Capaian Kinerja Organisasi - AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pengukuran kinerja yang didapat dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan targetnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi sebagai input dalam siklus perencanaan di tahun/periode selanjutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih sederhana atas pencapaian kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dilakukan peng-kategorian sesuai tingkat capaian kinerja dengan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Capaian Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. ≥ 91% Sangat Tinggi

2. 76% - 90% Tinggi

3. 66% - 75% Sedang

4. 51% - 65% Rendah

5. ≤ 50% Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengumpulan data capaian dan pengukuran kinerja, capaian kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

Sebagai indikator dari sasaran strategis meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan. Indikator tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan diukur berdasarkan keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Capaian indikator kinerja tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) keselarasan antar dokumen perencanaan 100%, dapat direalisasikan sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan sebesar 100% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi). capaian ini dihasilkan berdasarkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Perhitungan Indikator Kinerja Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2021

Rumus Hasil

Perhitungan

Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD = (Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4+ Ki5 +

Ki6)/6 100 %

Ki1 = Keselarasan Sasaran = (Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai

dengan RPJMD/ Jumlah Sasaran pada RPJMD) x 100% (17/17) x

100% 100 %

Ki2 = Keselarasan Indikator Sasaran= (Jumlah Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD/Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD) x 100%

(32/32) x

100% 100 %

Ki3 = Keselarasan Target Sasaran = (Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD/ Jumlah Target Sasaran pada RPJMD) x 100%

(32/32) x

100% 100 %

Ki4 = Keselarasan Program = (Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai

dengan RPJMD/Jumlah Program pada RPJMD) x 100% (107/107) x

100% 100 %

Ki5 = Keselarasan Indikator Program = (Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD/Jumlah Indikator Program pada RPJMD) x 100%

(283/283) x

100% 100 %

Ki6 = Keselarasan Target Program = (Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD/ Jumlah Target Program pada RPJMD) x 100%

283/283 x

100% 100 %

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Sementara itu perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2018 - 2021

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatnya

keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tingkat

keselarasan antar dokumen

perencanaan

Persen 100 100 100 100

Dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, terdapat 108 program dan 284 indikator program beserta targetnya. Terdapat Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMK yang direncanakan untuk tahun 2016. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya merencanakan dan melaksanakan 107 program dan 283 indikator program dengan targetnya. Selain itu keseluruhan program dan indikatornya telah dipetakan ke dalam program sesuai nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan ditetapkan 100%.

Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari periode Renstra Bappeda tahun 2016-2021. Perbandingan realisasi indikator kinerja tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan tahun 2021 terhadap target Renstra adalah sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Renstra Realisasi

Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai indikator dari sasaran strategis terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah adalah persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Indikator ini mengukur jumlah aspirasi masyarakat hasil musrenbang dan reses yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) dengan capaian pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang dan Reses Yang Telah Masuk Dalam Dokumen Perencanaan

Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2021 No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Pada tahun 2021, dari target indikator kinerja persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebesar 80%, dapat direalisasikan sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut mencapai 125% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi).

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang dan Reses Yang Telah Masuk Dalam Dokumen Perencanaan

Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2021 No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan 2018 2019 2020 2021 1. Terakomodirnya

aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang

dilaksanakan oleh PD

Persen 34,12 91,15 100,00 100

Tabel di atas menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018.

Sementara itu sebagai perbandingan realisasi indikator kinerja persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tahun 2021 terhadap target Renstra adalah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Sebagaimana diketahui tahun 2021 adalah tahun terakhir dari periode Renstra Bappeda tahun 2016-2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang dan Reses Yang Telah Masuk Dalam Dokumen Perencanaan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Tahun 2021 Terhadap Target

Akhir Renstra No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Renstra

Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah

Sebagai indikator dari sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan daerah adalah persentase capaian indikator RPJMD sesuai target. Indikator ini mengukur jumlah indikator program yang sesuai/melebihi target RPJMD dibandingkan jumlah indikator program dalam RPJMD dengan capaian pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Indikator RPJMD Sesuai Target Tahun 2021

No. Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Pada tahun 2021, dari target indikator kinerja persentase capaian indikator RPJMD sesuai target sebesar 85%, dapat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

direalisasikan sebesar 97,66%. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut mencapai 114,89% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi).

Sementara itu perbandingan realisasi indikator kinerja persentase capaian indikator RPJMD tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Capaian Indikator RPJMD Sesuai Target Tahun 2018 - 2021

No. Sasaran

Tabel di atas menggambarkan peningkatan capaian kinerja yang berkesinambungan. Dalam arti adanya peningkatan kinerja perencanaan dan menjadikan RPJMD sebagai pedoman rencana tahunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki daya ungkit yang baik dalam mencapai target kinerja dalam RPJMD.

Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari periode Renstra Bappeda tahun 2016-2021. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase capaian indikator RPJMD sesuai target tahun 2021 terhadap target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Indikator RPJMD Sesuai Target Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra

No. Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Renstra

Jika membandingkan target Perjanjian Kinerja dari indikator kinerja persentase capaian indikator RPJMD sesuai target

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

sebagaimana Tabel 3.9 dengan target Renstra sebagaimana Tabel 3.11 di atas terdapat perbedaan yang disebabkan adanya kekhawatiran tidak tercapainya target kinerja akibat menurunnya APBD dan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19. Sehingga target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020. Namun demikian pada akhirnya persentase capaian indikator RPJMD sesuai target dapat melampaui target Renstra.

Sasaran 4

Meningkatnya Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai indikator dari sasaran strategis meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.

Indikator ini mengukur jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dibandingkan jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dengan capaian pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Tahun 2021 No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 1. Meningkatnya

penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan daerah

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang

dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Persen 70 82,05 117,21

Pada tahun 2021, dari target indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan sebesar 70%, dapat direalisasikan sebesar 82,05%. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut mencapai 117,21%

(Kriteria Capaian Sangat Tinggi).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Sementara itu perbandingan realisasi indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Tahun 2018 - 2021 No. Sasaran Bappeda tahun 2016-2021. Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan tahun 2021 terhadap target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan Tahun 2021 Terhadap

Target Akhir Renstra

No. Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target

Renstra Realisasi2021 Capaian (%)

Sama halnya dengan indikator kinerja persentase capaian indikator RPJMD sesuai target, target Perjanjian Kinerja dari indikator

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

kinerja Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan sebagaimana Tabel 3.12 dengan target Renstra sebagaimana Tabel 3.14 di atas terdapat perbedaan yang disebabkan adanya kekhawatiran tidak tercapainya target kinerja akibat menurunnya APBD dan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19. Sehingga target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 disamakan dengan tahun 2020.

Sasaran 5

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda

Sebagai indikator dari sasaran strategis meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator ini diukur dari hasil survey kepuasan terhadap penerima layanan Bappeda dengan capaian pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 No. Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) 1. Meningkatnya

kinerja pelayanan Bappeda

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persen 80 80,87 101,09

Pada tahun 2021, dari target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80%, dapat direalisasikan sebesar 80,87%.

Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut mencapai 101,09% (Kriteria Capaian Sangat Tinggi).

Sementara itu perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Tabel 3.16

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 - 2021 Bappeda tahun 2016-2021. Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 terhadap target Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra

No. Sasaran

Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target

Renstra Realisasi2021 Capaian (%)

Pencapaian kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Kota Tangerang Selatan tahun 2021 sejumlah 40 orang. Berdasarkan komposisi jenis kelamin terdiri dari 23 orang (57,50%) laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang (42,50%).

Tabel 3.18

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

No Unit Kerja

Jenis Kelamin Laki-laki Perempua

n Jumlah

3. Bidang Perencanaan, Data dan

Evaluasi Pembangunan 5 5

4. Bidang Ekonomi, Sosial dan

Kemasyarakatan 2 3 5

5. Bidang Fisik dan Prasarana 4 4

6. Bidang Penelitian Pengembangan

dan Pemerintahan 4 1 5

7. Kelompok Jabatan Fungsional 8 3 11

JUMLAH TOTAL 23 17 40

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 13 orang (32,50%) dan golongan III sebanyak 27 orang (67,50%).

Tabel 3.19

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2021

Unit Kerja

Jumlah PNS

Golongan

IV III

A B C D E JML A B C D JML

1. Kepala 1 1 1 0

2. Sekretariat 9 1 1 2 3 2 1 1 7

Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan

5 1 1 1 3 4

4. Bidang Ekonomi, Sosial dan

Kemasyarakatan 5 3 3 1 1 2

5. Bidang Fisik dan

Prasarana 4 2 2 2 2

6. Bidang Penelitian Pengembangan

dan Pemerintahan 5 1 1 3 1 4

7. Kelompok Jabatan

Fungsional 11 2 1 3 1 2 2 3 8

JUMLAH TOTAL 40 10 3 0 0 0 13 5 4 12 6 27

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) 2 orang atau 5%, Pasca Sarjana (S-2) 13 orang atau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

32,50%, Sarjana 22 orang atau 55% dan Diploma 2 orang atau 5%, serta SLTA 1 orang atau 2,50%.

Tabel 3.20

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Unit Kerja

Pendidikan

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD JUMLAH

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat 3 5 1 9

3. Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi

Pembangunan 5 5

4. Bidang Ekonomi, Sosial

dan Kemasyarakatan 3 2 5

5. Bidang Fisik dan

Prasarana 4 4

6. Bidang Penelitian Pengembangan dan

Pemerintahan 3 1 1 5

7. Kelompok Jabatan

Fungsional 1 3 7 11

TOTAL 2 1

3 22 0 2 0 0 1 0 0 40

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain didukung sumberdaya manusia juga didukung sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Bappeda Kota Tangerang Selatan bertempat di dalam lingkungan Kawasan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kendaraan dinas sebanyak 21 unit, ruang rapat serta aset berupa alat perlengkapan kantor.

Tabel 3.21

Sarana dan Prasarana Bappeda

No Nama/ Jenis Barang Jumlah

Barang

Kondisi Barang Baik Kurang Baik A.1 Kendaraan Roda 4

1 Toyota Kijang Innova 2 2

2 Toyota Rush S M/T 4 4

3 Toyota Avanza G M/T 3 3

4 Suzuki Ertiga GL MT 1 1

5 Chevrolet Type 1.5L LTC AT 1 1

6 Ford New Rangger Double Cabin 1 1

7 Mitsubishi XPANDER 1.5L Sport K (4X2)AT 5 5

8 Honda CR-V 1 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

C Filling Kabinet

1 Filling Kabinet 4 Kotak 17 17

G Inventaris Lainnya

1 Mesin Ketik Manual 6 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

No Nama/ Jenis Barang Jumlah

Barang

Kondisi Barang Baik Kurang Baik

21 Exhause Fan 1 1

22 Kompor Gas 1 1

23 Tabung Gas 1 1

24 Teko Pemanas 1 1

25 TV 26” 7 7

26 TV 32” 1 1

27 Sound System 2 2

28 Stabilizer/UPS 10 10

29 Water Pump/Mesin Pompa Air 1 1

30 Telp. Intern 9 9

31 Telp. Utama 1 1

32 UHP & Layar 1 1

33 Kamera Foto Manual 1 1

34 Penghacur Kertas 6 6

35 TV LCG 32” 1 1

36 Refrigerator (Kulkas Kecil) 1 1

37 Jam Dinding 5 5

38 Kamera Digital 3 3

39 Pemadam Kebakaran 4 4

40 Handycam 2 2

41 Mesin Absensi 1 1

42 Rak Kayu Buku 1 1

43 Rak Buku 1 1

44 Kulkas Toshiba 2 2

45 Dispenser 8 8

46 MesinJilid/Press Buku 1 1

47 Panasonik Fax 1 1

48 Tralis Jendela 50 Meter 50 Meter 50 Meter

49 CCTV ZDR374-K4H 1 1

50 Handy Talkie HT Kenwood 255A 3 3

51 Organ/Keyboard Yamaha PSR 550 1 1

52 Mikrptik Routerboard 1 1

53 Wireles Router Linksys E 2500 4 4

54 Papan informasi 1 1

55 Proyektor BenQ 1 1

56 Modem/Wifi 1 1

57 PC Komputer Touch Screen computer desk 1 1

58 Peralatan Olahraga Gate Ball 1 1

JUMLAH 522 522

Sementara itu dari aspek sumberdaya keuangan pagu anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sebesar Rp.

25.211.964.640. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan pagu anggaran khususnya di tahun 2021 dan 2022 akibat adanya refocusing anggaran selama masa pandemi covid-19 sebagaimana terlihat dari gambar di bawah ini. Namun demikian, penurunan pagu anggaran tidak berdampak terhadap kinerja yang terus meningkat setiap tahunnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Gambar 3.1

Perkembangan Pagu Anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga terdapat perbedaan nomenkaltur program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dengan Renstra Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Terdapat 5 (lima) program yang dilaksanakan pada tahun 2021, meliputi: (1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; serta (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program

5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000

2017 2018 2019 2020 2021

26,500,993,490

33,225,832,025

30,420,963,821

22,708,403,180

25,211,964,640

Pagu Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

diselenggarakan untuk mencapai sasaran perangkat daerah, di mana terdapat pola pencapaian sasaran meliputi:

1. Satu sasaran dicapai melalui satu atau beberapa program.

2. Satu program diselenggarakan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran.

3. Kombinasi antara pola 1 dan pola 2.

Gambar 3.2

Pola Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program

Pencapaian masing-masing sasaran strategis Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 mengikuti pola 3, di mana terdapat sasaran yang dicapai melalui penyelenggaraan beberapa program serta terdapat program yang diselenggarakan untuk mencapai beberapa sasaran.

Gambar 3.3

Hubungan Pencapaian Sasaran Melalui Penyelenggaraan Program Oleh Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 1 Sasaran 2

Program 1 Program 2 Program 1 Program 1 Program 2

Sasaran 1 penelitian dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan daerah Musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang

evaluasi capaian SDG's 1 dok

Terwujudnya pengembangan

inovasi daerah 2 dok

Jumlah kajian penelitian dan

pengembangan 7 kajian

Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang tepat guna Meningkatnya kepatuhan

perencanaan pada PD terhadap RPJMD Meningkatnya kualitas data

pendukung perencanaan pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Gambar di atas menjelaskan pola hubungan pencapaian sasaran melalui penyelenggaraan program oleh Bappeda Kota Tangerang Selatan tahun 2021 di mana pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan indikator tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan (target 100%) dicapai melalui:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan (4 dokumen).

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator jumlah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan (5 dokumen) dan indikator ketersediaan dokumen evaluasi capaian SDG's (1 dokumen).

2. Sasaran terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD (target 80%) dicapai melalui:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator terfasilitasinya usulan masyarakat dalam musrenbang (100%).

3. Sasaran meningkatnya kinerja pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian indikator RPJMD sesuai target (target 85%) dicapai melalui:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator terfasilitasinya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

usulan masyarakat dalam musrenbang (100%) dan indikator ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian program RPJMD (1 dokumen)

4. Sasaran meningkatnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan (target 70%) dicapai melalui:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan indikator jumlah kajian penelitian dan pengembangan (7 kajian), indikator jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan (4 kali), indikator terwujudnya pengembangan inovasi daerah (2 dokumen) dan indikator Ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian smart city (1 dokumen).

Selain keempat sasaran strategis tersebut di atas, terdapat sasaran lain yaitu sasaran meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (target 80). Capaian kinerja sasaran ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran strategis lainnya, yang dicapai melalui penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:

1. Cakupan laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (1 dokumen).

2. Cakupan pengembangan sumber daya aparatur (100%).

3. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (100%).

4. Cakupan perencanaan pembangunan SKPD sesuai ketentuan (100%).

5. Cakupan data dan informasi SKPD (100%).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan

Gambar 3.4

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda

Masing-masing program dijabarkan secara operasional ke dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) yang relevan dengan sasaran program dan indikatornya. Kegiatan perangkat daerah didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Berbagai kegiatan dari masing-masing program yang dilaksanakan Bappeda Kota Tangerang Selatan dalam rangka menghasilkan keluaran yang relevan dengan pencapaian sasaran strategis meliputi:

Tabel 3.22

Output yang Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Kegiatan di Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

No Program / Kegiatan/ Sub

Kegiatan / Tolok Ukur Output Rencana Realisasi

Dalam dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI LAPORAN PEMERINTAH TAHUN 2021 (Halaman 45-79)