BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
D. Capaian Kinerja Tahun 2016
Analisis atas pencapaian kinerja tahun 2016 dilaksanakan dengan melakukan evaluasi kinerja yang merupakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran melalui keguatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat dipakai sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 35
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut :
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016
1. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 3.2.
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Poltekkes YogyakartaTahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Target Pencapaian Terkait Misi Tujuan Kegiatan [1] [2] [3] [4] [5] Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel 1. Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 26,80 % 28,99 3.5.1. 2. Pendapatan PNBP tahun 2016 17.506.000.000 Rp 18.938.630.020 3.5.1. Layanan Prima 1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa 4
(Rasio 1:11 – 15) Nilai (Ratio 1:15) 4
2.3.1.
2. Persentase jumlah lulusan dengan IPK
≥ 3,25 70 % 74 1.1.6. 3. Persentase jumlah Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat 70 % 82,5 (113 dari 137 org) 3.2.1. 4. Persentase penyerapan lulusan ≤ 6 bulan 60 % 87 4.2.1. 5. Penelitian yang dipublikasikan 1,52 Nilai 3,02 2.6.1. 6. Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3 7 % 8,6 (12 dari 137 org) 2.4.1. 7. Prosentase Lulus Uji Kompetensi 90 % 96,2 1.1.6. Mutu Manfaat Kepada Masyarakat 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 3 Indek 3,55 2.4.2.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 36
Tabel 3.2. Menunjukan bahwa dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 seluruhnya tercapai atau dapat direalisasikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas sebagai berikut :
a. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional
Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 28,99 % lebih tinggi atau melampaui yang ditetapkan dalam IKU yaitu 26,80%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam laporan ini.
b. Pendapatan PNBP tahun 2016
Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi pendapatan yang berasal dari : Pendapatan jasa pelayanan akademik, pendapatan hasil usaha, hibah dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 sebesar Rp.18.938.630.020. lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu Rp.17.506.000.000,-
Gambar 3.1. Grafik (trend) Jumlah Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
13.641.293.184
18.012.323.026 18.938.630.020
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 37
b. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa tahun 2016
Gambar 3.2. Grafik (trend) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Gambar 3.2 Menunjukkan bahwa rasio dosen terhadap mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, namun demikian masih dalam kualifikasi nilai 4 dan berarti mencapai target IKU. Perhitungan nilai terlampir.
d. Prosentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 tahun 2016
Gambar 3.3. Grafik (trend) Prosentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Prosentase lulusan yang memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,25 taun 2016 sebesar 74%, melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu 70%. Capaian tahun 2014 dan 2015 tidak dicantumkan dalam grafik karena pada tahun-tahun tersebut IPK targetnya masih ≥ 2,75.
12 (nilai 4) 16 (nilai 4) 15 (nilai 4) 0 5 10 15 20 2014 2015 2016 0 0 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2014 2015 2016
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 38
e. Prosentase Dosen Yang Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2016
Gambar 3.4. Grafik (trend) Prosentase Dosen yang Melaksanakan Pengabmas Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Gambar 3.4 menunjukkan bahwa prosentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat sedikit mengalami penurunan, hal itu lebih disebabkan karena banyaknya jumlah dosen yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan (tubel), meskipun demikian capaian pengabdian kepada masyarakat sebesar 82,5 % tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan pada IKU yaitu 60%. Capaian tahun 2014 tidak bisa dicantumkan karena perbedaan definisi operasional.
f. Prosentase Serapan Lulusan Dipasar Kerja Dengan Masa Tunggu Kurang dari 6 bulann tahun 2016
87 82,5 0 20 40 60 80 100 2014 2015 2016
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 39
Gambar 3.5. Grafik (trend) Prosentase Serapan Lulusan dipasar Kerja dengan masa tunggu < 6 bulan
Gambar 3.5 menunjukkan bahwa tingkat serapan lulusan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan di tahun 2016 sedikit mengalami penurunan, meskipun melampaui target serapan pada IKU yaitu capaian 87% dari target 60%. Hal ini disebabkan karena jumlah mahasiswa alih jenjang dan kelas-kelas kerjasama mengalami sedikit penurunan dan trend nya digantikan oleh mahasiswa dari jalur umum (SMU). Tahun 2017 akan diselenggarakan program-program dikjut dan diharapkan akan meningkatkan serapan lulusan.
g. Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 90 90 87 85 86 87 88 89 90 91 2014 2015 2016 0 0 3,02 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2014 2015 2016
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 40
Gambar 3.6. Grafik (trend) Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Nilai untuk publikasi hasil penelitian yang di capai Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 3,02, sedikit melampaui nilai yang ditargetkan dalam IKU yaitu sebesar 1,52. Perhitungan nilai (terlampir). Pada tahun 2016 indikator publikasi hasil penelitian dalam IKU mengalami perubahan definisi operasional. Hasil ukur indikator ini sebelumnya berupa prosentase , sehingga hasil-hasil ukur atau capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dicantumka pada grafik 3.6.
h. Prosentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Gambar 3.7. Grafik (trend) Prosentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
i. Prosentase Kelulusan Uji kompetensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 5,18 5,18 8,6 0 2 4 6 8 10 2014 2015 2016 0 0 96,2 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 2016
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 41
Gambar 3.8. Grafik (trend) Prosentase Kelulusan Uji Kompetensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
j. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Gambar 3.9. Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun ini sebesar 3,55 (cukup puas), sedikit melampaui target “3”. Meskipun masih dalam satu kategori cukup puas. Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi IKU untuk pertama kalinya di tahun 2016 (pada tahun-tahun sebelumnya IKM belum menjadi IKU), meskipun sudah menjadi indikator penunjang (SPM) internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejak tahun 2012. Karena definisi operasional dan parameternya berbeda maka hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya tidak dicantumkan pada grafik 3,9.
2. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Lainnya (SPM)
Disamping Indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan, masing banya indikator-indikator kinerja lain yang
0 0 3,55 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 2014 2015 2016
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 42
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditetapkan sebagai konsekuensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). SPM diukur pencapaiannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :
Tabel.3.3
Target dan Realisasi Kinerja Lainnya (Standar Pelayanan Minimal) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016
No Indikator Satuan Target
2016
Realisasi KET
A KINERJA LAYANAN
1 Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima
Orang 5:1 8 : 1 Tercapai *) 2 Prosentase mahasiswa yang
memperoleh materi kuliah (MK) Budi Pekerti
% 100 100 Tercapai
3 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah (MK) PBAK
% 100 100 Tercapai
4 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah (MK) Pengelolaan Bencana
% 80 80 Tercapai
5 Prosentase lulusan (calon lulusan) yang dites TOEFL
% 100 100 Tercapai
6 Prosentase lulusan tepat waktu % 98 99,77 Tercapai *) 7 Jumlah penelitian yang dilakukan
oleh dosen dalam 1 (satu) tahun
Judul 110 110 Tercapai 8 Jumlah penelitian mahasiswa
(PKM) Program Kreatifitas Mahasiswa
Judul 10 12 Tercapai *)
9 Frekuensi penyelenggaraan bursa kerja
Kali 2 1 Tidak
Tercapai 10 Nilai akreditasi institusi kategori A B
(327)
Tidak Tercapai 11 Prosentase implementasi kalender
akademik
% 100 100 Tercapai
12 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi silabi
% 100 100 Tercapai
13 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi RPS
% 100 100 Tercapai
14 Rata-rata prosentase kehadiran mahasiswa dalam pertemuan pembelajaran
% 98 98.8 Tercapai *)
15 Prosentase mahasiswa yang puas terhadap pelayanan administrasi
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 43 akademik
16 Prosentase ligalisir ijazah yang tuntas dilayani dalam waktu 1 (satu) haru
% 60 98 Tercapai *)
17 Jumlah jenis pelayanan akademik yang menggunakan komputerisasi
Jenis 6 5 Tidak
Tercapai 18 Jumlah kunjungan ke Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta dalam lingkup sebagai RUJUKAN
kali 20 22 Tercapai *)
19 Jumlah (kumulatif) naskah kerjasama (kemitraan) aktif
Naskah 127 128 Tercapai *)
B KINERJA KEUANGAN
20 Peningkatan pendapatan Rupiah Murni (RM) % 40 89 Tercapai *) 21 Peningkatan pendapatan PNBP bidang pendidikan % 10 5,8 Tidak Tercapai 22 Peningkatan pendapatan PNBP bidang usaha % 10 45,78 Tercapai *) C KINERJA SDM
23 Prosentase kehadiran dosen dalam proses pembelajaran
% 100 100 Tercapai
24 Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional
Orang 1 8 Tercapai *) 25 Prosentase dosen tetap yang
memiliki sertifikat dosen profesional (serdos)
% 87 93.3 Tercapai *)
26 Jumlah tenaga Keuangan yang bersertifikat bendahara
Orang 11 12 Tercapai *) 27 Prosentase dosen yang menjadi
narasumber di luar institusi
% 53 47,4 Tidak
Tercapai 28 Prosentase dosen tetap yang
mengikuti Pelatihan Fungsional
% 84
29 Jumlah dosen berprestasi tingkat nasional
Orang 1 0 Tercapai
30 Rasio instruktur : mahasiswa Rasio 1:17 1 : 25 Tidak Tercapai 31 Prosentase dosen dan karyawan
yang di tes TOEFL
% 75 25 Tidak
Tercapai 32 Prosentase perpustakaan yang
memiliki tenaga fungsional Pustakawan
% 100 100 Tercapai
D KINERJA SARPRAS
33 Prosentase keterpenuhan ABBM % 90 93 Tercapai *) 34 Penambahan jumlah buku
perpustakaan
Eksp (ribu)
1.5 442 Tidak
Tercapai 35 Jumlah jurnal yang diterbitkan Jurnal 7 7 Tercapai 36 Jumlah jurnal internasional yang
dilanggan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2016 44