11-05-2020 5.2.2.06.001 073
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kegiatan belajar mengajar kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", tanggal 20/02/2020 : 1913 lembar 1 muka, 1333 lembar 2 muka (bolak balik untuk bukti transaksi tanggal 20/02/2020.
782,500 228,604,160
11-05-2020 5.2.2.02.006 074 Lunas dibayar pembuatan tiang bendera kepada benglel las listrik "SAKINAH" untuk bukti
transaksi tanggal 20/02/2020. 800,000 227,804,160
11-05-2020 5.2.2.03.003 075 Lunas dibayar tagihan PLN IDPEL : 535590230020 nomor resi : 40132B-06/2020/801672
untuk bukti transaksi tanggal 20/02/2020. 7,241,040 220,563,120
11-05-2020 5.2.2.03.002 076 Lunas dibayar tagihan PDAM No langganan 00102400645 No resi :
40132B-06/2020/801671 untuk bukti transaksi tanggal 20/02/2020. 2,770,500 217,792,620
11-05-2020 5.2.2.02.002 077 Lunas dibayar pembelian Tanaman : 4 Palem Kuning + pot 50, 2 Jenio + pot kepada "Aa
Rahayu Flowers & Landscape" untuk bukti transaksi tanggal 21/02/2020. 800,000 216,992,620
11-05-2020 5.2.2.03.001 078 Lunas dibayar tagihan TELKOM no Tlp 131169143410 untuk bukti transaksi tanggal
21/02/2020. 748,000 216,244,620
11-05-2020 5.2.2.03.001 079 Lunas dibayar tagihan TELKOM no Tlp 022 - 20526716 untuk bukti transaksi tanggal
21/02/2020. 1,821,300 214,423,320
11-05-2020 5.2.2.03.001 080 Lunas dibayar tagihan TELKOM no Tlp 022 - 7273924 untuk bukti transaksi tanggal
21/02/2020. 60,360 214,362,960
11-05-2020 5.2.2.03.001 081 Lunas dibayar tagihan TELKOM no Tlp 022 - 7273997 untuk bukti transaksi tanggal
21/02/2020. 60,360 214,302,600
11-05-2020 5.2.2.02.002 082 Lunas dibayar pembelian tanaman : palem kuning + pot 50 kepada "Aa Rahayu Flowers &
Landscape" untuk bukti transaksi tanggal 22/02/2020. 750,000 213,552,600
11-05-2020 5.2.2.06.001 083
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kegiatan belajar mengajar kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", 21/02/2020 : 715 lembar 1 muka, 917 lembar 2 muka (bolak balik), 24/02/2020 : 1154 lembar 1 muka, 854 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 24/02/2020.
905,100 212,647,500
11-05-2020 5.2.2.01.001 084 Lunas dibayar refill catridge merk HP tipe 8A 4 unit kepada "Tricom Pratama" untuk bukti
transaksi tanggal 25/02/2020. 320,000 212,327,500
11-05-2020 5.2.2.02.002 085 Lunas dibayar pembelian tanaman : 5 Palem Sindoria + pot 40 kepada " Aa Rahayu
Flowers & Landscape" untuk bukti transaksi tanggal 25/02/2020. 775,000 211,552,500
11-05-2020 5.2.2.02.002 086 Lunas dibayar pembelian tanaman : 5 Palem Sindoria + pot 40 kepada " Aa Rahayu
Flowers & Landscape" untuk bukti transaksi tanggal 26/02/2020. 750,000 210,802,500
11-05-2020 5.2.2.06.001 087
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kegiatan belajar mengajar kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", tanggal 25/02/2020 : 1044 lembar 1 muka, 957 lembar 2 muka (bolak balik), tanggal 26/02/2020 : 888 lembar 1 muka, 765 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 26/02/2020.
903,000 209,899,500
11-05-2020 5.2.2.01.001 088 Lunas dibayar pembelian 20 rim kertas HVS A4 70 g merk SIDU kepada penyedia jasa
fotocopy "BAROKAH" untuk bukti transaksi tanggal 27/02/2020. 900,000 208,999,500
11-05-2020 5.2.1.05.001 089
Lunas dibayar pembayaran jasa pelatihan kompetisi sains nasional tingkat kota bagi siswa/i SMA Alfa Centauri untuk bidang keilmuan Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, dan Geografi bulan Februari 2020 kepada Lembaga Olimpiade Universal untuk bukti transaksi tanggal 28/02/2020.
