1 Tentukan bekalan/perkhidmatan dan kuantiti yang hendak diperolehi
2
7
a
2 Beli dengan kontrak pusat
3 Pastikan had nilai perolehan
4
Bagi perolehan bernilai melebihi RM300.00 hingga RM20,000.00 a 4 Perbandingan/Kajian Pasaran dengan 3 quotation 5
Keluarkan Pesanan Tempatan kepada syarikat
Ada
6 Semak penerimaan bekalan / kesempurnaan perkhidmatan yang ditetapkan
Bayaran Tidak terima / tidak sempurna a 6 6b c 6 Batal Pesanan tempatan Tiada Semak senarai sama ada
terdapat dalam kontrak pusat
b 4 Kenal pasti syarikat yang boleh membekal Lantik pembekal baru mengikut langkah no. 3 Ambil tindakan denda atau senarai hitam
4
CARTA ALIR PELAKSANAAN INTEGRITY PACT Surat Akuan Oleh Staf Universiti Yang Terlibat Dalam Perolehan Universiti
Setiap staf Universiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses perolehan Universiti hendaklah menandatangani Surat Akuan Oleh Staf Universiti Yang Terlibat Dalam Perolehan Universiti. Surat Akuan ini hendaklah dibuat apabila pegawai melaporkan diri atau mula melaksanakan tugas. Surat akuan tersebut hendaklah disimpan di dalam satu fail khas untuk Integrity Pact di PTJ masing-masing. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua pegawai dan staf-staf lain memperbaharui Akuan mereka setiap
tahun.
Ketua PTJ hendaklah memastikan semua pegawai dan staf-staf lain menandatangani Surat Akuan Oleh Staf Universiti Yang Terlibat Dalam Perolehan Universiti sebelum memulakan tugas atau terlibat dalam sebarang urusan perolehan.
Surat Akuan Perlantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan
Setiap individu yang dilantik kepada mana-mana Jawatankuasa Berkaitan Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan Perlantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan. Sesalinan Akuan tersebut akan disimpan oleh Urus Setia di dalam fail berkaitan dan perlu dikepilkan bersama surat pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa.
Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Berkaitan Perolehan
Setiap Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan dikehendaki menandatangani Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Berkaitan Perolehan setelah menamatkan tugas. Surat Akuan ini hendaklah dikepilkan bersama laporan berkaitan dan difailkan.
Surat Akuan Ahli Lembaga/Jawatankuasa Perolehan
Setiap individu yang dilantik sebagai Ahli/Ahli Ganti Lembaga/Jawatankuasa Perolehan hendaklah menandatangani Surat Akuan Ahli Lembaga/Jawatankuasa Perolehan. Sesalinan Surat Akuan hendaklah disimpan oleh Urus Setia Lembaga/Jawatankuasa Perolehan
Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Lembaga/Jawatankuasa Perolehan
Setiap Ahli/Ahli Ganti Lembaga/Jawatankuasa Perolehan hendaklah menandatangani Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Lembaga/Jawatankuasa Perolehan pada setiap mesyuarat setelah selesai melaksanakan tugas. Sesalinan Surat Akuan hendaklah disimpan oleh Urus Setia Lembaga/Jawatankuasa Perolehan
Surat Akuan Pembida
Setiap PTJ hendaklah memastikan sesalinan Surat Akuan Pembida disertakan bersama dokumen tender/sebutharga yang diedarkan kepada pembida. Sesalinan Surat Akuan Pembida
Apabila menghantar dokumen tender/sebutharga setiap pembida hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida diisi dengan lengkap dan ditandatangani serta dikepilkan bersama dokumen tender/sebutharga. Surat Akuan Pembida Berjaya
Apabila mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) / Pesanan Tempatan (PT) kepada pembida yang berjaya, semua PTJ hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya disertakan bersama SST atau PT
Pembida berjaya hendaklah memastikan Surat Akuan Pembida Berjaya diisi dengan lengkap, ditandatangani serta dikepilkan bersama SST atau sesalinan PT dan dikembalikan kepada PTJ.
Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Dokumen Perolehan Universiti
5 5.2 BORANG BERKAITAN
Format Lampiran
Perancangan Perolehan
Borang Perancangan Perolehan Lampiran 1
Kontrak Pusat
http://ppp.treasury.gov.my/pindaan/selepas/326/muat-turun Laman Web Kontrak Pusat Sistem Panel
http://ppp.treasury.gov.my/pindaan/selepas/344/muat-turun Laman Web Perolehan Barangan Import
Borang Permohonan Perolehan Barangan Import Lampiran 1
Senarai Portal Untuk Semakan Peralatan Yang Dikilangkan/Dipasang Oleh Syarikat Tempatan
Lampiran 2
Perolehan Secara Pembelian Terus RM300.00 sehingga RM20 ribu
Borang Anggaran Jabatan Lampiran 1
Borang Penilaian Pembelian Terus Lampiran 2
Borang Pengesahan Pembelian dari Pembekal bagi bawah RM5ribu Lampiran 3 Perolehan Secara Sebut Harga RM20 ribu sehingga RM50 ribu
Borang Anggaran Jabatan Lampiran 1
Naskah Sebut Harga Lampiran 2
Borang Penilaian Sebut Harga Lampiran 3
Kertas Taklimat Sebut Harga Lampiran 4
Kertas Keputusan Sebut Harga Lampiran 5
Kertas Keputusan Sebut Harga untuk Pamer Lampiran 6
Perolehan Secara Sebut Harga RM50 ribu sehingga RM500 ribu
Borang Anggaran Jabatan Lampiran 1
Borang Permohonan Perolehan Barangan Impot Lampiran 2
Laporan Penyediaan Spesifikasi Teknikal Sebut Harga Lampiran 3
Jadual Penyediaan Spesifikasi Teknikal Sebut Harga Lampiran 4
Jadual Harga (Sebut Harga) Lampiran 5
Naskhah Sebut Harga Lampiran 6
Notis Sebut Harga Lampiran 7
Borang Penyerahan Sebut Harga Lampiran 8A
Jadual Buka Sebut Harga Lampiran 8B
Laporan Jawatankuasa Penilaian Teknikal Sebut Harga PTJ Lampiran 9
Laporan Jawatankuasa Penilaian Harga Lampiran 10
Jadual Penilaian Teknikal Beserta Harga Lampiran 11
Laporan Kedudukan Kewangan dan Pengalaman Penyebutharga Lampiran 12
Kertas Taklimat Sebut Harga Lampiran 13
Kertas Keputusan Sebut Harga Lampiran 14
6
Perolehan Secara Tender Melebihi RM500 ribu
Borang Anggaran Jabatan Lampiran 1
Borang Permohonan Perolehan Barangan Impot Lampiran 2
Laporan Penyediaan Spesifikasi Teknikal Tender Lampiran 3
Jadual Penyediaan Spesifikasi Teknikal Tender Lampiran 4
Jadual Syarat-Syarat Khas Spesifikasi Teknikal Tender Lampiran 5
Jadual Harga (Tender) Lampiran 6
Jadual Buka Tender dan Jadual Buka Tender Untuk Pamer Lampiran 7
Laporan Penilaian Spesifikasi Teknikal Tender PTJ Lampiran 8
Laporan Penilaian Harga dan Kewangan Tender Lampiran 9
Keputusan Tender untuk Pamer Lampiran 10
Integrity Pact
Surat Akuan Oleh Staf Universiti Yang Terlibat Dalam Perolehan Lampiran 1 Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan Lampiran 2 Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Berkaitan Perolehan Lampiran 3
Surat Akuan Ahli Lembaga/Jawatankuasa Perolehan Lampiran 4
Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Lembaga/Jawatankuasa perolehan Lampiran 5
Surat Akuan Pembida Lampiran 6
Surat Akuan Pembida Berjaya Lampiran 7
Klausa Pencegahan Rasuah Dalam Dokumen Perolehan Universiti Lampiran 8 Pentadbiran Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan
Rujuk Prosedur Pentadbiran Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan Universiti Teknologi Malaysia
Rujuk Prosedur
PK4 NOTA : Link di lampiran seperti di dalam folder