BAB III. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015
B. Capaian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015
Pada tahun anggaran 2015 Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih melaksanakan 2 (dua) program yaitu program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (GAKKUM). Dimana alokasi anggaran Ditjen KSDAE sebesar Rp. 21.807.887.000,- dan Ditjen GAKKUM sebesar Rp. 3.600.000.000,-.
Capaian realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 untuk program KSDAE sebesar Rp. 20.275.168.995,- atau setara dengan 92.97 % dan fisik terealisasi 97.60 %. Sedangkan program Ditjen GAKKUM terealisasi sebesar Rp. 3,368.315.321,- atau setara dengan 93.56 % dan fisik terealisasi 98.15 %. Rincian realisasi anggaran BBTNTC tahun 2015 selengkapnya tersaji pada tabel 11 dan tabel 12.
Tabel 11. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2015 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem BBTNTC
N
O Sub Komponen Kegiatan / Kegiatan
Anggaran 2015 (Rp)
Realisasi Anggaran Realisasi Fisik (Rp) (%) (%) 1 Layanan Perkantoran
A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.285.036.000 3.265.370.358 99.40 100 B. Penyelenggaraan Oprasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
a. Oprasional Perkantoran dan
Pemimpin 61.100.000 60.307.900 98.70 98 b. Langganan Daya dan Jasa 386.769.000 386.767.000 100 100 c. Pemeliharaan Gedung Kantor 18.450.000 18.438.500 99.94 100 d. Pembayara Terkait Pelaksanaan
Operasional Kantor
40.260.000 40.260.000 100 100 2 Jumlah dokumen perencanaan
pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan
A. Penyusunan Dokumen dan Penataan Zonasi
a. Evaluasi Kesesuaian Zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih
137.960.000 137.960.000 100 100 B. Penyusun Rencana Pengelolaan
a. Reviu RPTN BBTNTC 82.250.000 82.250.000 100 100 3 Jumlah desa di daerah penyangga
kawasan konservasi yang dibina
A. Penyusunan Profil Daerah Peyangga Kawasan Konservasi
a. Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi serta Tipologi Masyarakat
138.100.000 138.098.000 99.99 100 B. Koordinasi dan Konsultasi
a. Konsultasi dan Koordinasi
60 LAPORAN TAHUNAN 2015
4 Presentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) dari baseline data tahun 2013
419.101.000
A. Monitoring Populasi Satwa Liar a. Monitoring SPAGs di Kawasan
TNTC 13.271.000 13.271.000 100 100 b. Monitoring Penyu Sisik di
Kawasan Nutabari 55.540.000 55.540.000 100 100 c. Monitoring Lumba lumba di
Rumberpon
39.720.000 39.720.000 100 100 d. Monitoring jenis penyu di site
pengamatan spesies prioritas Wairundi
95.400.000 95.400.000 100 100 B. Pembinaan Habitat Satwa Liar
a. Pembinaan habitat penyu di site pengamatan spesies prioritas Wairundi
59.720.000 59.720.000 100 100 C. Peningkatan Kapasistas SDM
a. In House Training Data Base
dan Pelaporan 96.950.000 96.950.000 100 100 D. Konsultasi dan Koordinasi 58.500.000 58.500.000 100 100 5 Jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara ke kawasan konservasi selama 5 tahun
A. Analisa Kebutuhan Pengembangan Pariwisata
a. Pencetakan Karcis 37.000.000 36.600.000 98.92 100 B. Informasi dan Promosi
a. Sosialisasi IUPJWA dan IUPSWA di Nabire
76.650.000 76.650.000 100 100 b. Pameran Promosi Konservasi
Alam Tingkat Nasional 113.850.000 106.150.000 93.24 100 c. Sosialisasi Potensi Pariwisata
dan Prospek Pengembangan Wisata TNTC
199.725.000 197.325.000 98.80 100 C. Koodinasi dan Konsultasi
a. Konsultasi dan Koordinasi
Bidang PJLKKHL 159.000.000 128.500.000 80.82 76.00 6 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
ke kawasan konservasi selama 5 tahun
617.815.000 A. Analisa Kebutuhan Pengembangan
Pariwisata
a. Pencetakan Karcis 50.000.000 49.800.000 99.60 100 B. Informasi dan Promosi
a. Pembuatan Buletin Konservasi
Alam 144.690.000 135.690.000 93.78 100 b. Pameran Promosi Konservasi
Alam Tingkat Regional
207.900.000 207.900.000 100 100 c. Sosialisasi potensi pariwisata dan
prospek pengembangan wisata TNTC di SPTN
188.225.000 183.425.000 97.45 100 C. Peningkatan SDM Pengelola Wisata
dan PNBP
27.000.000 27.000.000 100 100 7 Jumlah Kader Konservasi (KK),
Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swaddaya Masyarakat / Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif
61 LAPORAN TAHUNAN 2015
A. Kemah Bakti Kader Konservasi 16.000.000 16.000.000 100 100 B. Kemah Konservasi 119.340.000 119.340.000 100 100 C. Pembinaan KK/KPA/KSM/KP
a. Pembinaan kader konservasi Kampung Kwatisore, Yende, dan Roswar
101.200.000 101.200.000 100 100 8 Jumlah pelaksanaan kegiatan
pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan
801.450.000
A. Patroli Pengamanan Hutan
a. Patroli bersama masyarakat
mitra polhut oleh BPTN 227.000.000 227.000.000 100 100 b. Patroli bersama masyarakat
mitra polhut oleh SPTN
227.000.000 227.000.000 100 100 c. Operasi Fungsional Parairan 243.200.000 243.200.000 100 100 d. Operasi Gabungan Perairan 104.250.000 104.250.000 100 100 9 Jumlah sumberdaya manusia di bidang
perlindungan dan pengamanan hutan yang ditingkatkan kapasitasnya
143.850.000 A. Penyegaran Polhut dan PPNS
a. Penyegaran Polhut 61.350.000 61.350.000 100 100 b. Peningkatan Kapasitas Pegawai
Melalui Pelatihan 82.500.000 81.927.662 99.31 100 10 Presentase penurunan jumlah hotspot
pada kawasan hutan di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 HS menjadi 16.038 HS)
A. Deteksi dan Peringatan Dini
a. Patroli Pencegahan 83.800.000 83.800.000 100 100 B. Kesiapsiagaan dan Peningkatan
Koordinasi
10.000.000 0 0 0 11 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA
dan Ekosistem minimal 77,00 (A) di tahun 2015
1.383.589.000 A. Program dan Anggaran
a. Penyusunan Rencana kerja 2015
124.522.000 85.530.000 68.69 69 b. Penyusunan RKA-KL 2016 93.940.000 82.940.000 88.29 94 c. Konsultasi dan Koordinasi 46.000.000 46.000.000 100 100 B. Evaluasi dan Pelaporan
a. Penyusunan Laporan Bulanan,
Triwulan dan Semesteran 11.000.000 11.000.000 100 100 b. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Tahun 2015 60.000.000 60.000.000 100 100 c. Penyusunan LAKIP dan Buku
Statistik 68.775.000 68.770.000 99.99 100 e. SPIP 2.400.000 2.400.000 100 100 C. Data dan Informasi
a. Website BBTNTC 26.000.000 19.436.000 74.75 100 D. Kerjasama dan Kemitraan
a. Evaluasi Kerjasama 41.700.000 41.700.000 100 100 b. Korwil Propinsi Papua Barat 26.900.000 16.450.000 61.15 89 E. Administrasi Kepegawaian
a. Penilaian DUPAK 53.500.000 53.500.000 100 100 b. Penyusunan Laporan SIMPEG 41.500.000 41.500.000 100 100 c. Konsultasi dan Koordinasi 88.000.000 86.135.000 97.88 100 F. Administrasi Keuangan
62 LAPORAN TAHUNAN 2015
b. Konsultasi dan Koordinasi Keuangan
163.500.000 163.500.000 100 100 c. In House Training Pengelolaan
Keuangan 87.682.000 87.682.000 100 100 G. Ketatausahaan dan Umum
a. Rapat-rapat 27.000.000 26.750.000 98.07 100 b. Pembinaan Jasmani Rimbawan 54.100.000 54.100.000 100 100 H. Perlengkapan
a. Perlengkapan 9.000.000 9.000.000 100 100 b. Pemeliharaan Perlengkapan 60.950.000 60.600.000 99.43 98 c. Unit Layanan Pengadaan UPT
Kementerian Kehutanan Propinsi Papua Barat
260.250.000 204.000.000 78.89 98 d. Pakaian Kerja Tenaga Kontrak 9.400.000 9.400.000 100 100 12 Layanan Perkantoran 11.548.901.000
A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan a. Pembayaran Gaji dan
Tunjangan 9.646.375.000 8.394.464.256 87.02 99 B. Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
a. Operasional Perkantoran dan
Pemeliharaan Perkantoran 532.600.000 532.600.000 100 100 b. Langganan Daya dan Jasa 218.001.000 209.587.821 96.14 94 c. Pemeliharaan Gedung Kantor 944.025.000 935.024.964 99.05 72 d. Pembayaran Terkait
Pelaksanaan Operasional Kantor
207.900.000 189.830.000 91.91 98 13 Perangkat Pengelolaan Data dan
Komunikasi 447.850.000 444.517.000 99.26 99 A. Pengadaan Perangkat Pengelolaan
Data dan Komunikasi
B. Materi dan Peralatan / Perlengkapan Pendukung Promosi a. Perlengkapan Pendukung
Promosi BBTNTC b. Perlengkapan Lapangan 14 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
A. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
502.285.000 497.600.000 99.07 100 15 Gedung/Bangunan
A. Gedung
a. Rehabilitasi Sarana Pengamanan Hutan Barak Windesi
450.013.000 449.082.000 98.79 100 b. Pembuatan Teralis Kantor 152.136.000 150.537.000 98.95 100 c. Pembuatan Sumur Bor dan
Menara Air Kantor BBTNTC
100.000.000 99.250.000 99.25 100 d. Pembuatan Gapura Pintu
Masuk Kantor BBTNTC 85.000.000 84.000.000 98.82 100 e. Penambahan Tegangan Listrik
Kantor BBTNTC 22.655.000 22.400.000 99.87 100 f. Instalasi Jaringan Internet
Kantor BBTNTC
2.750.000 2.750.000 100 100 B. Tanah 25.000.000 25.000.000 100 100 TOTAL 21.807.887.000 20.275.165.993 92.97 97.60
63 LAPORAN TAHUNAN 2015
Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2015 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BBTNTC
NO Sub Komponen Kegiatan / Kegiatan Anggaran 2015
Realisasi Anggaran Realisasi Fisik (Rp) (%) (%) 1. Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, SDH dan kehati serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli di daerah rawan dan
A. Patroli Pengamanan Hutan 983.000.000
a. Patroli Pengamanan Kawasan Hutan 877.000.000 877.000.000 100 100 b. Patroli Bersama Masyarakat Mitra
Polhut 106.000.000 106.000.000 100 100 B. Operasi Pengamanan Hutan 1.532.650.000
a. Operasi Fungsional (Perairan) 504.400.000 504.400.000 100 100 b. Operasi Gabungan 208.500.000 206.550.000 99.06 100 c. Operasi Intelejen SPORC 102.400.000 102.400.000 100 100 d. Operasi SPORC 297.200.000 297.200.000 100 100 e. Operasional SPORC 420.150.000 408.150.000 97.14 100 2. Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan
kapasitasnya per tahun A. Penyegaran Polhut
a. Penyegaran Polhut 60.825.000 60.825.000 100 100 b. Peningkatan Kapasitas SDM 262.500.000 239.839.321 91.37 91 B. Pelatihan Menembak
a. Pelatihan Menembak 102.645.000 102.645.000 100 100 3. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan
pangawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum per tahun
A. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan
a. Pengurusan Administrasi Senjata Api 20.600.000 20.600.000 100 100 b. Pemeliharaan Sarana Pengamanan
Hutan 312.980.000 263.776.000 84.28 82 4. Jumlah kasus yang ditangani melalui
tindakan represif terhadap pelaku Tipihut per tahun
A. Operasi Yustisi
a. Operasi Yustisi 137.800.000 76.430.000 55.46 58 b. Pengamanan Barang Bukti Tipihut 155.000.000 82.500.000 53.23 55 B. Koordinasi dan Konsultasi 32.000.000 20.000.000 62.50 64 TOTAL 3.600.000.000 3.368.315.321 93.56 98.15
Secara keseluruhan, pelaksanaan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga menimbulkan potensi penumpukan kegiatan diakhir tahun. Hal ini disebabkan antara lain pelaksanaan DIPA baru efektif dilaksanakan pada bulan Juni 2015, imbas dari adanya pengabungan kementerian. Selain itu, TNTC sebagian besar wilayah kerjanya adalah laut, maka cuaca sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
64 LAPORAN TAHUNAN 2015