8,125,000 200,874,500
11-05-2020 411124 2244 2111 2802 035
Terima Pph 23 pembayaran jasa pelatihan kompetisi sains nasional tingkat kota bagi siswa/i SMA Alfa Centauri untuk bidang keilmuan Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, dan Geografi bulan Februari 2020 kepada Lembaga Olimpiade Universal untuk bukti transaksi tanggal 28/02/2020.
162,500 201,037,000
11-05-2020 5.2.2.03.005 090 Lunas dibayar langganan koran Jakarta Post, Pikiran Rakyat, dan Republika kepada
penyedia surat kabar "ALPHABET" untuk bukti transaksi tanggal 01/03/2020 378,000 200,659,000
11-05-2020 5.2.2.06.001 091
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", tanggal 02/03/2020 : 979 lembar 1 muka, 2360 lembar 2 muka (bolak balik), untuk bukti transaksi tanggal 2/03/2020.
903,800 199,755,200
11-05-2020 5.2.2.01.001 092 Lunas dibayar pembelian 1 Hp 93XL B (Tinta printer) kepada toko "Generasi Stationery &
Computer" untuk bukti transaksi tanggal 02/03/2020. 500,000 199,255,200
11-05-2020 5.2.2.03.001 093
Lunas dibayar biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT.
Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2003102 untuk bukti transaksi tanggal 02/03/2020.
5,500,000 193,755,200
11-05-2020 411211 010.006-20.46053848
Terima PPN atas biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2003102 untuk bukti transaksi tanggal 02/03/2020.
500,000 194,255,200
11-05-2020 411124 2244 2111 2076 108
Terima Pph 23 atas biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Februari 2020 nomor invoice : INV - 2003102 untuk bukti transaksi tanggal 02/03/2020.
100,000 194,355,200
11-05-2020 5.2.2.06.001 094
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", 03/03/2020 : 1149 lembar 1 muka, 844 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 03/03/2020.
483,000 193,872,200
11-05-2020 5.2.2.01.001 095 Lunas dibayar pembelian 2 HP 933 XL Cyan yellow, 1 HP 933 XL Cyan (tinta printer) untuk
bukti transaksi tanggal 03/03/2020. 900,000 192,972,200
11-05-2020 5.2.2.03.017 096
Lunas dibayar pengelolaan sampah SMA ALFA CENTAURI No kwitansi : 006317-S0716 kepada "Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota Bandung" untuk bukti transaksi tanggal 03/03/2020.
468,000 192,504,200
11-05-2020 5.2.3.24.006 097 Lunas dibayar pembuatan tiang reklame/spanduk kepada bengkel las listrik " SAKINAH"
untuk bukti transaksi tanggal 03/03/2020. 7,700,000 184,804,200
11-05-2020 411211 2244 2111 2585 135 Terima PPN pembuatan tiang reklame/spanduk kepada bengkel las listrik " SAKINAH"
untuk bukti transaksi tanggal 03/03/2020. 700,000 185,504,200
11-05-2020 5.2.2.06.001 098
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", 04/03/2020 : 1858 lembar 1 muka, 591 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 04/03/2020.
548,900 184,955,300
11-05-2020 5.2.2.26.008 099 Lunas dibayar refil catridge merk HP tipe 85A sebanyak 4 unit kepada penyedia jasa
"TRICOM PRATAMA" untuk bukti transaksi tanggal 04/03/2020. 320,000 184,635,300
11-05-2020 5.2.1.02.001 100 Lunas dibayar honor guru bulan Februari 2020 untuk bukti transaksi tanggal 05/03/2020. 22,656,000 161,979,300 11-05-2020 5.2.2.26.008 101 Lunas dibayar pembelian tinta Epson L805 3 botol kepada toko fotocopy "MELANIA"
untuk bukti transaksi tanggal 05/03/2020. 450,000 161,529,300
11-05-2020 5.2.2.06.001 102
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", 05/03/2020 : 928 lembar 1 muka, 1534 lembar 2 muka (bolak balik), 06/03/2020 : 123 lembar 1 muka, 1064 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 06/03/2020.
989,600 160,539,700
11-05-2020 5.2.2.11.002 103
Lunas dibayar pembelian konsumsi rapat rutin sebulan sekali guru dan karyawan sebanyak 105 kepada "WARUNG DULUKALA KANG DJOJO" untuk bukti transaksi tanggal 06/03/2020.
