D. Standar Tambahan
12. BUKI III SPMI 07,
VIIi Belum ada desiminasi hasil-hasil peneliti. OB
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Buku III SPMI 01,
VII.a Program Studi tidak memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian dosen program studi, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat.
KTS
2. Buku III SPMI, 01, VII.b
Belum terlihat keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka: (i) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian; (ii) Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun; (iii) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun
KTS
3. Buku III SPMI 01, VII.c
Belum ada hasil pengabdian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
OB
4. Buku III SPMI.
01, VII.e Tidak ada rekaman data tentang jumlah Proposal Hibah Kompetisi: (i) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%; (ii) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%; (iii) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
KTS
5. Buku III SPMI. 01, VII.h
Belum terdata tentang persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%
OB
6. Buku III SPMI. 02, VII.a
Tidak ada kenaikan jumlah hasil publikasi OB 7. Buku III SPMI.
01, VII.b Tidak ada kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual. OB 8. Buku III
SPMI.01, VII.c Tidak ada kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil pengabdian OB 9. Buku III SPMI 04,
VII.c Program Studi tidak memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM dan dilaporkan kepada Rektor UHO dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu
65
(BUTIR MUTU) Temuan
komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
10. Buku III Point 05 SPMI, VII.A
Belum tercapai rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen program studi yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap Program studi lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi
OB
11. Buku III SPMI. 05, VII.b
Belum ada kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional
OB
12. Buku III SPMI. 07, VIIa
Program Studi tidak memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
OB
13. Buku III SPMI 07,
VII.b Program Studi tidak memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan;
OB
14. Buku III SPMI. 07, VII.c
Program Studi tidak memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
OB
15. Buku III SPMI.
07, VII.d Program Studi tidak memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan : 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional
OB
16. Buku III SPMI.
07, VII.e tidak memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan
66
(BUTIR MUTU) Temuan
evaluasi, serta (vi) dokumen tasi output PkM
B. Standar Tambahan
1. Buku III SPMI,
01.VII.a Tidak ada bukti keterwakilan dari pemangku kepentingan internal dalam merealisasikan visi dan misi
OB
2. Buku III SPMI,
01.VII.e Belum ada sistem monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan OB 3. Buku III SPMI,
02.VII.b Tidak terimplementasinya dokumen SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 (lima) unsur SPMI, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk
Based Audit) atau inovasi lainnya
OB
4. Buku III SPMI,
02.VII.c Tidak terimplementasinya budaya mutu melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendekan pembahasan unsur unsur budaya mutu
OB
5. Buku III SPMI, 02.VII.e
Belum ada pelaksanaan manual/pedoman mutu dan manual prosedur/SOP yang ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu;
OB
6. BUKU III. SPMI.
03.VII.a Tidak ada dokumen dan implementasi dokumen formal tata pamong dan tata kerja
OB
7. BUKU III SPMI. 03.VII.b
Tidak ada bukti yang sahih ( dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien
OB
8. BUKU III SPMI.
03.VII.c Tidak ada dokumen dan implementasi dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi secara konsisten, efisien dan efektif
OB
9. BUKU III SPMI. 03.VII.d
Belum Terimplementasinya Good University Governance yang mencakup
aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan dan manajemen resiko secara konsisten, efektif dan efisien .
OB
10. BUKU III SPMI.
03.VII.e Tidak ada dokumen dan implementasi kode mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
OB
11. BUKU III SPMI.
03.VII.i Tidak ada implementasi pedoman tentang: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk
67
(BUTIR MUTU) Temuan
pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja
12. BUKU III SPMI.
04.VII.a Tidak ada dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik .
OB
13. BUKU III SPMI. 04.VII.b
Tidaka ada Bukti survey kepuasan kinerja program studi dan umpan balik dari
stakeholder internal
OB
14. BUKU III SPMI. 04.VII.c
Tidak ada bukti melakukan analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten
OB
15. BUKU III SPMI. 04. VII.d
Tidak ada bukti melakukan sosialisasi pelaksanaan standar suasana akademik
OB 16. BUKU III SPMI.
04.VII.f Tidak ada perwakilan mahasiswa untuk melakukanperencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, Program Studi/Jurusan
OB
17. BUKU III SPMI.
05.VII.a Tidak ada peningkatan jenis, kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri
OB
18. BUKU III SPMI. 05.VII.c
Belum ada pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan efektifitas program tridharma secara berkelanjutan
OB
19. BUKU III SPMI.
05.VII.e Belum ada sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program tridharma UHO
OB
4.2.16. Program Studi S2 Kajian Budaya
No. (BUTIR MUTU) REFERENSI TEMUAN AUDIT Kategori Temuan
A. Standar Pendidikan dan Pembelajaran
1. BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d
Tidak tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan PPM ke dalam pembelajaran
KTS Minor 2. BUKU III SPMI,
Point. 03. VIII.d.1
Tidak ada lapaoran evaluasi tentang integrasi kegiatan PPM dalam pembelajaran
KTS Minor 3. BUKU III SPMI,
Point. 04. VI.a
Tidak ada laporan evaluasi dan capaian LO prodi dan mata kuliah
KTS Minor 4. BUKU III SPMI,
68
(BUTIR MUTU) Temuan
5. BUKU III SPMI,
Point. 07 VII.f.1 Belum ada laporan kinerja evaluasi capaian program studi dalam implementasi kebijakan suasana akademik, namun sudah diimplentasikan
KTS Minor
B. Standar Penelitian
1. BUKU III SPMI,
01. VII.b Belum melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PPM dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan
KTS Minor 2. BUKU III SPMI,
01. VII.c
Tidak terdapat hasil penelitian yang telah dikomersilkan
KTS Minor 3. BUKU III SPMI,
01. VII.e Tidak tercapai jumlah proposal hibah kompetisi mahasiswa Minor KTS 4. BUKU III SPMI,
01 VII.h
Tidak tercapai rata-rata jumlah penelitian dosen yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%
KTS Minor 5. BUKI III. SPMI
05, VII.a
Tidak tercapai rasio jumlah penelitian dosen Program Studi yang dibiayai luar negeri 10%
KTS Minor
C. Standar pengabdian Kepada Masyarakat
1. Buku III SPMI 01, VII.c
Belum ada hasil pengabdian yang telah dikomersilkan
KTS Minor 2. Buku III SPMI.
01, VII.h Tidak ada kegiatan pengabdian dosen yang sesuai bidang yang bekerjasama dengan luar negeri
KTS Minor 3. Buku III Point
05 SPMI, VII.A Tidak pengabdian dosen program studi yang tercapai jumlah pelaksana dibiayai luar negeri 10%
KTS Minor 4. Buku III SPMI.
05, VII.b Belum terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaa
OB
5. Buku III SPMI. 07, VII.d
Program Studi belum memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional
KTS Minor
D. Standar Tambahan
1. Buku III SPMI,
02.VII.b Belum menerapkan SPMI berbasis Resiko Minor KTS 2. BUKU III SPMI.
04. VII.d Tidak sosialisasi pelaksanaan standar suasana tersedia bukti melakukan akademik
KTS Minor
4.2.17. Program Studi S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah
(PPW)
No. (BUTIR MUTU) REFERENSI TEMUAN AUDIT Kategori Temuan
A. Standar Pendidikan dan Pengajaran
1. BUKU III. SPMI, 07. VII.f
Belum memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang
69
(BUTIR MUTU) Temuan
mencakup: kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonom keilmuan
2. BUKU III. SPMI, 01. VII.f.1
Belum ada evaluasi dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonom keilmuan
OB
C. Standar Pengabdian