SASARAN STRATEGIS
3.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Secara umum, atas program dan kegiatan capaian Perwakilan BKKBN Provinsi Bali sudah tercapai, namun terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan yang belum terpenuhi. Berikut bahasan dari pencapaian masing – masing indikator kinerja.
3.4.1 Pencapaian Indikator Kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
1) IKK persentase ketepatan pembayaran gaji dan pemeliharaan rutin tercapai 100% di Tahun 2018 sama halnya dengan pencapaian di Tahun 2017
2) IKK Jumlah Penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Perencanaan, keuangan dan BMN, Kepegawaian, Umum dan Ortala) dengan sasaran 5 layanan terlaksana 100 % namun pada indicator kinerja 1.2.4.B (tersosialisasikannya NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB), indikator kinerja Kegiatan 1.2.4.D (Terlaksananya fasilitasi Bintek Pelaksanaan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk) dan 1.2.4.E (Terlaksananya Uji Petik Implementasi NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota) tidak terlaksana karena NSPK Bidang Kependudukan dan KB (NSPK BKKBN) belum ada dari BKKBN Pusat.
Namun target menjadi terealisasi karena materi materi NSPK tersebut sudah menjadi bahasan pada sub komponen lain yang sudah terealisasi.
I I.1 1 1.1 1.1.1 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln
a. TERBAYARNYA GAJI 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln b. TERBAYARNYA TU JANGAN KINERJA 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln c. TERBAYARNYA UANG MAKAN 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln
1.1.2 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln a. 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln B. 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln e. 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln f. 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln g. 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
1.2 1.2.1 6 Lyn 6 Lyn 5 Lyn 6 Lyn 6 Lyn 5 Lyn 5 Lyn a. 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG b. 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH c. 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH 2 /TH
d. 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG
e. 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG
f. 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG
1.2.2
a. 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN b. 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN c. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG d. 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN
1.2.3
a. 2.00 DOK 2.00 DOK 2.00 DOK 2.00 DOK 2.00 DOK 2.00 DOK 2.00 DOK b 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN c 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG d 1.00 DOK 1.00 DOK 1.00 DOK 1.00 DOK 1.00 DOK 1.00 DOK 1.00 DOK e 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG f 12.00 KEG 12.00 KEG 12.00 KEG 12.00 KEG 12.00 KEG 12.00 KEG 12.00 KEG
TABEL 3.8
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN
REALISASI 2017 2018 INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PROGRAM
2019 TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018
TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERLAKSANANYA DISKUSI SPA SESUAI DENGAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran Program KKBPK yang Mengacu pada Pendekatan KPJM, Penganggaran terpadu dan Berbasis Kinerja
Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Program KKBPK di Provinsi Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji dan Pemeliharaan Rutin
Jumlah Penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Perencanaan, Keu dan BMN, Kepeg, Umum dan Ortala)
TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
Meningkatnya Kualitas Kompetensi Pegawai
TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR, GUDANG DAN RUMAH DINAS
TERLAKSANANYA PERJAMUAN TAMU
TERSEDIANYA DUKUNGAN TENAGA KONTRAK NON PNS
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN
Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatuhan
TERLAKSANANYA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TERLAKSANANYA KONSOLIDASI PERENCANAAN I TERLAKSANANYA KONSOLIDASI PERENCANAAN II TERLAKSANANYA KORENDA
TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPEGAWAIAN TERLAKSANANYA FASILITASI PELAYANAN SK
TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN KENDARAAN (RODA 4, 6 DAN 2)
TERSOSIALISASIKANNYA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TERLAKSANANYA FORM DISKUSI
PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN DATA BASIS UNTUK PERENCANAAN PROGRAN PROV DAN KAB/KOTA
TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI PEGAWAI
Terbayarkannya Gaji,Uang Makan dan Remunerasi Pegawai Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
TERLAKSANANYA VALIDASI DATA LAPORAN KEUANGAN BKKBN TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
FINALISASI HASIL REKONSILIASI BKKBN TERLAKSANANYA IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN PEMBUKUAN BENDAHARA
3.4.2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pengawasan Dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BKKBN
1) IKK jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di Provinsi, seperti pada tahun 2017 terlaksana 100 %
Berikut disajikan matriks pencapaian IKP dan IKK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
Sebagai tindak lanjut Kesepakatan (MOU) yang dijalin dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sejak Tahun 2017, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali selalu melibatkan BPKP terutama sebagai mitra kerja dan konsultan terkait Pelaksanaan Program dan Anggaran di Tahun 2018.
II II.1 1 1.1 1.1.1 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG 1 KEG
a. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG b. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG c. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG d. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG d. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG f. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG g.
1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG h. 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG 1.00 KEG
TABEL 3.9 Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Lainnya dan Penerapan ZI WBK PROGRAM KEGIATAN
TERLAKSANANYA UJI PETIK KE KAB/KOTA TERLAKSANANYA SPIP
TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Lainnya dan Penerapan ZI WBK
2015 2016 2017 2018 2019
REALISASI 2017 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK TERLAKSANANYA EVALUASI ZI WBK TERFASILITASINYA PEMERIKSAAN KHUSUS TERLAKSANANYA KONSOLIDASI PENGAWASAN TERLAKSANANYA EVALUASI PENGAWASAN TERLAKSANANYA SOSIALISASI PENERAPAN ZI WBK TERJALINNYA KOORDINASI DENGAN MITRA KERJA PENGAWASAN EKSTERNAL
3.4.3 Pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program
Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
1) IKK Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional termasuk tenaga fungsional Penyuluh KB-PLKB atau PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas sudah tercapai sebanyak 683 orang dari target 657 orang atau 104% . Sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2017 terealisasi 583 orang atau terjadi peningkatan sebesar 17%.
Terkait dengan status akreditasi Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang masih belum terakreditasi, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tidak diperkenankan mengadakan pelatihan teknis medis bagi bidan dan dokter. Untuk itu pada tahun 2018 Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tidak mengadakan pelatihan teknis bagi provider. Sedangkan untuk pelatiha Konseling Berimbang, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali bekerjasama dengan BAPELKES (Balai Pelatihan Kesehatan) Provinsi Bali.
Di ahn 2018 juga dilaksanakan Pelatihan CTU Pre Service bekerjasama dengan Universitas Warmadewa dan Universitas Udayana.
2) IKK jumlah hasil penelitian dan pengembangan Program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan dengan sasaran 1 (satu) hasil penelitian tercapai 100%.
Pada Tahun 2018 dilaksanakan SKAP dan hasilnya sudah tersosialisasikan dalam forum pertemuan Tk.Provinsi.
Berikut disajikan matriks pencapaian IKP dan IKK Program Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
I 1 1.1 1.1.1 709 OR 507 OR 507 OR 657 OR 507 OR 585 OR 683 OR a 144.00 OR 156 OR 169 OR 183 OR 189 OR 169 OR 211 OR b 30.00 OR 30.00 OR 30.00 OR 30.00 OR 30.00 OR 60.00 OR 30.00 OR C. 30.00 OR 26 OR 30 OR 30 OR 30 OR 30 OR 30 OR d. 144.00 OR 156 OR 30 OR 183 OR 199 OR 30 OR 30 OR e. 81.00 OR 210 OR 120 OR 150 OR 150 OR 120 OR 38 OR f. 90.00 OR 210 OR 50 OR 150 OR 150 OR 60 OR 30 OR g. 60.00 OR 108 OR 60 OR 60 OR 60 OR 60 OR 30 OR h. 60.00 OR 37 OR 60 OR 60 OR 60 OR - OR - OR i. 30.00 OR 10 OR 10 OR 10 OR 10 OR - OR - OR j. 7.00 OR 7 OR 7 OR 7 OR 7 OR - OR - OR k. 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN 12.00 BLN l 5.00 /TH 5.00 /TH 5.00 /TH 5.00 /TH 5.00 /TH 5.00 /TH 5.00 /TH
1.2 1.2.1 1 Hasil 1 Hasil 1 Hasil 1 Hasil 1 Hasil 3 Hasil 1 Hasil a. 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 2.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 2.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN b. 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN 3.00 KAJIAN - KAJIAN 0.00 KAJIAN c. 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN d. 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN 1.00 KAJIAN - KAJIAN - KAJIAN
TABEL 3.10
TERSELENGGARANYA REFRESHING PLKB/PKB (PNS DAN NON PNS)
TERLAKSANANYA PELATIHAN TEKNIS BAGI PLKB/PKB
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA REALISASI
TERSELENGGARANYA LDU PLKB/PKB PNS
TERSELENGGARANYA LDT PLKB/PKB KONTRAK(NON PNS)
2017 2018 PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan Fungsional) di seluruh tingkatan wilayah
TERLAKSANANYA PEMBINAAN SDM PROVINSI
2018 2019
Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Yang Dimanfaatkan
TERLAKSANANYA SUVEY INDIKATOPR RPJMN TERLAKSANANYA MINY SURVEY PA
TERLAKSANANY PELATIHAN TEKNIS IUD DAN IMPLANT BAGI TERLAKSANNAYA PELATIHAN TEKNIS IUD DAN IMPLANT BAGI DOKTER
TERLAKSANANYA PELATIHAN TEKNIS MOP BAGI DOKTER TERLAKSANANYA PELATIHAN TEKNIS MOW BAGI DOKTER
TERLAKSANANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KKBPK TERSEDIANYA PENGEMBANGAN MODEL - MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DATA SIDIKA TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KURIKULUM,MATERI, DAN MEDIA PEMBELAJARAN
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Yang Dimanfaatkan
2016 2017 PROGRAM INDIKATORKINERJA KEGIATAN
MENINGKATNYA PENGETAHUAN TOGA,TOMA DAN TODAT
Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional termasuk tenaga fungsional Penyuluh KB-PLKB atau PKB) yang mendapatkan pembinaan dan PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI 2015 Terselenggar anya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembang a di provinsi
3.4.4 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk
1) IKK Jumlah Sosialisasi dan Desimenasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan di Tingkat Prov dan Kab/kota dengan sasaran 4 Keg terealisasi 100% 2) IKK Jumlah Kegiatan Penyerasian Kebiajakan Pengendalian Penduduk dengan Lintas
Sektor di tk Prov dan Kab/kota terealisasi 100 %
3) IKK Jumlah Sosialisasi Kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan terealisasi 100%
4) IKK Peningkatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan terealisasi 100%
Sampai dengan Tahun 2018 sudah terbentuuk 14 (empat belas) Rumah Data Kependudukan dan 3 (tiga) Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Bali.
TABEL 3.11
RUMAH DATAKU DAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN