AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN
1) Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan tambahan penghasilan PNS. Per 31 Desember 2020, realisasi Belanja
Tidak Langsung Kecamatan Pare untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.408.662.322,- dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.023.759.700,-
Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebagai berikut : 1) Gaji dan Tunjangan Rp. 1.773.079.971,- 2) Belanja TP PNS Rp. 635.582.351,- Rp. 2.408.662.322,- 2) Belanja Langsung
Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, per 31 Desember 2020 realisasi Belanja Langsung Kecamatan Pare untuk
pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 1.178.742.693,-.
Rincian realisasi Belanja Langsung sebagai berikut : Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Pare Tahun Anggaran 2020
No Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
277.804.800,- 190.354.800,-
216.532.675,- 152.745.175,-
39 2. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 87.450.000,- 63.787.500,-
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :
1. Penyediaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
419.164.200,- 419.164.200,-
391.245.100,- 391.245.100,-
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
2.000.000,-
2.000.000,-
2.000.000,-
2.000.000,- 4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Kegiatan :
Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
211.717.800,- 211.717.800,-
195.041.300,- 195.041.300,-
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan :
Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
0,- 0,-
0,- 0,- 6 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat
melalui PKK Kegiatan :
Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
124.231.000,-
124.231.000,-
87.131.500,-
87.131.500,-
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang 3.330.000,- 3.330.000,- 3.330.000,- 3.330.000,-
8 Program Pembinaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan
Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
3.400.000,-
3.400.000,-
3.400.000,-
40
No Program / Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) 9 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1. Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
2. 2. Fasilitasi Penguatan Pengelolaan Kesiap siagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadiaan Luar Biasa Lainnya
336.715.000,- 176.115.000,- 160.600.000,- 237.647.117,- 173.610.757,43 64.036.360,-
10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kegiatan :
1. Fasilitasi Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
2. Fasilitasi Pengadaan , Pembangunan ,
Pengembangan danPemeliharaan Sarana Prasara Transportasi 42.551.000,- 42.551.000,- 0,- 42.415.000,- 42.415.000,- 0,- JUMLAH 1.420.913.800,- 1.178.742.692,73
41
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Pare Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pare Tahun 2020. Penyusunan LKJiP ini merupakan langkah dalam rangka memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga terciptanya sebuah dokumen pelaporan sebagai wujud akuntabilitas sebuah SKPD dalam mempertanggungjawabkan baik anggaran dan kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun anggaran.
LKJiP Kecamatan Pare Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2020, Kecamatan Pare menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pare dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang dilakukan selama tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Kinerja 1 memperoleh predikat nilai BAIK atau jika diprosentase sekitar 83.04%.
Indikator Kinerja 2 memperoleh predikat dari hasil pengukuran kinerja dengan capaian 100%.
Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pare dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Pare Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.444.673.500,- sedangkan realisasi anggaran
42 mencapai Rp.3.587.405.014,73,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 80.71%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Pare kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 857.268.485,27- ( Sisa 19,29 % dari Belanja rutin 142.967.224,47 dan DAU Tambahan Kel.Pare yang Tidak terserap Rp.99,203.882,57,- karena adanya pandemic covid-19 , serta Gaji Rp.615.097.378,- ) ,
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pare pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga capaian hasil yang diperoleh tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Kecamatan Pare yang telah bekerja secara optimal dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerinta daerah Kabupaten Kediri.
[
[
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pare ini Kami buat, semoga LKJiP ini menjadi pemicu dalam bekerja dan berkarya demi Kabupaten Kediri yang lebih maju lagi.
Kediri, Januari 2021 CAMAT PARE
ANIK WURYANI, S.Sos, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680803 198809 2 003
43 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PARE
TAHUN 2016 s/d 2021
Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Target Capaian
Setiap Tahun Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket. Uraian Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang
harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman. 1. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan 82 82.5 82.7 82.9 83 Meningkatkan Mutu SDM dan Sarana Prasarana Pendukung. 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan 4. Pengelolaan Keragaman Budaya 5. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK 6. Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Pembinaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa 8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
44
yang dilaporkan dan terfasilitasi
Kegiatan Sosialisasi
dan Pembinaan
Terpadu terhadap
Aparatur Pemerintah
Desa dan Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pare. Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan C A M A T P A R E ANIK WURYANI.S.Sos.Msi Pembina TK. NIP.19680803 198809 2 003
45 RENCANA KINERJA TAHUNAN
Unit Kerja : KECAMATAN PARE Tahun Anggaran : 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Masyarakat dalam
mendukung terciptanya
kehidupan yang toleransi,
harmonis dan saling
menghormati dalam semangat keberagaman.
1. Capaian Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Kecamatan
82.09 %
2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi
100 %
PENGUKURAN KINERJA
Unit Kerja : KECAMATAN PARE SEKRETARIAT DAERAH Tahun Anggaran : 2020
Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian 1 2 3 4 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman. 1. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Baik 82.9 % 83.04 % 100% 2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi 100 % 100% 100%
46 Foto copi PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PARE SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI Tahun 2020 (PAK)