Bab III Akuntabilitas Kinerja
C. Capaian Kinerja Anggaran
Pada Pada tahun 2016 Politeknik KP Sorong mengelola anggaran sebesar Rp30.936.415.000,00 (Tiga puluh milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah), anggaran tersebut kemudian direvisi (Revisi I) dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga pagu anggaran Politeknik KP Sorong menjadi Rp. 27.831.581.000 (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Kemudian direvisi/ diefisiensi (Revisi II) berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 2016 sebesar Rp5.171.188.550 (Lima milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga pagu setelah diefisiensi menjadi Rp22.660.392.450 (Dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan untuk pemenuhan belanja pegawai pada bulan Desember pagu anggaran tersebut direvisi lagi (Revisi III) dengan penambahan belanja pegawai sebesar Rp260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi Rp28.091.581.000 (Dua puluh delapan milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan pagu setelah efisiensi menjadi Rp22.920.392.450 (Dua puluh dua milyar Sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
Sampai dengan 31 Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp22.874.185.847 (Dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), atau 99.80% dari pagu setelah efisiensi. Sedangkan rincian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang mendukung IKU dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :
Tabel 14 Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung IKU Tahun Anggaran 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU
ANGGARAN
PAGU (SESUAI INPRES
NO.8 THN 2016) REALISASI %
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP 1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang)
COSTUMER PERSPEKTIVE
2 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP
2 Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri yang didikung kegiatan pendidikan KP (Pulau)
3 Jumlah lulusan Politeknik KP sorong yang bersertifikat kompetensi (Orang)
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE
3 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan
4 Prosentase anak pelaku utama yang
diterima sebagai peserta didik (%) 1 Biaya Pendidikan Bagi Anak Pelaku Utama Perikanan Rp 344.500.000,00 Rp 344.500.000,00 100 2 Penerimaan Taruna Rp 37.999.000,00 Rp 37.998.500,00 99.9 4 Terselenggaranya pengembangan
SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
5 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP sorong yang kompeten (orang)
1 Penyelenggaraan Pengajaran/Perkuliahan Rp 113.355.000,00 Rp 113.145.000,00 99.9 2 Praktik Reguler/Harian/Teaching Factory Rp 473.450.000,00 Rp 473.392.000,00 99.9
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU
ANGGARAN
PAGU (SESUAI INPRES
NO.8 THN 2016) REALISASI % 3 Kewirausahaan bagi peserta
didik pendidikan KP Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 100 3 Praktik Lapang Rp 395.926.000,00 Rp 395.926.000,00 100 4 Praktek laut Rp 863.754.450,00 Rp 841.843.700,00 97.46 5 Sertifikasi Peserta Didik Rp 162.650.000,00 Rp 162.649.700,00 99.99 Sertifikasi MPM CPIB Rp 55.206.000,00 Rp 55.205.700,00 99.99 Sertifikasi Ankapin/Atkapin I Rp 57.444.000,00 Rp 57.444.000,00 100 Uji Kompetensi Keahlian Rp 50,000,000.00 Rp 50.000.000,00 100 6 Bahan Makan Taruna Rp 1.670.297.000,00 Rp1.669.725.000,00 100 7 Kegiatan Ekstra Kokurikuler
dan Kurikuler Rp 92.320.000,00 Rp 90.019.350,00 97.50 8 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
Rp 5.252.395.000,00 Rp5.252.335.000,00 99.99
Pengadaan Renovasi Ruang
Kelas Rp 500,000,000.00 Rp 478.758.000,00 95.75 Pengadaan Renovasi Dermaga
1 (Satu) Paket Rp 0 Rp 0 0
Pengadaan Renovasi Asrama
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU
ANGGARAN
PAGU (SESUAI INPRES
NO.8 THN 2016) REALISASI % Pengadaan Renovasi Aula 1
(Satu) Paket Rp 2,392,967,000.00 Rp2.392.967.000,00 100 Pengadaan Peralatan Mekanisasi Perikanan Rp 0 Rp0 0 Pengadaan Peralatan Kompresor Selam Rp 249,260,000.00 Rp 249.260.000,00 100 Pengadaan Peralatan Kapal
Latih Airaha 02
Rp 175,000,000.00 Rp 175.000.000,00 100 Pengadaan Peralatan
Penunjang Pendidikan Rp 142,000,000.00 Rp 142.000.000,00 100 Pengadaan Travo dan Jaringan
Listrik
Rp 398,000,000.00 Rp 398.000.000,00 100
9 Pendampingan Desa Mandiri Rp 40.820.000,00 Rp 40.820.000,00 100
6 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (orang)
1 Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp 24.925.000,00 Rp 24.925.000,00 100
7 Jumlah warga belajar yang mendapatkan pendidikan KP (orang)
1 Sekolah Lapang (Kab. Merauke)
Rp 170,030,000.00 Rp 167.284.050,00 98.38
2 Sekolah Lapang (Kab. Timika) Rp 170,030,000.00 Rp 170,030,000.00 100 5 Terselenggaranya pengendalian dan
monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan
8 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU
ANGGARAN
PAGU (SESUAI INPRES
NO.8 THN 2016) REALISASI % pendidikan kelautan dan perikanan (%)
99
6 Terwujudnya aparatur sipil negara Politeknik KP sorong yang kompeten, profesional dan berkepribadian
9 Indeks kompetensi dan integritas
Politeknik KP sorong 1 Penyelesaian Adm. Kepegawaian Rp 12.343.000,00 Rp 12.342.500,00 99.99 7 Tersedianya manajemen pengetahuan
Politeknik KP sorong yang handal dan mudah diakses
10 Persentase unit kerja Politeknik KP Sorong yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Politeknik KP sorong (%)
1 Data Informasi, Publikasi dan Promosi
Rp 22.073.000,00 Rp 22.073.000,00 100
8 Terwujudnya birokrasi Politeknik KP sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
11 Nilai Kinerja Reformasi
BirokrasiPoliteknik KP sorong 1 Penyelesaian Ketatausahaan Rp 217.489.000,00 Rp 217.489.000,00 100 2 Penyelenggaraan SPIP Rp 1,708,000.00 Rp 1,708,000.00 100
3 Penyelenggaraan MR Rp 1,708,000.00 Rp 1,708,000.00 100
4 Monitoring dan Evaluasi Rp 9,000,000.00 Rp 8.510.100,00 94.56
5 Akreditasi Institusi Rp 30.786.000,00 Rp 28.785.250,00 93.50
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KEGIATAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU
ANGGARAN
PAGU (SESUAI INPRES
NO.8 THN 2016) REALISASI % 7 Sistem Akuntansi Instansi
Pemerintah Rp 21.511.000,00 Rp 21.510.600,00 99.99 8 Penyelesaian administrasi
kepegawaian Rp 12.343.000,00 Rp 12.342.500,00 99.99 9 Perencanaan, program dan
anggaran
Rp 60,431,000.00 Rp 60.366.450,00 99.89
10 Pameran/ publikasi dan
promosi Rp 22.073,000.00 Rp 22.073,000.00 100 11 Penyelenggaraan
perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi
Rp 0 Rp 0 0
12 Penyusunan Laporan Tahunan dan Lakip
Rp 1,856,000.00 Rp 1.200.000,00 64.65
9 Terkelolanya anggaran pembangunan
secara efisien dan Akuntabel 12 Nilai kinerja anggaran Politeknik KP sorong (%) 1 Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah Rp 21.511.000,00 Rp 21.510.600,00 99.99 2 Perencanaan, program dan
anggaran
Rp 60,431,000.00 Rp 60.366.450,00 99.89
13 Persentase Kepatuhan terhadap SAP