BAB I PENDAHULUAN
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Bappeda Kabupaten Garut selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis.
Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Garut mengacu pada sasaran strategis Bappeda Kabupaten Garut yang tercantum pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014, yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010-2014. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Garut untuk tahun 2014.
Sasaran 1 : Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang.
No Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target 2014 Hasil 2014 Tercapai/
Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut
- - 1 dokumen 1 dokumen √ 2 dokumen 2 dokumen
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
Deskripsi sasaran: tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan Tingkat Kabupaten Garut melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan indikator:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Untuk tahun 2014 dimaksudkan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana
23 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Sosialisasi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015 dilakukan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan terkait yaitu: Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten, Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi, Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya, Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Fisik, Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Ekonomi, Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Sosial Budaya, dan Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Fisik.
Hasil Tahun 2014 : Pada tahun 2014, target sasaran telah tercapai, dengan ditetapkannya dokumen hasil Musrenbang yaitu RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2015.
Sasaran 2 : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- - 1 dokumen 1 dokumen √ 2 dokumen 2 dokumen 2. Indikator Kinerja
Utama (IKU) SKPD
- - 1 dokumen 1 dokumen √ 2 dokumen 2 dokumen 3. Penetapan Kinerja
SKPD
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen √ 10 dokumen
10 dokumen
24
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra)
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen 5. Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) SKPD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
Deskripsi sasaran: tersedianya dokumen hasil perencanaan Tingkat SKPD Bappeda Kabupaten Garut yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator:
1. Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. Tahun 2014 disusun Renstra Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pada Tahun 2014 disusun IKU Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
3. Penetapan Kinerja SKPD, merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah dokumen pelaksanaan diterima. Untuk tahun 2014 disusun 2 (dua) dokumen Penetapan Kinerja SKPD yaitu setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2014.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur Bappeda Kabupaten Garut dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya selama Tahun 2014.
25 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja dan Target untuk tahun berkenaan.
Sasaran 3 : Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan 14 dokumen 14 dokumen 14 dokumen 14 dokumen √ 70 dokumen 70 dokumen
Deskripsi sasaran: Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal dengan indikator:
1. Dokumen kajian penelitian dan pengembangan, yang berupa Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2014, Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019, Review Perencanaan Anggaran Gelanggang Olahraga Sport Center Kabupaten Garut, Feasibility Study Mesjid Terapung di Kecamatan Pameungpeuk, Feasibility Study Jalur Alternatif Kadungora – Leles, Kajian Pengembangan Kawasan / Koridor Jalan Alternatif Cikubang – Cikopong, Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass), Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut, Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara, Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut, Penunjang MDG's Kabupaten Garut.
26 Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas.
No Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. Dokumen Profil Daerah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen 2. Dokumen Garut
Dalam Angka
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen 3. Dokumen Indikator
Makro Kabupaten Garut
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
4. Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
5. Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
Deskripsi sasaran: Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas, dengan indikator:
1. Dokumen Profil Daerah.
2. Dokumen Garut Dalam Angka, adalah publikasi berbagai data primer hasil sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Garut dan data sekunder dari dinas/instansi Pemerintah maupun Swasta merupakan bahan evaluasi pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan serta bahan perencanaan yang akan dilaksanakan.
3. Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut, adalah publikasi yang mengulas gambaran umum keadaan sosial-ekonomi Kabupaten Garut dan memuat data dan informasi hasil pengolahan dari survei yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Garut dan data dari berbagai dinas instansi.
4. Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut.
5. Dokumen Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kabupaten Garut, adalah publikasi yang berisikan data hasil pencacahan lapangan yang dilakukan BPS Kabupaten Garut.
27 Sasaran 5 : Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.
No Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen √ 20 dokumen
20 dokumen
Deskripsi sasaran: Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan, dengan indikator:
1. Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Sasaran 6 : Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen √ 5 dokumen 5 dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen √ 10 dokumen 10 dokumen Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen √ 20 dokumen
20 dokumen
Laporan Keuangan SKPD
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen √ 15 dokumen
15 dokumen
Deskripsi sasaran: Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan, dengan indikator:
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah dokumen yang mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah sepanjang Tahun 2013, yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan
28 desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang berkaitan dengan landasan hukum, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, dengan segala permasalahan dan upaya pemecahannya.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi. Untuk Tahun 2014 disusun Dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2013 dan LAKIP Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2013.
2. Laporan Triwulanan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Laporan Keuangan SKPD, merupakan salah satu media dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Sasaran 7 : Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 1. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik
60 kali 60 kali 60 kali 60 kali √ 300 kali 300 kali
2. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan
24 kali 24 kali 24 kali 24 kali √ 120 kali 120 kali
3. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
29
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) 4. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali √ 69 kali 69 kali
Deskripsi sasaran: Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
1. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik;
2. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan; 3. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya; 4. koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi;
Sasaran 8 : Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra) Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal
25 orang 20 orang 28 orang 28 orang √ 122 orang 122 orang
Deskripsi sasaran: Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional, dengan indikator:
1. Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal.