) Penyelesaian Pembangunan Tempat Ibadah sebesar Rp. 112.465.000
2) Penyelesaian Pembangunan Kolam Budidaya Outdor sebesar Rp. 226.864.512 3) Penyelesaian Pembangunan Gedung Lecture Theater sebesar Rp. 40.034.263 4) Renovasi Poliklinik sebesar Rp. 195.881.000
5) Renovasi Pool Kendaraan sebesar Rp. 112.615.000 6) Renovasi Aula sebesar Rp. 855.551.000
7) Renovasi Asrama Jaladri, Sephia, Ephira, Asteroida, Thunnus dan Oktopus sebesar Rp. 1.438.518.000
8) Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Aula sebesar Rp. 19.965.000
9) Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Ruang Makan / Loligo sebesar Rp. 26.235.000 10) Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Aula sebesar Rp. 32.219.000
11) Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Asrama Jaladri Sephia, Ephira Asteroida sebesar Rp. 48.510.000
hal. 46 Rp. 35.035.000
13) Renovasi Ruang Makan/Ligo sebesar Rp. 944.148.000
14) Biaya Pengelolaan Administrasi Kegiatan (PAK) Renovasi Aula, Renovasi Asrama dan Renovasi Ruang Makan/Loligo sebesar Rp 102.807.750.
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 214.550.000 dan Rp 0.
Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami peningkatan dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru di Kampus STP Karawang yang diikuti dengan penambahan jaringan listrik dan saluran sebagai fasilitas penunjang serta penambahan jaringan/daya di Kampus Pasar Minggu Jakarta.
Tabel.3.25. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2016 T.A 2015 Naik
(Turun)
Belanja Modal Irigasi 0 0 0,00
Belanja Modal Jaringan 214.550.000 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 214.550.000 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal - -
-Jumlah Belanja 214.550.000 0 0,00
B.5.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.
