CAPAIANNO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM

kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah (dari sektor PAD), serta refocussing APBN melalui pengurangan Dana Transfer ke daerah (dari sektor Pendapatan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Orang 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Terlaksananya Forum Diskusi Akuntansi (FDA)

Jumlah Peserta Diskusi Orang 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

Jumlah Peserta Bimtek Orang 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 3 6 9 12 3 6 9 100% 28,44 50 78,44 100 21,67 43,23 63,54 81,01%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Dokumen 0 0 1 2 0 0 1 - 0 0 66,85 100 0 0 66,85 100%

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen 0 1 1 1 0 1 1 100% 0 100 100 100 0 100 100 100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 100 0 0 0

-Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD

Dokumen 12 15 21 25 12 15 21 100% 36,28 52,34 82,06 100 36,28 52,34 82,06 100%

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Orang 95 95 95 95 95 95 95 100% 25,11 50,11 75,06 100 24,32 48,32 72,41 96,47%

Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 2017-2022

Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027

Tersusunnya Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027

Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027

Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat

Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Rancangan APBD Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku APBD Eks 0 0 0 90 0 0 0 - 51,05 52,48 62,43 100 34,59 34,59 35,20 56,39%

Jumlah Buku Penjabaran APBD Eks 0 0 0 360 0 0 0

-Jumlah DPA OPD Eks 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 100%

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Perubahan APBD Eks 0 0 0 90 0 0 0 - 0 9,04 52,40 100 0 4,74 32,53 62,09%

Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD Eks 0 0 0 360 0 0 0

-Jumlah DPPA OPD Eks 0 0 0 1880 0 0 1880

-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD Eks 0 80 80 80 0 80 80 100% 41,40 78,33 100 100 19,35 62,71 92,47 92,47%

Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD Eks 0 80 80 80 0 80 80 100%

Jumlah Buku Perda Realisasi APBD Eks 0 0 110 110 0 0 110

-Jumlah Buku Perbup Realisasi APBD Eks 0 0 110 110 0 0 110

-Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah

Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif

Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0,00

-Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji

Tersusunnya daftar gaji dan terisinya kartu gaji pegawai setiap bulan

Jumlah Daftar Gaji Bulanan Eks 132 264 396 528 132 264 396 100% 29,43 50,53 78,21 100 26,86 35,91 63,82 81,60%

Jumlah kartu gaji Lembar 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 100%

Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per Semester

Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Per Semester

Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester

Eks 0 0 30 60 0 0 30 - 0 15,46 64,55 100 0 10,42 45,83 71%

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Draft Laporan Keuangan Eks 0 120 120 120 0 120 120 100% 39,34 86,31 100 100 20,37 69,15 92,40 92,40%

Jumlah Buku Laporan Keuangan Eks 0 0 80 80 0 0 80

-Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD Set 0 50 50 50 0 50 50 100%

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD

Tercapainya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan

Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD

Poin 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Pedoman -Penyusunan RKA SKPD

Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Eks 0 100 100 100 0 0 100 - 0 92,36 100 100 0 0 99,53 99,53%

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Eks 100 100 100 100 100 100 100 100% 69,46 69,46 69,46 100 55,57 55,57 55,57 80%

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17 18 19 20 21 22 23 24 25=23/19

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN % CAPAIAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %) ^%

CAPAIAN NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

Labeling dan Registrasi Aset Daerah Tertibnya administrasi pengelolaan BMD Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Unit 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Operasional Panitia Penghapusan Barang Tertibnya penatausahaan penghapusan barang milik daerah

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD

% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah LBMD Pemda Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah LBMD OPD Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah DBMD Pemda Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tersusunnya Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB Eks 0 8 8 16 0 0 0 0% 0 8,73 55,74 100 0 0 0 0%

Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan UB

Eks 0 0 0 4 0 0 0

-Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)

Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu

% 25 50 75 100 25 50 75 100% 77,90 85,30 92,96 100 18,97 38,66 53,43 57,47%

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD Eks 135 135 135 135 0 135 135 100% 87,43 100 100 100 26,50 81,78 81,78 81,78%

Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD Eks 0 135 135 135 0 0 0 0%

Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD Tersedianya data PNSD yang akurat setiap bulan

Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan

% 100 100 100 100 100 100 100 100% 28,83 57,64 100 100 41,00 69,05 100 100%

Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual Tercapainya pemahaman SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual

Jumlah SKPD yang diasistensi OPD 44 44 44 44 44 44 44 100% 29,65 43,93 72,47 100 15,36 36,83 72,42 99,92%

Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK

Terlaksananya pelaporan penyerapan Dana Transfer tepat waktu

Persentase Realisasi Dana Transfer % 25 50 75 100 23,39 56,88 84,01 112,01% 19,95 39,72 66,53 100 12,11 26,02 33 49,83%

Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan BUD yang baik

Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat

% 100 100 100 100 100 100 100 100% 34,65 57,22 78,75 100 41,34 61,89 77 97,78%

Pengendalian dan Pengawasan BMD Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BMD

Persentase BMD yang terkendali dan terawasi

% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penerapan Sistem Informasi BMD Tersedianya data dan informasi BMD berbasis sistem informasi

Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat

% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Tersedianya data realisasi Dana Alokasi Khusus yang akurat

Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus % 25 50 75 100 10,82 40,42 90,72 120,96% 36,67 70,75 87,73 100 18,15 29,63 40,21 45,83%

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna

Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD

Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Meningkatnya PAD Persentase Peningkatan PAD % 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Inventarisasi Aset Daerah Tersedianya data BMD Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD

Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan

Jumlah OPD yang diasistensi OPD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Eks 0 100 0 0 0 0 0 - 61,44 100 0 0 0 0 0

-Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan SIKD Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian

Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian

Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Laporan Kas Daerah Harian Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD

Tersedianya data yang akurat dan dokumen yang valid sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Validasi Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17 18 19 20 21 22 23 24 25=23/19

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN % CAPAIAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %) ^%

CAPAIAN NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat

Eks 0 20 20 20 0 0 20 100% 81,82 100 100 100 69,50 69,50 69,50 69,50%

Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah

Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif

Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD Eks 4 4 4 4 0 0 0 0% 98,18 100 100 100 8,17 10,50 83,77 83,77%

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Labeling dan Regitrasi Aset Daerah Tertibnya administrasi pengelolaan BMD Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Unit 0 0 0 0 0 0 0 - 100 100 100 100 68,32 77,31 90,07 90,07%

Jumlah Plang Larangan Unit 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Yang Terpelihara

Unit 45 45 45 45 45 45 45 100%

Jumlah Plang Larangan Yang Terpelihara Unit 12 12 12 12 12 12 12 100%

Operasional Panitia Penghapusan Barang Tertibnya penatausahaan penghapusan barang milik daerah

% 0 25 50 100 0 25 50 100% 0 58,85 79,71 100 0 3,55 3,55 4,45%

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah LBMD Pemda Eks 0 0 0 12 0 0 0 - 5,65 42,46 61,79 100 5,65 36,81 56,14 90,86%

Jumlah LBMD OPD Eks 0 88 88 88 0 88 88 100%

Jumlah DBMD Pemda Eks 0 0 0 12 0 0 0

-Pengendalian dan Pengawasan BMD Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BMD

Persentase BMD yang terkendali dan terawasi

% 100 100 100 100 100 100 100 100% 22,05 59,96 79,98 100 20,02 32,55 32,55 40,70%

Penerapan Sistem Informasi BMD Tersedianya data dan informasi BMD berbasis sistem informasi

Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat

% 25 50 75 100 25 50 75 100% 8,23 95,09 98,54 100 46,84 57,92 78,91 80,08%

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna

Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD

Eks 0 25 25 45 0 25 25 100% 7,50 26,02 64,19 100 11,24 27,75 63,00 98,15%

Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Meningkatnya PAD Persentase peningkatan PAD % 3 3 3 3 13,02 -2,25 2,46 82% 100 100 100 100 40,43 40,43 40,43 40,43%

Inventarisasi Barang Milik Daerah Tersedianya data BMD Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD

Eks 45 45 45 45 45 45 45 100% 78,51 88,62 100 100 24,31 78,12 97,79 97,79%

Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan

Jumlah OPD yang diasistensi OPD 44 44 44 44 44 44 44 100% 26,03 35,93 45,82 100 26,03 26,03 45,82 100%

Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Optimalnya pengelolaan PBB Kabupaten Lampung Barat

Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak

Lembar 135000 135000 135000 135000 135000 135.000 135000 100% 81,40 86,96 96,94 100 79,13 82,32 87,38 90,13%

Persentase data Ojek Pajak masuk ke dalam Database SISMIOP

% 0 0 100 100 0 0 100

-Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB P2

Diperolehnya data objek PBB P2 yang mutakhir

Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan OP 0 0 0 0 0 0 0 - 98,86 98,86 98,86 100 98,86 98,86 98,86 100%

Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah Tersusunnya Laporan Penerimaan Daerah Jumlah Feedback Laporan Bulanan Eks 90 180 270 360 0 140 270 100% 24,90 49,79 74,71 100 0 29,75 74,00 99,05%

Jumlah Feedback Laporan Triwulan Eks 30 60 90 120 0 30 90 100%

Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi PBB Tersusunnya Laporan Realisasi PBB seluruh Kecamatan setiap bulan

Jumlah Buku Laporan Bulanan Eks 0 68 119 170 0 68 119 100% 0 33,38 71,28 100 0 23,04 68,85 96,59%

Penyusunan Anggaran PAD Tersusunnya Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD Eks 0 50 50 50 0 0 50 100% 0 55,85 100 100 0 0 87,47 87,47%

Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD Eks 0 0 50 50 0 0 50

-Penyusunan Perubahan Anggaran PAD Tersusunnya Anggaran Perubahan PAD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD

Eks 0 50 50 50 0 50 50 100% 0 52,99 100 100 0 58,83 100 100%

Jumlah Buku Rancangan Anggaran Perubahan PAD

Eks 0 0 50 50 0 0 50

-Rekonsiliasi Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Terserapnya Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah

Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi

% 25 50 75 100 24,91 54,87 83,41 111,21% 23,18 47,95 84,88 100 29,95 61,21 75,18 88,57%

Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersusunnya data potensi PAD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)

Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) Eks 0 0 0 0 0 0 0

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17 18 19 20 21 22 23 24 25=23/19

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN % CAPAIAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %) ^%

CAPAIAN NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah

Tersusunnya Data Piutang Pendapatan Daerah

Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 50 0 0 0 - 0 0 41,82 100 0 0 41,82 100%

Penyusunan NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat

Tersusunnya Data NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 0 0 0 0

-Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

Publikasi Pajak dan Retribusi Terlaksananya publikasi untuk membayar Jumlah Baliho Buah 9 9 9 9 9 9 9 100% 47,69 70,75 76,22 100 45,87 68,93 76,21 99,99%

PBB Jumlah Banner Sosialisasi Buah 153 153 153 153 153 153 153 100%

Jumlah Display Baliho Buah 0 0 0 0 0 0 0

-Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

-Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB

Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

% 25 50 75 100 16,53 36,62 77,12 102,83% 19,05 40,99 64,08 100 14,94 30,30 44,78 69,88%

Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Tercapainya target PAD Persentase Realisasi PAD % 25 50 0 0 0 0 0 - 26,98 53,57 0,00 0 0 0 0

-Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tercapainya target PBB Persentase Realisasi PBB % 25 50 75 100 0,39 6,86 85,20 113,60% 0 12,47 21,67 100 0 1,52 9,98 46,07%

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TRIWULAN IV TA. 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1 EVALUASI KINERJA

A. Rencana Aksi Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan

langkah-langkah atau strategi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

di dalam dokumen perencanaan kinerja dan telah diperjanjikan di dalam dokumen

Perjanjian Kinerja, sebagai rencana aksi kinerja.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi,

maka rencana aksi kinerja secara garis besar yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten

Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, melalui kegiatan

pengadaan dan pemeliharaan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan

formal, sosialisasi, dan bimbingan teknis;

4. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan

tepat waktu;

5. Melaksanakan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;

6. Melaksanakan penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat;

7. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat;

8. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh OPD;

9. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat;

10. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan

tepat mutu;

11. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19

Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017;

12. Mengupayakan peningkatan sumber Pendapatan Daerah, baik dari PAD, dari pusat

(Dana Bagi Hasil, DAU, DAK) antara lain dengan penyampaian laporan tepat waktu dan

peningkatan prestasi daerah sebagai syarat perolehan dana pusat, maupun dari sumber

Pendapatan Daerah lainnya;

13. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif

sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk

2 B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator

kinerja kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja output dan outcome dilaksanakan berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja masing-masing kegiatan dan program, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam evaluasi ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022

maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi instansi

pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Tahun 2020, hasil reviu, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala

Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang

ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

3 Tabel 1.1

Dalam dokumen EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TRIWULAN I TA. 2020 (Halaman 43-50)