2,625,000 157,914,700
11-05-2020 5.2.3.11.002 104 Lunas dibayar pembuatan lemari locker guru kepada penyedia furniture "CYGNUS" untuk
bukti transaksi tanggal 07/03/2020. 20,727,273 137,187,427
11-05-2020 411211 2246 2316 9024 115 Terima PPN pembuatan lemari locker guru kepada penyedia furniture "CYGNUS" untuk
bukti transaksi tanggal 07/03/2020. 1,727,273 138,914,700
11-05-2020 5.2.2.03.003 105 Lunas dibayar pembelian listrik prabayar IDPEL 535596394571 no resi:
40115A-01/2020/800910 untuk bukti transaksi tanggal 09/03/2020. 1,003,000 137,911,700
11-05-2020 5.2.2.03.003 106 Lunas dibayar pembelian listrik prabayar IDPEL 535596359272 no resi:
40115A-01/2020/800914 untuk bukti transaksi tanggal 09/03/2020. 1,003,000 136,908,700
11-05-2020 5.2.2.03.003 107 Lunas dibayar pembelian listrik prabayar IDPEL 535596359272 no resi:
40115A-01/2020/800913 untuk bukti transaksi tanggal 09/03/2020. 1,003,000 135,905,700
11-05-2020 5.2.2.03.003 108 Lunas dibayar pembelian listrik prabayar IDPEL 535596394571 no resi:
40115A-01/2020/800911 untuk bukti transaksi tanggal 09/03/2020. 1,003,000 134,902,700
11-05-2020 5.2.2.03.003 109 Lunas dibayar pembelian listrik prabayar IDPEL 535596359272 no resi:
40115A-01/2020/800912 untuk bukti transaksi tanggal 09/03/2020. 1,003,000 133,899,700
11-05-2020 5.2.3.13.001 110 Lunas dibayar pembuatan meja cubicle guru sebanyak 3 unit (2 meja) kepada penyedia
furniture "CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 9/03/2020. 10,472,728 123,426,972
11-05-2020 5.2.3.13.001 2246 2316 6849 004 Terima PPN pembuatan meja cubicle guru sebanyak 3 unit (2 meja) kepada penyedia
furniture "CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 9/03/2020. 872,728 124,299,700
11-05-2020 5.2.2.06.001 111
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kegiatan belajar mengajar kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", tanggal 09/03/2020 : 801 lembar 1 muka, 1401 lembar 2 muka (bolak balik), tanggal 06/03/2020 : 182 lembar 1 muka, 780 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 10/03/2020.
850,900 123,448,800
11-05-2020 5.2.2.01.001 112 Lunas bayar pembelian kertas A4 HVS 70 g merk SIDU dari toko BAROKAH, untuk tanggal
transaksi 11/03/2020. 900,000 122,548,800
11-05-2020 5.2.2.06.001 113
Lunas bayar jasa fotocopy administrasi kegiatan belajar mengajar kepada penyedia jasa fotocopy "Barokah", tanggal 11/03/2020 : 581 lembar 1 muka, 872 lembar 2 muka (bolak balik), tanggal 12/03/2020 : 526 lembar 1 muka, 1274 lembar 2 muka (bolak balik), tanggal 13/03/2020 : 278 lembar 1 muka, 304 lembar 2 muka (bolak balik) untuk bukti transaksi tanggal 13/03/2020.
997,000 121,551,800
11-05-2020 5.2.2.02.010 114 Lunas dibayar pembelian 2 unit mading 240 cm x 122 cm kepada "MEUBEUL JEMBAR"
untuk bukti transaksi tanggal 13/03/2020. 2,640,000 118,911,800
11-05-2020 411211 2244 2111 2631 137 Terima PPN pembelian 2 unit mading 240 cm x 122 cm kepada "MEUBEUL JEMBAR"
untuk bukti transaksi tanggal 13/03/2020. 240,000 119,151,800
11-05-2020 5.2.2.03.003 115 Lunas dibayar tagihan PLN Nomor IDPEL 535590230020 no resi :
40132B-07/2020/800924 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 6,090,840 113,060,960
11-05-2020 5.2.2.03.001 116 Lunas dibayar tagihan TELKOM no telepon 022 - 20526716 no resi :
40132B-07/2020/800925 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 1,821,300 111,239,660
11-05-2020 5.2.2.03.001 117 Lunas dibayar tagihan TELKOM no telepon 0131 - 169143410 no resi :
40132B-07/2020/800929 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 748,000 110,491,660
11-05-2020 5.2.2.03.001 118 Lunas dibayar tagihan TELKOM no telepon 022 - 7273924 no resi :
40132B-07/2020/800927 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 60,360 110,431,300
11-05-2020 5.2.2.03.001 119 Lunas dibayar tagihan TELKOM no telepon 022 - 7273997 no resi :
40132B-07/2020/800926 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 60,360 110,370,940
11-05-2020 5.2.2.03.002 120 Lunas dibayar tagihan PDAM nomor langganan 00102400645 no resi :
40132B-07/2020/800930 untuk bukti transaksi tanggal 18/03/2020. 1,028,100 109,342,840
11-05-2020 5.2.1.05.001 121
Lunas dibayar pembayaran jasa pelatihan kompetisi sains nasional tingkat kota bagi siswa/i SMA Alfa Centauri untuk bidang keilmuan Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Geografi, Komputer, dan Kebumian bulan Januari 2020 kepada Lembaga Olimpiade Universal untuk bukti transaksi tanggal 30/03/2020.
8,300,000 101,042,840
11-05-2020 411124 2244 2111 2709 111
Terima Pph 23 pembayaran jasa pelatihan kompetisi sains nasional tingkat kota bagi siswa/i SMA Alfa Centauri untuk bidang keilmuan Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Geografi, Komputer, dan Kebumian bulan Januari 2020 untuk bukti transaksi tanggal 30/03/2020.
166,000 101,208,840
11-05-2020 5.2.2.03.001 122
Lunas bayar biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT.
Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2004087 untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020.
5,500,000 95,708,840
11-05-2020 411211 010.006-20.46053849
Terima PPN biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT.
Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2004087 untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020.
500,000 96,208,840
11-05-2020 411124 2247 2370 4251 120
Terima Pph 23 biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT.
Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2004087 untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020.
100,000 96,308,840
11-05-2020 5.2.2.03.005 123
Lunas dibayar langganan koran Jakarta Post, Pikiran Rakyat, dan Republika kepada perusahaan jasa penyedia surat kabar "Alphabet" nomor kwitansi K 0280581 untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020.
378,000 95,930,840
11-05-2020 5.2.3.11.002 124 Lunas dibayar pembuatan lemari piala di ruang kepala sekolah kepada penyedia meubeul
"CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020. 9,272,728 86,658,112
11-05-2020 411211 2246 2316 8736 026 Terima PPN pembuatan lemari piala di ruang kepala sekolah kepada penyedia meubeul
"CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 01/04/2020. 772,728 87,430,840
11-05-2020 5.2.2.03.017 125
Lunas dibayar pengelolaan sampah SMA ALFA CENTAURI No Invoice : 006128-S0716 kepada "Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota Bandung" untuk bukti transaksi tanggal 02/04/2020.
468,000 86,962,840
11-05-2020 5.2.2.03.029 126
Lunas dibayar pembelian pulsa bagi guru SMA Alfa Centauri dalam rangka pembelajaran jarak jauh, melalui penyedia jasa pengadaan pulsa "BOMBER CELL" untuk bukti transaksi 05/04/2020.
5,543,000 81,419,840
11-05-2020 5.2.2.01.001 127 Lunas bayar pembelian 20 rim kertas A4 dari toko fotocopy MELANIA, untuk bukti
traksaksi tanggal 05/04/2020. 900,000 80,519,840
11-05-2020 5.2.1.02.001 128 Lunas dibayar honor guru bulan Maret 2020 untuk bukti transaksi tanggal 05/04/2020. 22,656,000 57,863,840
11-05-2020 5.2.3.13.001 129 Lunas dibayar pembuatan meja cubicle guru sebanyak 2 unit (2 meja) kepada penyedia
furniture "CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 09/04/2020. 6,981,819 50,882,021
11-05-2020 411211 2246 2316 6712 159 Terima PPN pembuatan meja cubicle guru sebanyak 2 unit (2 meja) kepada penyedia
furniture "CYGNUS" untuk bukti transaksi tanggal 09/04/2020. 581,819 51,463,840
11-05-2020 5.2.2.03.007 130 Lunas dibayar biaya kirim buku kaji latih standar UTBK - SBMPTN 2020 243 paket +
materai 6000 kepada siswa/i kelas XII untuk bukti transaksi tanggal 13/04/2020. 1,830,000 49,633,840
11-05-2020 5.2.2.03.002 131 Lunas dibayar pembayaran rekening PDAM no langganan 00102400645 untuk bukti
transaksi tanggal 27/04/2020. 1,634,440 47,999,400
11-05-2020 5.2.2.03.001 132
Bayar biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Mei 2020 nomor invoice : INV - 2005074 untuk bukti transaksi tanggal 01/05/2020.
5,500,000 42,499,400
11-05-2020 411211 010.006-20.46053850
Terima PPN atas biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2005074 untuk bukti transaksi tanggal 01/05/2020.
500,000 42,999,400
11-05-2020 411124 2247 2370 4364 097
Terima Pph 23 atas biaya akses internet SMA Alfa Centauri kepada penyedia jasa internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) periode Januari 2020 nomor invoice : INV - 2005074 untuk bukti transaksi tanggal 01/05/2020.
100,000 43,099,400
11-05-2020 5.2.3.11.005 133 Lunas dibayar pengadaan 2 whiteboard untuk kelas SMA Alfa Centauri kepada penyedia
whiteboard "CYGNUS" untuk bukti transaksi 04/05/2020. 2,400,000 40,699,400
11-05-2020 411211 2246 2316 8218 122 Terima PPN pengadaan 2 whiteboard untuk kelas SMA Alfa Centauri kepada penyedia
whiteboard "CYGNUS" untuk bukti transaksi 04/05/2020. 200,000 40,899,400
11-05-2020 5.2.2.03.029 134
Lunas dibayar tunjangan pulsa ponsel bagi guru bulan Mei 2020 selama pandemi covid 19 melalui penyedia jasa pengadaan pulsa "BOMBER CELL" untuk bukti transaksi tanggal 05/05/2020.
4,537,000 36,362,400
11-05-2020 5.2.2.03.017 135
Lunas dibayar pengelolaan sampah SMA ALFA CENTAURI No Invoice : 004747-S0716 kepada "Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota Bandung" untuk bukti transaksi tanggal 05/05/2020.
468,000 35,894,400
18-05-2020 5.2.2.03.003 136 Lunas dibayar tagihan listrik PLN IDPEL 535590230020 no resi : 40114A-15/2020/807072
untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 2,979,000 32,915,400
18-05-2020 5.2.2.03.001 137 Lunas dibayar tagihan TELKOM no tlp 022 - 20526716 no resi : 40114A-15/2020/807066
untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 1,821,300 31,094,100
18-05-2020 5.2.2.03.001 138 Lunas dibayar tagihan TELKOM no tlp 022 - 7273997 no resi : 40114A-15/2020/807067
untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 60,360 31,033,740
18-05-2020 5.2.2.03.001 139 Lunas dibayar tagihan TELKOM no tlp 022 - 7273924 no resi : 40114A-15/2020/807068
untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 60,360 30,973,380
18-05-2020 5.2.2.03.001 140 Lunas dibayar tagihan TELKOM no tlp 0131 - 169143410 no resi :
40114A-15/2020/807070 untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 1,563,500 29,409,880
18-05-2020 5.2.2.03.002 141 Lunas dibayar tagihan PDAM nomor langganan 00102400645 no resi :
40114A-15/2020/807071 untuk bukti transaksi tanggal 18/05/2020. 1,762,500 27,647,380
11-05-2020 5.2.2.03.015 142 Lunas dibayar pembayaran Coldfog Desinfectant bangunan SMA Alfa Centauri No Invoice
: ISS 2004 - J00252 kepada PT ISS INDONESIA untuk bukti transaksi tanggal 30/04/2020. 6,105,000 21,542,380
11-05-2020 411211 010.002-20.36503698 Terima PPN pembayaran Coldfog Desinfectant bangunan SMA Alfa Centauri No Invoice :
ISS 2004 - J00252 kepada PT ISS INDONESIA untuk bukti transaksi tanggal 30/04/2020. 555,000 22,097,380
11-05-2020 411211 010.002-20.36503698 Setor PPN pembayaran Coldfog Desinfectant bangunan SMA Alfa Centauri No Invoice : ISS
2004 - J00252 kepada PT ISS INDONESIA untuk bukti transaksi tanggal 30/04/2020. 555,000 21,542,380
13-05-2020 Pencairan dana BOS tahap II 535,200,000 556,742,380
10,105,321 246,663,601 556,742,380
: 556.742.380
: 4.727.821 : 536.600.000 : 15.414.559
Jumlah :
Saldo BKU bulan Juni 2020 Terdiri atas
Saldo Tunai Saldo Bank Saldo Pajak