BAB I PENDAHULUAN
3.2 Realisasi Anggaran
Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.
No. Indikator Kinerja Hasil 2012 Hasil 2013 Target
2014 Hasil 2014 Tercapai/ Tidak Target Akhir Renstra Hasil s.d. 2014 (Akhir Renstra)
1. Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan
100% 100% 100% 100% √ 100% 100%
Deskripsi sasaran: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan, dengan indikator:
1. Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.
3.2. Realisasi Anggaran
Berdasarkan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, alokasi Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Garut dianggarkan sebesar Rp. 23.258.983.845,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.778.118.845,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.18.480.865.000,-
Laporan realisasi APBD yang menjabarkan kegiatan keuangan menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 18.326.546.932,- atau sebesar 78,80% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealiasi sebesar Rp. 4.610.858.723,- atau 96,50% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 13.715.688.209,- atau 74,20%.
Berikut adalah realisasi anggaran program/kegiatan Bappeda Tahun 2014 yang dibagi kedalam 9 (sembilan) sasaran.
Sasaran 1: Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program: 1. Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
31 1) Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran
sebesar Rp. 363.345.000,- dan realisasi sebesar Rp. 363.345.000,- atau 100%;
2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 413.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 363.345.000,- atau 100%;
3) Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 208.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 207.741.600,- atau 99,64%;
4) Sosialisasi RPJMD Tahun 2014-2019, pagu anggaran sebesar Rp. 126.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 121.000.000,- atau 95,65%;
5) Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015, pagu anggaran sebesar Rp. 287.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 276.255.000,- atau 96,26%;
6) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, pagu anggaran sebesar Rp. 285.315.000,- dan realisasi sebesar Rp. 282.950.000,- atau 99,17%;
7) Penunjang Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional, pagu anggaran sebesar Rp. 87.902.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.527.000,- atau 98,44%;
8) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, pagu anggaran sebesar Rp. 195.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 187.051.500,- atau 95,79%;
9) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi, pagu anggaran sebesar Rp. 70.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.400.000,- atau 100%;
10) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya, pagu anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 59.400.000,- atau 100%;
11) Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Fisik, pagu anggaran sebesar Rp. 87.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 87.400.000,- atau 100%;
12) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Ekonomi, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%;
32 13) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Sosial Budaya, pagu anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%;
14) Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan Bidang Fisik, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.700.000,- atau 99,13%.
Sasaran 2: Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program: 1. Program Peningkatan Perencanaan SKPD, dengan kegiatan:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, anggaran sebesar Rp. 59.120.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.400.000,- atau 93,71%.
Sasaran 3: Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program:
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan:
1) Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014, anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 196.000.000,- atau 100%.
2) Penyusunan Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019, anggaran sebesar Rp. 235.700.000.00 dan realisasi sebesar Rp. 234.700.000,- atau 99,58%. 2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan:
1) Review Perencanaan Anggaran Gelanggang Olahraga Sport Center Kab. Garut, anggaran sebesar Rp. 397.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 389.615.000,- atau 97,92%;
2) Feasibility Study Mesjid Terapung di Kecamatan Pameungpeuk, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 98.340.800.000,- atau 98,34%;
33 3) Feasibility Study Jalur Alternatif Kadungora - Leles, anggaran sebesar Rp.
347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 318.315.000,- atau 91,50%;
4) Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan/Koridor Jalan Alternatif Cikubang - Cikopong, anggaran sebesar Rp. 347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 322.136.000,- atau 92,59%;
5) Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass), anggaran sebesar Rp. 447.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 375.824.500,- atau 83,91%;
6) Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp. 347.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 317.919.000,- atau 91,38%;
7) Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara, anggaran sebesar Rp. 54.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: 1) Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp.
297.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 263.010.000,- atau 88,30%;
2) Penunjang MDG's Kabupaten Garut, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 195.100,- atau 97,55%.
Sasaran 4: Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas, yang ditunjang dengan pelaksanaan 2 (dua) Program:
1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:
1) Membangun Garut Satu Data (Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi), anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 196.274.000,- atau 98,14%.
34 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp.
150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 149.880.000,- atau 99,92%;
2) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (SUSEDA), anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 297.767.400,- atau 99,26%.
Sasaran 5: Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 1 (satu) Program:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, anggaran sebesar Rp. 370.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 356.025,- atau 96,02%.
Sasaran 6: Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 2 (dua) Program:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 348.950.000,- atau 99,70%;
2) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 139.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 139.200.000,- atau 100%.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 15.351.700,- dan realisasi sebesar Rp. 15.351.700,,- atau 100%;
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 53.008.300,- dan realisasi sebesar Rp. 52.632.600,- atau 99,29%.
35 Sasaran 7: Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah, yang ditunjang dengan pelaksanaan 4 (empat) Program:
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, anggaran sebesar Rp.
385.688.000,- dan realisasi sebesar Rp. 375.951.600.000,- atau 97,48%. 2. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan:
1) Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) APBN, anggaran sebesar Rp. 87.300.00,- dan realisasi sebesar Rp. 85.218.950,- atau 97,62%;
2) Penunjang Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri Perkotaan, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.933.000,- atau 99,91%;
3) Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.631.750,- atau 99,51%;
4) Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Hibah Insentif Kabupaten (HIK), anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.172.500,- atau 70,17%;
5) Koordinasi Penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.720.00,- atau 99,72%;
6) Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau 100%;
7) Seminar Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 145.900.000,- atau 97,27%;
8) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah, anggaran sebesar Rp. 183.370.000,- dan realisasi sebesar Rp. 173.815.000,- atau 94,79%;
36 9) Pendampingan Administrasi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PAP MP3KI), anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.000.000,- atau 94,79%.
3. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan:
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, anggaran sebesar Rp. 312.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 289.373.500,- atau 92,75%;
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, anggaran sebesar Rp. 410.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 407.350.000,- atau 99,35%;
3) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 125.000.000,- atau 100%;
4) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan, anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 290.350.000,- atau 89,34%.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan:
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, anggaran sebesar Rp. 395.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 357.803.450,- atau 90,54%;
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal, anggaran sebesar Rp. 204.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.062.000,- atau 90,72%.
Sasaran 8: Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, anggaran sebesar Rp. 121.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 119.700.000,- atau 98,64%;
2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai, anggaran sebesar Rp. 500.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 372.537.500,- atau 74,46%;
37 3) Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator, anggaran sebesar Rp.
4.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 100%.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
1) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, anggaran sebesar Rp. 135.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 133.802.563,- atau 98,67%;
2) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100%;
3) Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 194.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 193.000.000,- atau 99,28%.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
1) Bimbingan Teknis Rencana Strategis RKPD, anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 127.000.000,- atau 97,69%.
Sasaran 9: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan, yang ditunjang dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 118.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.625.728,- atau 96,98%;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, anggaran sebesar Rp. 447.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 424.403.000,- atau 94,80%;
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 110.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 107.097.600,- atau 96,83%;
38 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%;
6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 96.980.000,- dan realisasi sebesar Rp. 96.189.450,- atau 99,18%;
7) Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.874.500,- atau 99,87%;
8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 59.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 58.147.500,- atau 96,99%;
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 55.890.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.930.000,- atau 62,50%;
10) Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 154.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 144.725.000,- atau 93,58%;
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 191.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 190.450.536,- atau 99,50%;
12) Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/ Administrasi, anggaran sebesar Rp. 177.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.700.000,- atau 94,43%;
13) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.475.000,- atau 84,95%;
14) Penyediaan Jasa Keamanan, anggaran sebesar Rp. 7.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.800.000,- atau 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, anggaran sebesar Rp. 100.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.990.000,- atau 86,47%;
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 77.365.000,- dan realisasi sebesar Rp. 77.325.732,- atau 99,95%;
39 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.
95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 92.166.750,- atau 97,02%;
4) Penataan Ruang Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 195.245.000,- atau 97,62%;
5) Pembangunan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (Smoking Area), anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 308.804.000,- atau 95,02%;
6) Pengembangan Gedung Kantor (Banprop), anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan:
1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, anggaran sebesar Rp. 50.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.840.000,- atau 96,52%;
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran sebesar Rp. 69.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 69.000.000,- atau 100%;
3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35.120.000,- atau 97,56%.
40
BAB IV
PENUTUP
Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabililias Kinerja (LAKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara Berkala.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Garut, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Garut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Garut tahun 2013 . Dalam dokumen Tapkin tahun 2013 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2013 , program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada tahun 2013, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut :
Pada tahun 2013, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 9 sasaran dengan 62 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2013;
Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD sebesar 90%; dan
41 Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan
100%.
Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :
Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan pembangunan
Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda;
Belum optimalnya tingkat pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
Persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya
setelah mengikuti diklat belum maksimal;
Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya SDM fungsional peneliti; dan
Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke-4 setiap tahunnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, di antaranya adalah :
Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada SKPD (need assessment);
Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Bappeda serta menfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;
Mengoptimalkan fungsi perencanan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanan kegiatan; dan
Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.
Tahun 2014-2019 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
413.000.000
Penetapan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
208.500.000 Sosialisasi RPJMD Tahun
2014-2019
126.500.000 Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kab. Garut
1 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2015 287.000.000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten 285.315.000 Penunjang Pelaksanaan
Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional 87.902.000 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 195.270.000 Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Ekonomi 70.400.000 Penyelenggaraan Forum
SKPD Bidang Sosial Budaya
59.400.000 Penyelenggaraan Forum
SKPD Bidang Fisik
87.400.000 Bimbingan Teknis Tingkat
Kecamatan Bidang Ekonomi
150.000.000 Bimbingan Teknis Tingkat
Kecamatan Bidang Sosial Budaya
150.000.000 Bimbingan Teknis Tingkat
Kecamatan Bidang Fisik
150.000.000
2 Rencana Strategis (Renstra) SKPD
1 dokumen Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
1 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
59.120.000 Penetapan Kinerja SKPD 2 dokumen
Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD
1 dokumen
3 Dokumen kajian penelitian dan pengembangan
14 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 196.000.000 Penyusunan Strategi Pengurangan Kemiskinan Daerah 2014-2019 235.700.000 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.
Alternatif Kadungora - Leles Kajian Penataan dan Pengembangan Kawasan/ Koridor Jalan Alternatif Cikubang - Cikopong
347.900.000
Feasibility Study Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Alternatif Kubang - Copong (Fase 2 / Lanjutan Jalan dan Jembatan By Pass)
447.900.000
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut
347.900.000
Feasibility Study Rumah Sakit Garut Utara
54.800.000
Program Perencanaan Sosial Budaya
Pemetaan Profil Pendidikan Di Kabupaten Garut
297.850.000 Penunjang MDG's Kabupaten
Garut
200.000.000
4 Dokumen Profil Daerah 1 dokumen Program Pengembangan
Data/Informasi
Membangun Garut Satu Data (Pengumpulan, Updating dan Analisis Data/Informasi)
200.000.000
Dokumen Garut Dalam Angka 1 dokumen Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
150.000.000 Dokumen Indikator Makro Kab.
Garut
1 dokumen Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah
.
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (Indikator Makro)
200.000.000
Dokumen SUSEDA Kab. Garut 1 dokumen Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Ekonomi Daerah (SUSEDA)
300.000.000 Tersedianya data dan
informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas.
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (LAKIP)
2 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
139.200.000 Laporan Triwulan Pencapaian
Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4 dokumen Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.351.700 Laporan Keuangan SKPD 3 dokumen Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
53.008.300
7 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Fisik
60 kali Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik
385.688.000
Program Kerjasama Pembangunan
Penunjang Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) APBN
87.300.000
Penunjang Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri Perkotaan 75.000.000 Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 75.000.000 Penunjang Tim Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Hibah Insentif Kabupaten (HIK)
100.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
24 kali Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 312.000.000 Terwujudnya komunikasi
dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah
No Sasaran Strategis Indikator Target Anggaran (1) (2) (3) (4) (6) Program/Kegiatan (5) Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Penyusunan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
100.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
36 kali Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 410.000.000 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 125.000.000 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 325.000.000 Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat 200.000.000 Seminar Penurunan Angka
Kematian Bayi (AKB)
150.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
12 kali Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 395.200.000 Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal 204.000.000 Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 183.370.000 Pendampingan Administrasi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PAP MP3KI)
125.000.000
8 28 orang Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
121.350.000 Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Pegawai
500.300.000 Pelatihan dan Bimbingan
Teknis SIPKD bagi Operator
4.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
135.600.000 Sosialisasi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah
150.000.000 Bimbingan Teknis tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah
194.400.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bimbingan Teknis Rencana Strategis SKPD
130.000.000
9 Jumlah sarana dan prasarana
perencanaan pembangunan
100% Progam Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.000.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
118.200.000 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan kantor
447.660.000 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
110.600.000 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
20.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.980.000 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 95.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.950.000 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
55.890.000 Penyediaan Makanan dan
Minuman
154.650.000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
191.400.000 Penyediaan Jasa Pendukung
Tenaga Teknis/ Administrasi
177.600.000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Pembinaan ke Dalam Daerah
50.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan 7.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 100.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 77.365.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 95.000.000 Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana perencanaan pembangunan Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional
Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non-formal
Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
69.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
36.000.000