LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2020

(1)

(2)

LAPORAN

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PASCASARJANA UNIVERSITAS HALU OLEO

TAHUN 2020

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN

MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS HALU OLEO

(3)

ii

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi

kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan Audit

Mutu Internal (AMI) pada Program Studi di lingkup Pascasarjana

UHO pada tahun akademik 2020 ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan audit ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan

pengecekan dokumen pada program studi yang diaudit. Kegiatan

AMI ini merupakan penugasan bagian dari siklus sistem

penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data

untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan

universitas dalam pencapaian visi dan misi di program studi,

fakultas dan universitas.

Pelaksanaan AMI Program Studi di lingkungan Pascasarjana

UHO berlangsung selama dua pekan antara bulan November -

Desember 2020 dengan melibatkan 25 orang auditor pada 24

program studi. Cakupan yang diaudit adalah standar yang telah

ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHO

yang terdiri dari: (i) Standar Pendidikan dan Pembelajaran; (ii)

Standar Penelitian; (iii) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;

serta (iv) Standar Tambahan yang ditetapkan UHO.

Dalam laporan ini terdapat beberapa temuan yang secara

keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit dan

rekomendasi untuk mengoreksi beberapa temuan selama

pelaksanaan audit.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dijadikan sebagai

dokumen pelaksanaan AMI dan semoga memberi manfaat untuk

peningkatan mutu di Program Studi dan Pascasarjana UHO secara

umum.

Kendari, Desember 2020

Ketua LPPMP

(4)

iii

PENGESAHAHAN ……….. i

KATA PENGANTAR ……… ii

DAFTAR ISI ……….. iii

DAFTAR TABEL ……….. vi

I. PENDAHULUAN ………. 1

1.1. Latar Belakang ……….. 1

1.2. Tujuan Pelaksanaan AMI ……….. 2

1.3. Manfaat Pelaksanaan AMI ……… 3

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN AMI ………. 5

2.1. Persiapan AMI ……… 5

2.1.2. Persiapan Program Studi ……….. 5

2.1.3. Persiapan Auditor ……… 5

2.2. Pelaksanaan AMI ………. 5

2.3. Anggaran Biaya Pelaksanaan AMI ……… 6

III. METODE PELAKSANAAN AMI ………. 7

3.1. Lingkup Materi Audit ……….. 7

3.2. Waktu Pelaksanaan AMI ……… 7

3.3. Distribusi Tim Auditor ……….. 9

3.4. Metode Audit ……….… 9

3.5. Pelaporan ……… 9

IV HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ……… 10

4.1.

Tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Pascasarjana

……… ₁₀

4.2. Tingkat Program Studi ………. 12

4.2.1.

Program Studi S2 Perikanan ……….

12

4.2.2. Program Studi S2 Pendidikan IPS ………...………… 14

4.2.3. Program Studi S2 Ilmu Manajemen ………..….……. 19

4.2.4. Program Studi S2 Pendidikan Seni ………. 23

4.2.5. Program Studi S2 Agronomi ……….…. 27

4.2.6. Program Studi S2 Agribisnis ………...……… 28

4.2.7. Program Studi S2 Hukum ……….. 32

(5)

iv

4.2.10. Program Studi S2 Pendidikan IPA ….………. 48

4.2.11. Program Studi S2 Ilmu Ekonomi ………. 50

4.2.12. Program Studi S2 Fisika ………...……….. 51

4.2.13. Program Studi S2 Manajemen Rekayasa ….………. 54

4.2.14. Program Studi S2 Administrasi Pembangunan .…. 57 4.2.15. Program Studi S2 Geografi ……….……… 60

4.2.16. Program Studi S2 Kajian Budaya ... 67

4.2.17. Program Studi S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah (PPW) ………. 68 4.2.18. Program Studi S2 Peternakan ……….………….. 69

4.2.19. Program Studi S2 Keguruan Bahasa ..……… 73

4.2.20. Program Studi S2 Kimia ……….………. 74

4.2.21. Program Studi S2 Kesejatan Masyarakat ………….. 74

4.2.22. Program Studi S3 Ilmu Pertanian ……… 76

4.2.23. Program Studi S3 Ilmu Manajaemen ……….. 76

4.2.24. Program Studi S3 Ilmu Ekonomi …...……….. 77

V. EVALUASI PELAKSANAAN SPMI ……… 78

5.1. Evaluasi Pelaksanaan SPMI Tingkat UPPS ……… 78

5.2. Evaluasi Pelaksanaan SPMI Tingkat Program Studi ………….. 79

5.2.1. Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran ……….…………. 82 5.2.2. Pelaksanaan Standar Penelitian ……..……… 88

5.2.3. Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat ………..……… 92

5.2.4. Pelaksanaan Standar Tambahan ….……… 97

5.3. Evaluasi Pelaksanaan SPMI UHO ………. 100

5.3.1. Capaian Pelaksanaan SPMI Pada Standar Pendidikan dan Pembelajaran …..…..…..…..…..….. 100

5.3.2. Capaian Pelaksanaan SPMI pada Standar Penelitian …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 103

5.3.3. Capaian Pelaksanaan SPMI Pada Standar PkM ….. 106

5.3.4. Capaian Pelaksanaan SPMI Pada Standar Tambahan …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..… 108

(6)

v 6.1. Kesimpulan ……….. 110 6.2. Saran/Rekomendasi ……….. 113

(7)

vi

Tabel

Teks

Halaman

1. Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas

Halu Oleo ……….

8

2. Standar Mutu yang Belum Terlasana dengan Baik pada

UPPS Program Pascasarjana Halu Oleo, Tahun 2020 …..

10

3. Persentase Kesesuaian dan Ketidaksesuian

Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Semua UPPS UHO

Berdasarkan Hasil AMI

……….……….

79

4. Persentase Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan SPMI pada Setiap Program Studi}

Berdasarkan Hasil AMI ………

81

5. Persentase Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan SPMI pada Setiap Program Studi pada}

Pascasarjana ………..

82

6. Jenis Standar Pendidikan dan Pembelajaran yang

_{Belum Sesuai dengan SPMI pada Setiap Program Studi}

pada Program Pascasarjana Masyarakat UHO …………...

83

7. Jenis Standar Penelitian yang Belum Sesuai dengan

SPMI pada Setiap Program Studi pada Program

Pascasarjana .………

89

8. Jenis Standar Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada

_{Masyarakat yang Belum Sesuai dengan SPMI pada}

Setiap Program Studi pada Program Pascasarjana UHO

93

9. Jenis Standar Pelaksanaan Standar Tambahan yang

_{Belum Sesuai dengan SPMI pada Setiap Program Studi}

(8)

vii

Gambar

Teks

Halaman

1. Persentase Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan Standar Mutu UPPS Pascasarjana UHO,}

tahun 2020 ………...

12

2. Jumlah Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan SPMI pada Tingkat UPPS Berdasarkan}

hasil AMI …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……

79

3. Jumlah Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Program Studi}

Berdasarkan Hasil AMI ………..….………

81

4. Persentase Kesesuaian Pelaksanan SPMI Pada

_{Tingkat Program Studi di Pascasarjana UHO}

Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2020 ………..

82

5. Persentase Program Studi Ketidaksesuaian

_{Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran}

Pada Program Sekolah Pascasarjana ……….

84

6.

Persentase Program Studi Terhadap Ketidaksesuaian Pelaksanan Standar Penelitian di Program Pascasarjana UHO Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2020

………..…………

90

7. Jenis Standar Penelitian yang Belum Sesuai dengan

_{SPMI pada Setiap Program Studi pada Program}

Pascasarjana .………

94

8.

Persentase Program Studi Terhadap Ketidaksesuaian _{Standar Tambahan Pada Setiap Program Studi di Program}

Pascasarjana UHO Berdasarkan Hasil AMI Tahun 2020 ...

99

9. Capaian Pelaksanaan Standar Pendidikan dan

Pemelajaran UHO (%) ………..

102

10. _{Capaian Pelaksanaan Standar Penelitian UHO (%) ..… 105}

11. _{Capaian Pelaksanaan Standar PkM UHO (%) .…………}

₁₀₇

(9)

1

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu

pendidikan

tinggi

adalah

tingkat

kesesuaian

antara

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar

Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan “janji”.

Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala

“janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu.

Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan janji,

maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Universitas Halu Oleo sebagai bagian dari pendidikan tinggi

telah menetapkan standar mutu sebagaimana tertuang dalam

Paraturan Rektor No. 2 tahun 2019 tentang Dokumen Mutu yang

terdiri dari 3 (tiga) buku, yakni : buku 1 tentang Kebijakan Mutu;

Buku 2 tentang Manual Mutu; dan buku 3 adalah standar mutu.

Pada standar mutu memuat standar pendidikan dan pembelajaran,

standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat

dimana masing-masing standar tersebut terdiri dari 8 (delapan)

standar sehingga total secara keseluruhan terdiri dari 24 standar.

Sesuai dengan No. 62 Tahun 2016 tersirat bahwa untuk

meningkatkan kualitas mutu setiap perguruan tinggi harus melibihi

standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SN-DIKTI).

Berdasarkan amanah undang-undang tersebut, telah

menetapkan standar tambahan sebagaimana termuat dalam

Peraturan Rektor Universitas Halu Oleh No. 2 tahun 2019 bahwa

(10)

2

dari 10 standar yakni (i) standar visi dan misi; (ii) standar

penjaminan mutu; (iii) standar tata pamong; (iv) standar suasana

akademik; (v) standar informasi; (vi) standar kerjasama; (vii) standar

penerimaan mahasiswa baru; (viii) standar kemahasiswaan dan

alumni; (ix) standar standar sarana dan prasarana umum; serta (x)

standar pengelolaan lingkungan kampus.

Penetapan semua standar tersebut, untuk dilaksanakan

secara konsisten dan bertanggung jawab oleh setiap institusi

pemerintah khususnya Universitas Halu Oleh. Untuk mengukur

tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi

dengan Standar dengan standar yang telah ditetapkan Universita

Halu Oleh, dilakukan Evaluasi Pelaksanaan melalui sistim Audit

Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggungjawab

penjaminan mutu internal Universitas Halu Oleo secara

berkelanjutan terhadap capaian SPMI Universitas Halu Oleo. Selain

itu AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan

Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima)

tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara

optimal setiap komponen ketidaksesuaian.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Adapun tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Halu Oleh adala sebagai berikut:

a. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan

tujuan/sasaran mutu tridahma pada setiap program studi di

Universitas Halu Oleo. AMI adalah kegiatan yang independen,

obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan

serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan

(11)

3

benar terpenuhi.

b. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu

pada setiap program studi di Universitas Halu Oleo. AMI

mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan

nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga

unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah

ditetapkan. Lewat kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan

sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas dimasa

mendatang.

c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu

pada setiap program studi di Universitas Halu Oleo. AMI

dilakukan oleh peer group terhadap unit, dengan memeriksa

atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme.

Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokan, dan

memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan

sistem penjaminan mutu yang telah dibuat

d. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi.

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan

untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan

oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang

telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

1.3. Manfaat Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Manfaat AMI pada setia program studi secara langsung

adalah diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu program

studi. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan

perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk

mencapai tujuan perguruan tinggi, yakni:

(12)

4

pendidikan dan kompetensi lulusan program studi yang

diharapkan (learning outcome).

b. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses

pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus

c. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses

pembelajaran terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja

program studi

d. Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumberdaya

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

e. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja

sama.

f. Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi

seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan,

operasional, dan terutama resiko reputasi.

(13)

5

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

2.1. Persiapan AMI

2.1.1. Persiapan Program Studi

1) Ketua LPPMP menginformasikan jadwal pelaksanaan AMI

kepada ketua jurusan/program studi.

2) Ketua LPPMP mengirimkan instrumen AMI kepada ketua

jurusan/program studi.

3) Ketua Jurusan/Program Studi membentuk tim evaluasi diri

program studi yang terdiri dari ketua jurusan/program studi,

tim KKJM dan dosen serta tenaga kependidikan.

4) Tim

evaluasi

diri

program

studi

mengumpulkan

dokumen/bukti dan data terkait dengan pemantauan dan

evaluasi program studi.

5) Tim evaluasi diri program studi mengisi skor pada instrumen

AMI yang sesuai dengan bukti-bukti atau dokumen dan data

yang sesungguhnya.

2.1.2. Persiapan Auditor

1) Ketua

LPPMP

meminta

kesediaan

auditor

untuk

mengevaluasi program studi.

2) Ketua LPPMP mengajukan surat penugasan auditor untuk

pemantauan dan evaluasi program studi kepada Rektor.

3) Rektor menetapkan auditor untuk masing-masing program

studi.

4) Ketua LPPMP mengundang auditor dan ketua program studi

untuk persiapan AMI

2.2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

1) Rektor menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI pada

aras program studi.

(14)

6

dengan Ketua Jurusan/Program Studi.

2) Auditor memverifikasi skor yang telah diisi oleh tim evaluasi

diri pada instrumen AMI berdasarkan dokumen/bukti dan

data terkait.

2.3. Anggaran Biaya Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Anggaran pelaksanaan audit mutu internal pada setiap

program studi di lingkungan Universitas Halu Oleo dibebankan

pada DIPA BLU UHO tahun 2020.

(15)

7

(AMI)

3.1. Lingkup Materi Audit

Lingkup materi materi audit adalah standar mutu

sebagaimana termuat dalam Peraturan Rektor UHO No. 2 tahun

2019 tentang Dokumen SPMI UHO, yakni Standar Pendidikan,

Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat serta

standar tambahan (Lampiran 1)

3.2. Waktu Pelaksanaan AMI

AMI akan dilaksanakan pada setiap program studi di

lingkungan Universitas Halu Oleh yang berlangsung pada bulan

November tahun 2020. Mengenai rincian waktu dan kegiatan,

seperti ditunjukan pada Tabel 1 dibawah ini:

(16)

8

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Ketua LPPMP mengadakan konsultasi dengan Rektor tentang pelaksanaan AMI

2 Ketua LPPMP meminta kesediaan auditor untuk melaksanakan AMI pada aras program studi

3 Ketua LPPMP mengundang TIM Auditor untuk penyegaran AMI pada aras program studi

4 Pertemuan Tim Auditor

5 Ketua LPPMP menginformasikan jadwal pelaksanaan AMI

kepada Koordiantor Program Studi

6 Tim Auditor melaksanakan visitasi: a. Semua Program Studi pada FKIP

b. Semua Porgram Studi pada FEB, FISIP dan Fakultas Pertanian

c. Semua Porgram Studi pada KESMAS, FHIL, KEDOKTERAN, PETERNAKAN, FARMASI, FTIK, dan Program Pendidikan Vokasi

d. Semua Porgram Studi pada Fakultas TEKNIK, MIPPA, HUKUM dan FPIK

e. Semua Porgram Studi pada PASCASARJANA UHO f. Semua Porgram Studi pada FIB

7 Petemuan Auditor dan Pelaporam Hasil Audit 8 Pembuatan Laporan AMI

9 Rapat Tinjauan manajemen (RTM)

10 Pelaporan Hasil RTM

Kegiatan

(17)

9

Tim Auditor pada setiap program studi terdiri dari 92 orang

yang berasal dari lintas fakultas di lingkungan Universitas Halu

Oleo. Mengenai Tim Auditor pada setiap Unit Pengelola Program

Studi (UPPS) dan Program Studi, seperti ditunjukkan pada

Lampiran 1

3.4. Metode Audit

Metode Audit dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

a. Desk Evaluation, yakni melakukan review terhadap pelaksanaan

standar mutu pada setiap program studi;

b. Visitasi, yakni wawancara dan observasi langsung ditempat

auditee

3.5. Pelaporan

1) Auditor mengolah dan menganalisis data AMI untuk

mengambil kesimpulan tentang capaian pada masing-masing

standar mutu internal.

2) LPPMP mengolah dan menganalisis data setiap program studi

untuk: (1) perbandingan antar program studi; (2) gambaran

per fakultas; (3) gambaran untuk universitas.

3) Berdasarkan temuan audit, auditor membuat status

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan pencegahannya yang

selanjutnya disampaikan kepada ketua jurusan/program

studi.

4) Laporan PTK oleh auditor dirumuskan oleh LPPMP menjadi

rekomendasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.

5) Rektor merekomendasikan perbaikan berkelanjutan kepada

(18)

10

4.1. Tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pascasarjana

Indikator standar mutu yang digunakan dalam Audit Mutu

Internal (AMI) sebanyak 66 (enam puluh enam) standar, yang terdiri

dari 26 (dua puluh enam) standar pendidikan dan pembelajaran, 5

(lima) standar penelitian, 7 (tujuh) standar pengabadian dan 31 (tiga

puluh satu) standar tambahan. Sesuai dengan hasi evaluasi audit

mutu internal nampak bahwa terdapat 84,62% telah terlaksana

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sebesar 15,38%

belum sesuai standar (Gambar 1). Mengenai indikator standar yang

belum sesuai pelaksanaannya seperti terlihat pada Tabel 2 dibawah

ini:

Tabel 2. Standar Mutu Yang Belum Terlaksana dengan Baik, pada

UPPS Program Pascasarjana Halu Oleo, Tahun 2020

No. REFERENSI (BUTIR

MUTU) TEMUAN AUDIT

Kategori Temuan A. Standar Pendidikan dan Pembelajaran

1. BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d

Tidak ada dokumen terkait Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

KTS

2. BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d.1

Tidak ada laporan hasil evaluasi terkait, Evaluasi kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

KTS

3. BUKU III SPMI, Point. 04. VI.a.1

Tidak ada Laporan Hasil Evaluasi terkait Evaluasi tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian

learning outcome (LO) Program Studi

dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah

KTS

4. BUKU III SPMI, Point. 07 VII.f.1

Tidak ada Laporan Hasil Evaluasi dan capaian terkait Implementasi kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan

(19)

11

MUTU) Temuan

B. Standar Penelitian

1. BUKU III

SPMI, 02. VII.a Tidak ditemukan Hasil Evaluasi Road Map Penelitian Tidak ada Laporan terkait Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian PPs,

Road Map Penelitian, sumber,

sasaran program strategis dan indikator kinerja

KTS

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Buku III SPMI

01, VII.a Tidak ada Laporan evaluasi terkait Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian dosen program studi, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat.

KTS

2. Buku III SPMI.

07, VII.d Tidak memiliki kelompok PkM terkait Fakultas memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional

KTS

3. Buku III SPMI. 07, VII.d.1

Tidak ada laporan capaian kinerja kelompok PkM

KTS

D. Standar Tambahan

1. Buku III SPMI,

02.VII.b - Belum dilakukan auidit berbasis resiko di PPs (Wadir I dan Ka UJM). - Usulan rencana kegiatan sudah

berbasis resiko (Wadir 2 PPs UHO) - Perlu ada panduan penerapan

manajemen resiko dari LPPMP UHO (Ka UJM PPs UHO)

- Usulan rencana kegiatan sudah berbasis resiko

KTS

2. BUKU III

SPMI. 03.VII.e - Belum tersedia laporan khusus. Laporan masih terintegrasi dalam Renstra (Wadir 1 dan Ka UJM PPs) - Disarankan agar dibuat dokumen

tersendiri (Auditor)

Perlu ada panduan pembuatannya (Ka UJM PPs)

(20)

12

Gambar 1. Persentase Kesesuaian dan Ketidaksesuaian

Pelaksanaan Standar Mutu UPPS Pascasarjana

UHO, tahun 2020

4.2. Tingkat Program Studi

4.2.1. Program Studi S2 Perikanan

No. _{(BUTIR MUTU)}REFERENSI TEMUAN AUDIT Kategori _Temuan

A. Standar Pendidikan dan Pembelajaran

1. Buku III SPMI,

Point.01 VII.c Terkonfirmasi belum ada kesesuai mengenai laporan evaluasi dan capaian Rerata lama studi: S2 Ilmu Perikanan diatas > 2,5 tahun di Prodi Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar kompetensi lulusan Pascasarjana S2 Pendidikan Seni (Std-buku 3 01. VII.c) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

2. Buku III SPMI,

Point.01 VII.e Terkonfirmasi belum ada laporan tracer studi mengenai kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi untuk 20% mahasiswa di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar kompetensi lulusan Pascasarjana S2 perikanan (Std-buku 3 01. VII.e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

OB

3. Buku III SPMI,

Point.01 VII.e Terkonfirmasi belum ada dokumen bukti hasil monitoring dan evaluasi mengenai Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaanya (pustakawan, laboran,

(21)

13

(BUTIR MUTU) Temuan

teknisi) di Prodi S2 ilmu perikanan UHO seperti tercantum dalam indikator standar dosen dan tenaga kependidikan (Std-buku III, 03 VII. f (e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

4. Buku III SPMI,

Point.07 VII.b Terkonfirmasi belum ada dokumen mengenai panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar pengelolaan pembelajaran (Std-buku III, 07 VII. b) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

OB

B. Standar Penelitian

1. Buku III SPMI,

02,VII,a Terkonfirmasi RENSTRA Prodi mengenai dokumen belum ada dalam formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian, sasaran program strategis dan indikator kinerja, di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar isi penelitian (Std-buku III, 02 VII. a) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

OB

2. Buku III SPMI,

02 VII.b Terkonfirmasi belum ada tersedia di prodi mengenai panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta difahami oleh stakeholder, di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar isi penelitian (Std-buku III, 02 VII. a) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

OB

3. Buku III SPMI,

01 VII.e Terkonfirmasi belum ada rekaman data di prodi mengenai jumlah proposal hibah kompetisi: (i) Persentasi jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa S2 minimal 5% (ii) Persentase jumlah proposal yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa prodi S2 minimal 50%

(iii) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM lebih dari 50 orang pertahun di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam indikator pencapaian standar hasil pengabdian

(22)

14

(Std-buku III, 01 VII. e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Buku III SPMI,

01 VII.c Terkonfirmasi kenaikan bahan ajar atau modul dari belum ada data hasil pengabdian dosen pada Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam indikator pencapaian standar isi pengabdian (Std-buku III, 01 VII. c) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

OB

2. Buku III SPMI,

07 VII.a Terkonfirmasi belum ada dokumen di prodi mengenai dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional, di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar pengelolaan pengabdian (Std-buku III, 07 VII. a) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

3. Buku III SPMI,

04, VII.c Terkonfirmasi belum ada bukti hasil analisis dan perencanaan strategi pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten, di Prodi S2 Ilmu Perikanan UHO seperti tercantum dalam standar suasana akademik (Std-buku III, 04 VII. c) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

4.2.2. Program Studi S2 Pendidikan IPS

1 Buku III SPMI, _{Point 03. VIII.d}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI, Point 03. VIII.d

(23)

15

2 Buku III SPMI, _{Point 03 VIII.d.1}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Evaluasi kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrsikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sebagaimana ketentuan Buku III SPMI, Point 03 VIII.d.1

OB

3 Buku III SPMI, _{Point 03.VII.e}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Bukti hasil monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan sebagaimana ketentuan Buku III SPMI, Point 03.VII.e

OB

4 Buku III SPMI _{Point 04.VI.a.1}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Evaluasi tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian Learning Outcome (LO) mata kuliah serta ekspektasi LO Mata Kuliah sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI Point 04.VI.a.1

OB

5 Buku III SPMI, _{Point 04.Vi.b}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Bukti hasil monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan sebagaimana diisyartakan pada Buku III SPMI, Point 04.Vi.b

OB

6 Buku III SPMI _{Point 07. VII.a}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen ROAD MAP Prodi, tetapi Kebijakan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Fakultas/PPs telah tersedia di Prodi.

OB

7 Buku SPMI _{Point 07.VII.b}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS

belum memiliki panduan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan kegiatan pembelajaran dan dosen sebagaimana diisyaratkan oleh Buku SPMI Point 07.VII.b

OB

8 Buku SPMI _{Point 07. VII.b.1}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Implementasi hasil perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pebelajaran sebagaimana diisyaratkan pada Buku SPMI Point 07. VII.b.1

(24)

16

9 Buku III SPMI _{Point 07. VII.d}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki laporan kinerja Prodi dalam pembelajaran program pembelajaran setiap semester dari Fakultas sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI Point 07. VII.d

OB

10 Buku III SPMI _{Point 07. VII.f}

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen laporan formal kebijakan suasana akademik yang mencakup mimbar akademik dan otonomi kelilmuan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan standar pembelajaran pada Buku III SPMI Point 07. VII.f. Selama ini masih merujuk pada STATUTA UHO dan Panduan Akademik

KTS Minor

11 Buku III SPMI _{Point 07. VII.f.1}

Terkonfirmasi Prodi Pendidikan S2 Pendidikan IPS belum memiliki laporan Implementasi kebijakan suasana akademik yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Buku III SPMI Point 07. VII.f.1

KTS Minor

1. Buku III SPMI

02.VII.a Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki Dokumen formal Renstra, Penelitian PPs/Fakultas, Road Map Penelitian, sumber, sasaran, program strategis dan indicator kinerja sesuai dengan Buku III SPMI 02.VII.a. selama ini merujuk pada pedoman yang digunakan LPPM

OB

2. Buku III SPMI

04 VII.d Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum tersedia Indikator pencapaian untuk perencanaan, yang meliputi : (1). Belum tersedia panduan penilaian

penelitian oleh LPPM UHO

(2). Belum tersedia Rencana Penelitian Jangka Panjang , Menengah dan Tahunan;

(3). Belum tersedia perencanaan anggaran dana yang memadai dan berkelanjutan.

Ketiga indikator tersebut masih merujuk pada kebijakan LPPM UHO

OB

1 Buku III SPMI

07. VII.a Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen formal Rencana

(25)

17

pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya manusia termasuk alokasi dana PKM internal) sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasioanal sebagaimana ketentuan Buku III SPMI 07. VII.a . Road Map yang digunakan sebagai pedoman mengacu pada kebijakan LPPM UHO.

2 Buku III SPMI

07. VII.a.1 Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki dokumen Evaluasi capaian strategis PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal) sasaran program strategis, indicator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional sebagaimana Buku III SPMI 07. VII.a.1. selama ini merujuk pada pedoman dan road map LPPM UHO

OB

3 Buku III SPMI

07.VII.c Terkonfirmasi Prodi S2 Pendikan IPS Fakultas/PPs belum memiliki dokumen pelaporan kepada pimpinan PT dan mitra pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu sesuai Buku III SPMI 07.VII.c. Selama ini Fakultas/PPs menggunakan pedoman Road Map LPPM UHO

OB

4 Buku III SPMI

07.VII.d Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS belum memiliki kelompok pelaksana PKM yang fungsional yang ditunjuk dengan :

1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM

2. Dihasilkannya produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat

3. Dihasilkannnya produk PKM yang berdaya saing nasional .

OB

5 Buku III SPMI

07.VII.d.1 Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum memiliki laporan capaian kinerja kelompok PKM yang fungsional yang ditunjukkan dengan :

1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PKM

2. Dihasilkannya produk PKM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat

(26)

18

3. Dihasilkannnya produk PKM yang berdaya saing nasional .

D. Standar Tambahan

1 Buku III SPMI

02.VII.a Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum tersedia dokumen kebijakan SMPI yang ditetapkan oleh senat Akademik di level Prodi sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI 02.VII.a

KTS Minor

2 Buku III SPMI 02.VII.b

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum memiliki dokumen implementasi dokumen SPMI yang diktikan dengan keberadaan lima unsur, SPMI yang melampaui standar Nasional Dikti dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI 02.VII.b

OB

3 Buku III SPMI 02.VII.f

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum terbentuk unit pengelola Penjaminan Mutu di tingkat Prodi (KKJM), tetapi di tingkat fakultas/PPs telah terbentuk UJM Fakultas/PPs sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI 02.VII.f

OB

4 Buku III SPMI

02.VII.f.1 Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum tersedia dokumen laporan UJM Fakultas/PPs dan KKJM di tingkat Prodi sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI 02.VII.f.1

OB

5 Buku III SPMI 02.VII.d

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum tersedia dokumen implementasi GUG yang mencakup aspek kredibilitas , transparansi dan akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko yang konsisten efektif dan efisien sebagaimana ketentuan pada Buku III SPMI 02.VII.d.

OB

6 Buku III SPMI 02.VII.e

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum tersedia dokumen implementasi kode etik mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan sebegaimana pada Buku III SPMI 02.VII.e

OB

7 Buku III SPMI

02.VII.i Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum memiliki dokumen pedoman implementasi yang meliputi;

1. Rancangan dan analisis jabatan 2. Uraian tugas

3. Prosedur kerja

KTS Minor

(27)

19

4. Program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk mengelola unit kerja yang menggambarkan kefektifan manajemen operasi di unit kerja 8 Buku III SPMI,

04.VII.f Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum menyediakan bukti dokumen adanya perwakilan mahasiswa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Fakultas/PPs dan Prodi sesuai dengan Buku III SPMI, 04.VII.f

OB

9 Buku III SPMI, 05.VII.a

Terkonfirmasi Prodfi S2 Pendidikan IPS Belum memiliki bukti dokumen meningkatnya jenis, kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri sebagaimana Buku III SPMI, 05.VII.a

KTS Minor

10 Buku III SPMI, 05.VII.e

Terkonfirmasi Prodi S2 Pendidikan IPS Belum menyediakan dokumen laporan system pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program Tridharma UHO

OB

4.2.3. Program Studi S2 Ilmu Manajemen

1. BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d

Terkonfirmasi belum ada dokumen formal tentang kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan Penelitian

dan PkM ke dalam pembelajaran di level

Program Studi Manajemen. Fakta ini tidak mengacu pada standar yang tertuang dalam BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d. Kondisi diakui oleh audite

OB

2. BUKU III SPMI, Point. 03.

VIII.d.1

Kaprodi Manajemen menegaskan bahwa bahwa belum ada laporan evaluasi kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk

mengintegrasikan kegiatan Penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

Kondisi ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada BUKU III SPMI, Point. 03. VIII.d.1, fakta ini diakui oleh audite

(28)

20

3. BUKU III SPMI,

Point. 04. VI.a Terkonfirmasi belum ada laporan evaluasi tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian LO Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah di Prodi Manajemen (S2) seperti yang telah dianjikan dalam Standar Penilaian (BUKU III SPMI, Point. 04. VI.a). Fakta ini diakui oleh teraudit

OB

4. BUKU III SPMI,

Point. 04. VI.b Terkonfirmasi belum ada bukti hasil monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan di Prodi Manajemen (S2) seperti yang tertuang dalam Standar Penilaian (BUKU III SPMI, Point. 04. VI.b) sebagaimana diakui oleh teraudit

KTS Minor

5. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.b Terkonfirmasi beluam ada Laporan Hasil Evaluasi dan capaian Implementasi hasil perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.b). Fakta ini diakui oleh auditee

OB

6. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.b.1 Terkonfirmasi belum ada Laporan Hasil Evaluasi dan capaian Implementasi hasil perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang tertuang dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.b.1), fakta ini diakui oleh audite

OB

7. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.d Terkonfirmasi Program Studi belum memiliki Laporan Kinerja dan capaian Program Studi dalam menyelenggarakan progam pembelajaran setiap semester sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.d) dan hal ini diakui oleh audite

OB

8. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.f Terkonfirmasi Program Studi belum memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana tertulis dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III

KTS Minor

(29)

21

SPMI, Point. 07 VII.f) dan hal ini diakui oleh audite

9. BUKU III SPMI, Point. 07 VII.f.1

Terkonfirmasi Program Studi belum memiliki Laporan Hasil Evaluasi dan capaian tentang Implementasi kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan seperti yang tertuang dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.f.1) dan hal ini diakui oleh audite

KTS Minor

1. BUKU III SPMI,

04 VII.d Terkonfirmasi Program Studi Manajemen belum memiliki Indikator pencapaian untuk perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Standar Penilaian Penelitian (BUKU III SPMI, 04 VII.d) dan hal ini diakui oleh audite

OB

1. Buku III SPMI. 07, VIIa

Terkonfirmasi bahwa Program Studi Manajemen belum memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pengabdian (Buku III SPMI. 07, VIIa), hal ini diakui oleh audite

KTS Minor

2. Buku III SPMI.

07, VIIa.1 Terkonfirmasi bahwa Program Studi belum memiliki laporan Evaluasi Capaian Strategis PkM sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pengabdian (Buku III SPMI. 07, VIIa.1), fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

3. Buku III SPMI.

07, VII.c Terkonfirmasi bahwa Program Studi Manajemen belum memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pengabdian (Buku III SPMI. 07, VII.c), fakta ini diakui oleh audite

OB

4. Buku III SPMI.

07, VII.d Terkonfirmasi bahwa Program Studi Manajemen belum memiliki kelompok pelaksana PkM sebagaimana Standar Pengelolaan Pengabdian (Buku III SPMI. 07, VII.d), fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

Terkonfirmasi bahwa Program Studi belum memiliki laporan capaian kinerja kelompok pelaksana PkM sebagaimana dimaksud dalam Standar Pengelolaan Pengabdian (Buku III SPMI. 07, VII.d.1), fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

(30)

22

1. Buku III SPMI,

02.VII.b Terkonfirmasi Program Studi Manajemen belum memiliki Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan SPMI yang berbasis Risk

Based Audit. Temuan ini berbeda dengan

yang dijanjikan dalam Standar Penjaminan Mutu (Buku III SPMI, 02.VII.b), fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

2. Buku III SPMI,

02.VII.f Terkonfirmasi bahwa belum terbentuk (belum ada tenaga pengelola) KKJM di Prodi Manajemen, sebagaimana yang sudah dijanjikan dalam Standar Penjaminan Mutu (Buku III SPMI, 02.VII.f), temuan ini diakui oleh audite

OB

3. Buku III SPMI,

02.VII.f Terkonfirmasi bahwa belum ada pengelola KKJM di Prodi Manajemen, akibatnya Laporan pengelola juga belum ada, kondisi ini berbeda dengan yang telah dijanjikan dalam Standar Penjaminan Mutu (Buku III SPMI, 02.VII.f), temuan ini diakui oleh audite

OB

4. BUKU III SPMI. 03.VII.d

Terkonfirmasi belum ada Laporan hasil evaluasi atas implementasinya GUG sebagaimana yang dijanjikan dalam Standar Tata Pamong (BUKU III SPMI. 03.VII.d), fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

5. BUKU III SPMI.

03.VII.e Terkonfirmasi belum ada dokumen dan laporan hasil evaluasi atas implementasinya kode mahasiswa di Prodi Manajemen sebagaimana dijanjikan dalam Standar Tata Pamong (BUKU III SPMI. 03.VII.e), sebagaimana disampaikan oleh audite

KTS Minor

6. BUKU III SPMI.

03.VII.i Terkonfirmasi belum ada dokumen dan laporan hasil evaluasi atas implementasi di Program Studi Manajemen mengenai pedoman tentang: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensimanajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja, sebagaimana tertuang dalam Standar Tata Pamong (BUKU III SPMI. 03.VII.i), temuan ini diakui oleh audite

(31)

23

7. BUKU III SPMI.

04.VII.a Belum ada dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di Prodi Manajemen, sebagaimana yang dijanjikan dalam Standar Suasana Akademik (BUKU III SPMI. 04.VII.a) dan sebagaimana juga diakui oleh audite

KTS Minor

8. BUKU III SPMI.

04.VII.f Terkonfirmasi belum ada dokumen perwakilan mahasiswa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fProgram Studi sebagaimana dimaksud dalam Standar Suasana Akademik (BUKU III SPMI. 04.VII.f), dan fakta ini diakui oleh audite

KTS Minor

9. BUKU III SPMI.

05.VII.a Tidak ditemukan dokumen jumlah kerjasama Lembaga dalam negeri dan luar negeri di Prodi Manajemen, kondisi ini berbeda dengan yang tertuang dalam Standar Kerjasama (BUKU III SPMI. 05.VII.a), fakta ini diakui audite

KTS Minor

10. BUKU III SPMI.

05.VII.e Tidak ditemukan adanya Dokumen dan laporan monitoring dan evaluasi pelakasanaan kerjasama di Program Studi Manajemen sebagaimana tertuang dalam Standar Kerjasama (BUKU III SPMI. 05.VII.e), fakta ini diakui audite

KTS Minor

4.2.4. Program Studi S2 Pendidikan Seni

1. Buku III SPMI, 01, VII.e

Terkonfirmasi belum ada laporan tracel studi mengenai kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi 20% mahasiwa di Prodi Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam standar kompetensi lulusan Pascasarjana S2 Pendidikan Seni (Std-buku 3 01. VII.e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

OB

2. Buku III SPMI,

01, VII.g Terkonfirmasi belum ada hasil laporan tracel studi mengenai kesesuaian standar kompetensi lulusan di Prodi S2 Pend. Seni UHO seperti tercantum

(32)

24

dalam indikator pencapaian standar kompetensi lulusan yang bekerja ditingkat internasional/ multinasional dari prodi S2 Ilmu Peternakan UHO (Std-buku 3 point 1. VII. g) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

3. Buku III SPMI,

03, VII.b.1 Terkonfirmasi belum ada hasil laporanl evaluasi kurikulum di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar proses pembelajaran (Std- buku III, 03 VII. b.1) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

OB

4. Buku III SPMI,

03, VII.d.1 Terkonfirmasi belum ada kesesuain hasil laporan evaluasi tentang intergasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar proses pembelajaran (Std- buku III, 03 VII. d.1) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

5. Buku III SPMI,

05, VII. f (e) Terkonfirmasi belum ada dokumen bukti hasil monitoring dan evaluasi mengenai Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaanya (pustakawan, laboran, teknisi) di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar dosen dan tenaga kependidikan (Std-buku III, 03 VII. f (e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

6. Buku III SPMI,

07, VII.f Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai Program Studi memiliki dokumen SOP mengenai suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar pengelolaan pembelajaran (Std- buku III, 07 VII. f ) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

7. Buku III SPMI,

07, VII.f.1 Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai laporan kinerja Program Studi dalam implementasi kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator

(33)

25

standar pengelolaan pembelajaran (Std- buku III, 07 VII. f.1 ) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

1. Buku III SPMI,

01, VII.e Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai rekaman data jumlah proposal hibah kompetisi, i) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%; (ii) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S2 minimal 50%; (iii) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar

hasil penelitian (Std-buku III, 01 VII. e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

2. Buku III SPMI,

01, VII.h Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai data Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar hasil penelitian (Std-buku III, 01 VII. h) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

3. Buku III SPMI,

05, VII.a Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai data Rasio jumlah penelitian dosen Prodi yang dibiayai luar negeri dalam 3 tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap prodi lebih besar dari 0.1, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar penelitian (Std-buku III, 05, VII. a) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

KTS

C. Standar Pengadian Kepada Masyarakat

1. Buku III SPMI,

01, VII.c Terkonfirmasi mengenai hasil pengabdian yang telah belum ada data dikomersialkan dalam tiga tahun terakhir, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar hasil pengabdian (Std-buku III,

(34)

26

01,

VII.c) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

2. Buku III SPMI,

01, VII.e Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai rekaman Jumlah Proposal Hibah Kompetisi: (i) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%; (ii) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;

(iii) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar hasil pegabdian (Std-buku III, 01, VII.e) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

3. Buku III SPMI,

01, VII.h Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai data Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar hasil pegabdian (Std-buku III, 01, VII. h) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

4. Buku III SPMI,

01, VII.b Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai publikasi pengabdian dosen yang menunjukkan kenaikan jumlah HaKI, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar isi pegabdian (Std-buku III, 01, VII. h) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

5. Buku III SPMI,

05, VII.A Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai data Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen program studi yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap Program studi lebih besar dari 0,1 di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar pelaksanaan pegabdian (Std-buku III, 05, VII. A) sebagaimana disampaikan oleh teraudit.

(35)

27

1. Buku III SPMI,

02, VII.f Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai unit pengelola penjaminan mutu KKJM pada tingkat program studi dengan tujuan untuk mengintegrasikan implementasi SPMI, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO seperti tercantum dalam indikator standar Penjaminan Mutu (Std-buku III, 02, VII. f) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

OB

2. Buku III SPMI,

04, VII.c Terkonfirmasi belum ada kesesuain mengenai bukti hasil analisis dan perencanaan strategis pengembangan

suasana akademik dan

implementasinya secara efektif dan konsisten, di Prodi S2 Pendidikan Seni UHO sepert tercantum dalam indikator standar suasana akademik (Std-buku III, 04, VII. c) sebagaimana disampaikan oleh teraudit

KTS

4.2.5. Program Studi S2 Agronomi

1. BUKU III SPMI, Point. 02 VII.4

Belum ada dokumen mekanisme penyusunan RPS

OB 2. BUKU III SPMI,

Point. 03. VIII.d Belum tersediannya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

OB

3. BUKU III SPMI, Point. 03.

VIII.d.1

Tidak ada bukti evaluasi tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

OB

4. BUKU III SPMI, Point. 05 VII.f (e)

Program Studi belum memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaanya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain)

OB

B. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. BUKU III SPMI,

01 VII.g Belum persentase rata-rata jumlah penelitian terdata di program studi dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;

(36)

28

2. BUKU III SPMI,

01 VII.h Belum ada di Program Studi persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

OB

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1 Buku III SPMI.

01, VII.h Belum persentase rata-rata jumlah pengabdian terdata di program studi dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

OB

2. Buku III SPMI.

01, VII.b Belum ada data kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual. OB 3. Buku III

SPMI.01, VII.c Belum ada data kenaikan jumlah bahan _{ajar atau modul hasil pengabdian} OB 4. Buku III SPMI.

05, VII.b

Belum adanya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM

OB 5. Buku III SPMI.

07, VIIa Program Studi belum memiliki dokumen _{formal Rencana Strategis PkM} OB 6. Buku III SPMI

07, VII.b Program Studi belum memiliki pedoman _{PkM yang disosialisasikan} OB 7. Buku III SPMI.

07, VII.c Program Studi belum memiliki dokumen _{pelaporan kegiatan PkM} OB

D. STANDAR TAMBAHAN

1. BUKU III SPMI.

03.VII.d Belum ada dokumen terimplementasinya _Good _University _Governance _yang mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko secara konsisten, efektif dan efisien.

KTS

4.2.6. Program Studi S2 Agribisnis

1. BUKU SPMI, Point 06. VII.a.1

Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki laporan hasil evaluasi ketersediaan Sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam Standar Sarana dan Prasarana (BUKU SPMI, Point 06. VII.a.1). Temuan ini diakui oleh audite.

KTS Minor

(37)

29

2. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.a.1 Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum membuat laporan hasil evaluasi Road Map, sebagaimana yang dijanjikan dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.a.1), sebagaimana juga diakui oleh audite

OB

3. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.f Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sebagaimana tertuang dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.f ), temuan ini diakui oleh audite

KTS Minor

4. BUKU III SPMI,

Point. 07 VII.f.1 Terkonfirmasi Prodi Agribinisnis belum memiliki laporan hasil evaluasi Implementasi kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sebagaimana dimaksud dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran (BUKU III SPMI, Point. 07 VII.f.1). Temuan ini diakui oleh audite

KTS Minor

BUKU III SPMI, 02. VII.a

Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen formal laporan evaluasi Road Map Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam BUKU III SPMI, 02. VII.a. Temuan ini diakui audite

OB

1. Buku III SPMI. 07, VII.d

Prodi Agribisnis belum memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional, sebagaimana dimaksud dalam standar Buku III SPMI. 07, VII.d. Temuan ini diakui oleh audite

OB

Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum melakukan evaluasi atas capaian kinerja kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk

(38)

30

PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional, sebagaimana dimaksud dalam standar Buku III SPMI. 07, VII.d.1. Temuan ini diakui oleh audite.

1. Buku III SPMI,

01.VII.e Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen laporan hasil evaluasi tahunan terhadap sistem monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam Standar Visi dan Misi (Buku III SPMI, 01.VII.e). Temuan ini diakui audite.

OB

2. Buku III SPMI,

02.VII.a Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki kebijakan SPMI yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik, sebagaimana dimaksud dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.a. Temuan ini diakui audite.

KTS Minor

3. Buku III SPMI,

02.VII.b Terkonfirmasi Program Studi Agribisnis belum memiliki dokumen laporan penerapan SPMI berbasis resiko (Risk

Based Audit), sebagaimana dimaksud

dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.b. Temuan ini diakui audite

KTS Minor 4.

Buku III SPMI, 02.VII.c

Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen implementasi budaya mutu melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendekan pembahasan unsur unsur budaya mutu, sebagaimana tertuang dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.c. Temuan ini diakui oleh audite

OB

5. Buku III SPMI, 02.VII.e

Terkonfirmasi belum adanya pelaksanaan manual/pedoman mutu dan manual prosedur/SOP yang ditetapkan dalam sistem penjaminan mutu di level Prodi Agribisnis, sebagaimana tertuang dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.e Temuan ini diakui audite

OB

6. Buku III SPMI,

02.VII.f Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen terkait pengelola KKJM pada tingkat program studi seebagaimana dimakud dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.f. Temuan ini diakui audite

OB

7. Buku III SPMI,

(39)

31

KKJM pada program studi, sebagaimana dimaksud dalam standar Buku III SPMI, 02.VII.f. Temuan ini diakui audite.

8. BUKU III SPMI.

03.VII.d Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokemen implementasi Good

University Governance yang mencakup

aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen resiko secara konsisten, efektif dan efisien, sebagaimana dimakud dalam standar BUKU III SPMI. 03.VII.d. Temuan ini diakui audite

TKS Minor

9. BUKU III SPMI.

03.VII.e Terkonfirmasi Program Studi Agribisnis belum memiliki dokumen dan implementasi kode mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 03.VII.e. Temuan ini diakui audite

TKS Minor

10. BUKU III SPMI.

03.VII.i Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen implementasi pedoman tentang: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 03.VII.i. Temuan ini diakui audite

TKS Minor

11. BUKU III SPMI.

04.VII.a Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 04.VII.a. Temuan ini diakui oleh audite

TKS Minor

12. BUKU III SPMI.

04.VII.c Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen bukti melakukan analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 04.VII.c. Temuan ini diakui audite.

TKS Minor

13. BUKU III SPMI.

04.VII.f Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen atau laporan tentang adanya perwakilan mahasiswa untuk

(40)

32

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Program Studi, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 04.VII.f. Temuan ini diakui audite.

14. BUKU III SPMI.

05. VII.d Terkonfirmasi Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen tentang basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi UHO yang mencakup: asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam standar BUKU III SPMI. 05. VII.d. Temuan ini diakui audite.

OB

15. BUKU III SPMI.

05.VII.e Terkonfirmasi Program Studi Agribisnis belum memiliki dokumen sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program Tridharma UHO, sebagaimana dituangkan dalam standar BUKU III SPMI. 05.VII.e. Temuan ini diakui audite.

OB

4.2.7. Program Studi S2 Hukum

A. Standar Pendidikan dan Pembelajaran

1. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.b Rerata lulusan IPK > 3,00 OB 2. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.c Rerata lama studi diatas; S2 = 2,5 tahun OB 3. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.d Rerata mendapatkan pekerjaan pertama (6 lama tunggu lulusan bulan)

OB

4. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.e Kesesuaian kompetensi bidang studi (>80%) bidang kerja dengan OB 5. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.g Lulusan yang bekerja ditingkat nasional, internasional/multinasional OB 6. BUKU III SPMI,

Point. 01 VII.h Publikasinya lulusan Program Magister pada Jurnal Nasional terakreditasi internasional

OB

7. BUKU III SPMI,

Point. 02 VII.b Ketersediaan kurikulum OB 8. BUKU III SPMI,

Point. 02 VII.b.1 Rekonstruksi kurikulum setiap rentang waktu tertentu OB 9. BUKU III SPMI,

Point. 03. VII.a

Penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi,