KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MEDAN
H. DAMMIKROT, S,Sos, MSi PEMBINA UTAMA MUDA
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19)
1 Persentase laju inflasi Kota
Medan yang tercapai 3.66% 3.34% 3.34% 4% 0.73% 1.01% 6.30% 1.76% 19.95% 30.24% 53.02% 227.27%
2
Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari sektor perdagangan
27% 24% 24% 24% 25.32% 25.21% 24.96% 25,55% 93.95% 105.04% 104.00% 106.46%
3 Jumlah Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
Milyar 91.03% 112.42% 68.29% 68.71%
4
Jumlah kasus sengketa konsumen yang terselesaikan
100 kasus - - - 104 kasus - - - 104% - -
-5 Jumlah Lokasi Pedagang
Kaki Lima yang tertata. 1 lokasi - - - 0 - - - 0% - -
-9 Tingkat alat UTTP yang
ditera/ tera ulang - - - 9.050 UTTP - - - 23.475 UTTP - - - 259.39%
Rasio Capaian Tahun
KOTA MEDAN
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
N/A 1,589,362,920 3,630,878,780 3,391,078,728 665,163,912 N/A N/A 2,095,174,000 2,576,451,205 657,168,400 N/A - 57.70% 75.98% 98.80% 14% -26%
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor N/A - 152,850,000 179,200,000 - N/A - 148,060,000 151,240,000 - N/A - 96.87% 84.40% - -27.6% 32,7%
Program Peningkatan
efisiensi perdagangan dalam N/A 18,595,522,540 16,535,510,352 14,517,824,200 9,557,355,356 N/A N/A 9,977,966,705 11,340,074,662 8,713,597,967 N/A - 60.34% 78.11% 91.17% -19% -4.5%
Program pembinaan
pedagang kaki lima dan N/A 500,000,000 - 267,700,000 - N/A - - - - N/A - - - - -66.7% -
Program peningkatan kerjasama perdagangan interasional
N/A - - 1,050,830,000 - N/A - - - - N/A - - - - -33.3% -
Program Penataan Peraturan Perundang -Undangan
N/A 150,000,000 43,000,000 - - N/A - - - - N/A - - - - -57.0% -
N/A 20,834,885,460 20,362,239,132 19,406,632,928 10,222,519,268 N/A - 12,221,200,705 14,067,765,867 9,370,766,367 N/A 0.00% 60.02% 72.49% 91.67% -37.92% -6.10%
KOTA MEDAN
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Menciptakan iklim usaha dan kepastian berusaha yang semakin kondusif dan meningkatnya jaminan perlindungan konsumen.
Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Tera/
Tera Ulang 9.955 UTTP 10.860 UTTP 11.765 UTTP 12.670 UTTP 13.575 UTTP 14.480 UTTP
2
Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis lainnya.
Terkendalinya laju inflasi 70% 75% 80% 85% 90% 90%
1
2 Jumlah Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
Meningkatkan kualitas, kuantitas serta perluasan akses dan jaringan pemasaran produk
Peningkatan Hasil Penjualan Produk yang
berkualitas 24% 24.5% 25% 25.5% 26% 26%
5 Mewujudkan manajemen perkantoran yang bersih, akuntabel dan professional.
Meningkatnya dukungan manajemen
perkantoran 75% 80% 85% 90% 95% 95%
3
NO TUJUAN SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya aktivitas sektor perdagangan
INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
(4)
Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan) yang sesuai dengan standard kemetrologian
Persentase laju inflasi Kota Medan yang tercapai
Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari sektor perdagangan
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
Sasaran 1 Menciptakan iklim usaha dan kepastian
berusaha yang semakin kondusif dan meningkatnya jaminan perlindungan konsumen.
Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Tera/
Tera Ulang
1. Peningkatan Pengawasan UTTP 1. Menyusun database potensi UTTP dan memperbaharui secara berkala
1. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
1. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
2. Peningkatan Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok melalui Pemanfaatan Sistem Pusat Informasi Pasar 3. Peningkatan Efektivitas monitoring stock, harga bahan pokok
dan keakuratan data
4. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok
5. Peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok 6. Peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan
pokok
7. Optimalisasi efektivitas pengawasan dan pengendalian impor barang kebutuhan pokok
Tujuan Sasaran
1. Mengamankan Pasar Ekspor dan Diversifikasi Produk Ekspor
1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor 2. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan Negara
mitra dagang
2. Peningkatan Pencitraan dan Standar Produk Ekspor
3. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi
3. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Pemanfaatan Fasilitas Ekspor dan Impor
4. Diversifikasi dan Perluasan Pasar Tujuan Ekspor 5. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian
Kerjasama Perdagangan Internasional 1 Meningkatkan kontribusi sektor
perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya aktivitas sektor perdagangan
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif
MISI 2 (Medan Maju) : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
Arah Kebijakan
Tujuan Strategi
Arah Kebijakan Strategi
MISI 5 (Medan Inovatif) : Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.
2 Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting/ strategis lainnya.
Terkendalinya laju inflasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Rupiah 61,708,375.99 62,325,459.75 62,942,543.51 63,559,627.27 64,176,711.03 64,793,794.79 65,410,878.55 65,410,878.55 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar Di Dinas Perdagangan
Perusahaan 25.55 25.55 25.65 25.75 25.85 25.95 26.05 26.05 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02 853.738.550 795.448.070 965.000.000 987.500.000 992,500,000 1.010.000.000 5.604.186.620 Dinas Perdagangan Kota
Medan
% 70 70 853.738.550 75 795.448.070 80 965.000.000 85 987.500.000 90 992.500.000 90 1.010.000.000 90 5.604.186.620 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.01 48.175.770 48.262.050 75.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 416.437.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang Diterbitkan
Izin 200 200 48.175.770 225 48.262.050 250 75.000.000 275 80.000.000 300 80.000.000 300 85.000.000 300 416.437.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
48.175.770 48.262.050 75.000.000 80.000.000 80.000.000 85.000.000 416.437.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 0 5 48.175.770 5 48.262.050 5 75.000.000 5 80.000.000 5 80.000.000 5 85.000.000 30 416.437.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.03 0 41.221.770 60.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 296.221.770 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah
(4)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung-jawab
Jumlah Faasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
- 0 0 0 5 41.221.770 5 60.000.000 5 65.000.000 5 65.000.000 5 65.000.000 25 296.221.770
3.30.02.2.05 72.467.500 50.000.000 75.000.000 77.500.000 77.500.000 80.000.000 432.467.500 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minumal Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan untuk Pengecer dan Penjual Minum di Tempat
Izin 60 60 72.467.500 60 50.000.000 60 75.000.000 60 77.500.000 60 77.500.000 60 80.000.000 60 432.467.500 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
72.467.500 50.000.000 75.000.000 77.500.000 77.500.000 80.000.000 432.467.500
Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat - 50 5 72.467.500 5 50.000.000 5 75.000.000 5 77.500.000 5 77.500.000 5 80.000.000 75 432.467.500 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.06 733.095.280 655.964.250 755.000.000 765.000.000 770.000.000 780.000.000 4.459.059.530 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Fasilitasi Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab/Kota
- 90 % 90 % 733.095.280 90 % 655.964.250 90 % 755.000.000 90 % 765.000.000 90 % 770.000.000 90 % 780.000.000 90 % 4.459.059.530 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
178.562.928 184.375.770 190.000.000 195.000.000 195.000.000 200.000.000 1.142.938.698 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
- 5 20 178.562.928 20 184.375.770 20 190.000.000 20 195.000.000 20 195.000.000 20 200.000.000 120 1.142.938.698 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)
554.532.352 471.588.480 565.000.000 570.000.000 575.000.000 580.000.000 3.316.120.832 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Distribusi, Pengemasandan Pelebelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PAB2)maupun Produsen B2 (P-B2) yang Terawasi
- 2 8 554.532.352 8 471.588.480 8 565.000.000 8 570.000.000 8 575.000.000 8 580.000.000 50 3.316.120.832 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.03 735.468.282 548.068.282 3.000.000.000 1.050.000.000 3.100.000.000 1.150.000.000 9.583.536.564 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Sarana Distribusi buah 60 % 60 % 735.468.282 65 % 548.068.282 70 % 3.000.000.000 75 % 1.050.000.000 80 % 3.100.000.000 80 % 1.150.000.000 80 % 9.583.536.564 Dinas Perdagangan Kota
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Perdagangan Medan 3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
735.468.282 548.068.282 850.000.000 900.000.000 950.000.000 1.000.000.000 4.983.536.564 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2 2 735.468.282 2 548.068.282 2 850.000.000 2 900.000.000 2 950.000.000 2 1.000.000.000 14 4.983.536.564 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.03.2.02 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 600.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- 53 53 0 53 0 53 150.000.000 53 150.000.000 53 150.000.000 53 150.000.000 53 600.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 600.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 4 600.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.05 2.563.859.040 2.252.963.535 7.340.000.000 7.475.000.000 7.800.000.000 7.950.000.000 35.381.822.575 Dinas Perdagangan Kota
Medan Nilai Eksport Kota
Medan
US $ 3.153.000 3.153.000 2.563.859.040 3.468.300 2.252.963.535 3.815.130 7.340.000.000 4.196.645 7.475.000.000 4.589.000 7.800.000.000 4.589.000 7.950.000.000 4.589.000 35.381.822.575 Dinas Perdagangan Kota Medan
3.30.05.2.01 2.563.859.040 2.252.963.535 7.340.000.000 7.475.000.000 7.800.000.000 7.950.000.000 35.381.822.575 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat ada 1 (satu) Daerah Kab/Kota
Kali Tahun 1 1 2.563.859.040 2 2.252.963.535 3 7.340.000.000 4 7.475.000.000 5 7.800.000.000 5 7.950.000.000 5 35.381.822.575 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
89.075.770 491.809.925 1.450.000.000 1.500.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 6.630.885.695 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kab/Kota
- 0 1 89.075.770 2 491.809.925 5 1.450.000.000 5 1.500.000.000 5 1.550.000.000 5 1.550.000.000 23 6.630.885.695 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional
1.728.975.700 599.975.310 2.800.000.000 2.800.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 13.628.951.010 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah Pameran Dagang
Nasional
- 2 16 1.728.975.700 3 599.975.310 16 2.800.000.000 16 2.800.000.000 16 2.850.000.000 16 2.850.000.000 67 13.628.951.010 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal 537.085.770 504.478.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 5.741.563.770 Dinas Perdagangan Kota
Medan Pembinaan terhadap Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Ekspor Medan Jumlah Pembinaan
Pelaku Usaha Ekspor
- 0 2 208.721.800 2 204.057.120 3 380.000.000 4 450.000.000 4 450.000.000 5 500.000.000 20 2.192.778.920 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07 300.000.000 931.274.968 1.050.000.000 1.120.000.000 1.160.000.000 1.200.000.000 5.761.274.968 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan
% 24 24 300.000.000 24,5 931.274.968 25 1.050.000.000 25,5 1.120.000.000 26 1.160.000.000 26 1.200.000.000 26 5.761.274.968 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07.2.01 300.000.000 931.274.968 1.050.000.000 1.120.000.000 1.160.000.000 1.200.000.000 5.761.274.968 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Dilaksanakan
- 16 16 300.000.000 16 931.274.968 16 1.050.000.000 16 1.120.000.000 16 1.160.000.000 16 1.200.000.000 16 5.761.274.968 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
300.000.000 431.618.282 550.000.000 600.000.000 620.000.000 640.000.000 3.141.618.282 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota
Kali Tahun 0 2 300.000.000 4 431.618.282 5 550.000.000 6 600.000.000 6 620.000.000 6 640.000.000 29 3.141.618.282 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
0 499.656.686 500.000.000 520.000.000 540.000.000 560.000.000 2.619.656.686 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- 0 0 0 5 499.656.686 10 500.000.000 10 520.000.000 10 540.000.000 10 560.000.000 10 2.619.656.686 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Rupiah 10 10 12 14 16 18 20 20 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Nilai Ekspor Kota Medan Rupiah 25 25 27.5 30 35 40 45 45 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07 0 799.000.000 2.030.000.000 2.060.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 9.049.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan
% 24 24 0 24,5 799.000.000 25 2.030.000.000 25,5 2.060.000.000 26 2.080.000.000 26 2.080.000.000 26 9.049.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.07.2.01 0 799.000.000 2.030.000.000 2.060.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 9.049.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang yang Terselenggara yang
- 2 kegiatan 2 kegiatan 0 4 kegiatan 799.000.000 6 kegiatan 2.030.000.000 8 kegiatan 2.060.000.000 10 kegiatan 2.080.000.000 10 kegiatan 2.080.000.000 10 kegiatan 9.049.000.000 Dinas Perdagangan Kota Medan PROGRAM PENGGUNAAN
DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Produk Dalam Negeri
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota
Medan
3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
0 499.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.499.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pemasaran dan Peningkaan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota
Kali Tahun 0 0 0 1 499.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 5 2.499.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan) yang sesuai dengan standard kemetrologian
- 9.050 9955 10860 11765 12670 13575 14480 14480 Dinas Perdagangan Kota
Medan PAD dari Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang
% 100 100 105 110 115 120 125 125 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.06 1.573.245.075 1.327.971.970 2.550.000.000 2.600.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 13.751.217.045 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Persentase Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku
% 80 80 1.573.245.075 885 1.327.971.970 90 2.550.000.000 90 2.600.000.000 95 2.850.000.000 95 2.850.000.000 95 13.751.217.045 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.06.2.01 1.573.245.075 1.327.971.970 2.550.000.000 2.600.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 13.751.217.045 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang di Tera dan Tera Ulang dan yang Terawasi
- 9450 UTTP 9450 UTTP 1.573.245.075 14.000 UTTP 1.327.971.970 18.500 UTTP 2.550.000.000 23.000 UTTP 2.600.000.000 23.000 UTTP 2.850.000.000 23.000 UTTP 2.850.000.000 23.000 UTTP 13.751.217.045 Dinas Perdagangan Kota Medan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
1.174.035.075 955.180.000 1.250.000.000 1.300.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 7.379.215.075 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang
UTTP 9050 12000 1.174.035.075 15000 955.180.000 18000 1.250.000.000 21000 1.300.000.000 23000 1.350.000.000 23000 1.350.000.000 23000 7.379.215.075 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
354.200.000 327.781.970 850.000.000 850.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.381.981.970 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 0 1 354.200.000 1 327.781.970 1 850.000.000 1 850.000.000 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 6 4.381.981.970 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal
45.010.000 45.010.000 450.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 1.990.020.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah Penyidikan
Metrologi Legal
- 0 1 45.010.000 1 45.010.000 1 450.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 6 1.990.020.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan PROGRAM STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Persentase Inflasi Kota Medan
% 3.34 3.34 8.598.160.800 3.25 8.631.253.338 3.2 9.375.000.000 3.15 9.530.000.000 3.1 9.632.500.000 3.1 9.660.000.000 3.34 55.426.914.138 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.01 0 0 220.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 970.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota
- 80 % 80 % 0 85 % 0 90 % 220.000.000 90 % 250.000.000 90 % 250.000.000 90 % 250.000.000 90 % 970.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
0 0 220.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 970.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan 0 0 0 0 0 1 220.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 4 970.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.02 8.598.160.800 8.578.335.288 9.100.000.000 9.225.000.000 9.325.000.000 9.350.000.000 54.176.496.088 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kegiatan 2 2 8.598.160.800 4 8.578.335.288 6 9.100.000.000 8 9.225.000.000 10 9.325.000.000 10 9.350.000.000 2 54.176.496.088 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
388.518.282 377.562.820 400.000.000 425.000.000 425.000.000 450.000.000 2.466.081.102 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Kali Tahun 1 1 388.518.282 1 377.562.820 1 400.000.000 1 425.000.000 1 425.000.000 1 450.000.000 6 2.466.081.102 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
8.209.642.518 8.200.772.468 8.700.000.000 8.800.000.000 8.900.000.000 8.900.000.000 51.710.414.986 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Regular dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kab/Kota
Kali Tahun 2 2 8.209.642.518 2 8.200.772.468 2 8.700.000.000 2 8.800.000.000 2 8.900.000.000 2 8.900.000.000 14 51.710.414.986 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.04.2.03 0 52.918.050 55.000.000 55.000.000 57.500.000 60.000.000 280.418.050 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Terawasi di
- 0 0 0 10 52.918.050 12 55.000.000 14 55.000.000 16 57.500.000 18 60.000.000 70 280.418.050 Dinas Perdagangan Kota
Medan BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
bersih,
% 75 75 80 85 90 95 95 95 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01 13.042.954.660 13.412.214.246 14.479.076.000 14.700.000.000 14.829.000.000 15.128.960.000 85.592.204.906 Dinas Perdagangan Kota
Medan
% 75 75 13.042.954.660 80 13.412.214.246 85 14.479.076.000 90 14.700.000.000 95 14.829.000.000 95 15.128.960.000 95 85.592.204.906 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.01 142.651.540 49.885.820 92.500.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 570.037.360 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan perangkat daerah
Dokumen 7 7 142.651.540 7 49.885.820 7 92.500.000 7 95.000.000 7 95.000.000 7 95.000.000 7 570.037.360 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
97.475.770 24.952.050 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 242.427.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun
Dokumen 1 2 97.475.770 1 24.952.050 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 8 242.427.820 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
0 0 17.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 77.500.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah dokumen
perubahan RKA-SKPD
Dokumen 1 0 0.00 0 0.00 1 17.500.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 0 77.500.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan 3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
45.175.770 24.933.770 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 250.109.540 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 1 1 45.175.770 1 24.933.770 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 1 45.000.000 7 250.109.540 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.02 11.110.570.770 11.128.220.770 11.145.000.000 11.395.000.000 11.395.000.000 11.545.000.000 67.718.791.540 Dinas Perdagangan Kota
Medan Terselenggaranya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tahun 1 1 11.110.570.770 1 11.128.220.770 1 11.145.000.000 1 11.395.000.000 1 11.395.000.000 1 11.545.000.000 1 67.718.791.540 Dinas Perdagangan Kota
Medan 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
11.086.195.000 11.086.195.000 11.100.000.000 11.350.000.000 11.350.000.000 11.500.000.000 67.472.390.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Tersedianya pembayaran
gaji dan tunjangan ASN
Orang/Bulan 76 73 11.086.195.000 73 11.086.195.000 73 11.100.000.000 75 11.350.000.000 75 11.350.000.000 75 11.500.000.000 75 67.472.390.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan 3.30.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
0 17.010.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 97.010.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang
laporan 0 0 0 1 17.010.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 6 97.010.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
173.840.000 80.690.000 185.000.000 195.000.000 200.000.000 210.000.000 1.044.530.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia
Stell 0 80 173.840.000 80 80.690.000 80 185.000.000 80 195.000.000 80 200.000.000 80 210.000.000 480 1.044.530.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
80.182.000 60.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 740.182.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan
orang 3 10 80.182.000 13 60.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 20 150.000.000 103 740.182.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.06 505.000.000 465.180.000 850.000.000 910.000.000 945.000.000 960.000.000 4.635.180.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Terpenuhinya ketersediaan
dukungan administrasi umum guna kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait
% 95 95 505.000.000 95 465.180.000 95 850.000.000 95 910.000.000 95 945.000.000 95 960.000.000 95 4.635.180.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00 50.970.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 255.000.000 1.005.970.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jenis dan jumlah Peralatan dan Jenis 7 0 0 15 50.970.000 15 200.000.000 20 250.000.000 20 250.000.000 20 255.000.000 97 1.005.970.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00 0.00 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 320.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Cakupan Kebutuhan
Peralatan Rumah Tangga
Jumlah 0 0 0 0 0 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 12 80.000.000 0 320.000.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
180.145.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.060.145.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
A 1 Tahun 0 1 180.145.000 1 160.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 1 180.000.000 6 1.060.145.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan 3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
151.910.000 154.210.000 165.000.000 175.000.000 185.000.000 195.000.000 1.026.120.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Tahun 1 1 151.910.000 1 154.210.000 1 165.000.000 1 175.000.000 1 185.000.000 1 195.000.000 7 1.026.120.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
172.945.000 100.000.000 225.000.000 225.000.000 250.000.000 250.000.000 1.222.945.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia
Kali 3 12 172.945.000 12 100.000.000 12 225.000.000 12 225.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 72 1.222.945.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.07 227.621.100 207.390.000 305.000.000 325.000.000 325.000.000 350.000.000 1.740.011.100 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 1 1 227.621.100 1 207.390.000 1 305.000.000 1 325.000.000 1 325.000.000 1 350.000.000 1 1.740.011.100 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 113.128.800 45.900.000 155.000.000 125.000.000 125.000.000 150.000.000 714.028.800 Dinas Perdagangan Kota
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.30.01.2.08 460.939.250 1.004.137.656 1.061.576.000 1.125.000.000 1.199.000.000 1.268.960.000 6.119.612.906 Dinas Perdagangan Kota Medan
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 Tahun
Tahun 1 1 460.939.250 1 1.004.137.656 1 1.061.576.000 1 1.125.000.000 1 1.199.000.000 1 1.268.960.000 1 6.119.612.906 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40.679.250 560.117.656 576.576.000 600.000.000 624.000.000 648.960.000 3.050.332.906 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah tenaga jasa surat
menyurat yang tersedia
orang 0 1 40.679.250 14 560.117.656 14 576.576.000 14 600.000.000 14 624.000.000 14 648.960.000 71 3.050.332.906 Dinas Perdagangan Kota
Medan 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
232.630.000 250.810.000 270.000.000 300.000.000 330.000.000 360.000.000 1.743.440.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum
1 Tahun 1 1 232.630.000 1 250.810.000 1 270.000.000 1 300.000.000 1 330.000.000 1 360.000.000 7 1.743.440.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
187.630.000 193.210.000 215.000.000 225.000.000 245.000.000 260.000.000 1.325.840.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
unit - 1 187.630.000 1 193.210.000 1 215.000.000 1 225.000.000 1 245.000.000 1 260.000.000 7 1.325.840.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.09 342.150.000 416.710.000 690.000.000 505.000.000 520.000.000 550.000.000 3.023.860.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Tahun 1 1 342.150.000 1 416.710.000 1 690.000.000 1 505.000.000 1 520.000.000 1 550.000.000 1 3.023.860.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
173.630.000 153.410.000 180.000.000 185.000.000 190.000.000 200.000.000 1.082.040.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan
Tahun 1 1 173.630.000 1 153.410.000 1 180.000.000 1 185.000.000 1 190.000.000 1 200.000.000 7 1.082.040.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
66.010.000 111.010.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 687.020.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Jumlah Peralatan dan mesin
lainnya yang terpelihara
Tahun 1 1 66.010.000 1 111.010.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 150.000.000 7 687.020.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
102.510.000 152.290.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.254.800.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan
Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
unit 1 1 102.510.000 1 152.290.000 2 400.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 8 1.254.800.000 Dinas Perdagangan Kota
Medan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase laju inflasi Kota Medan yang tercapai
3.34% 3.34% 3.34% 3.34% 3.34% 3.34% 3.34% 3.34%
2
Persentase
Peningkatan PDRB Kota Medan dari sektor
24% 24% 24.5% 25% 25.5% 26% 26% 26%
3 Jumlah Nilai Ekspor
Bersih Perdagangan US$ 3.153 Milyar US$ 3.153 Milyar US$ 3.468,3 Milyar US$ 3.815,13 Milyar US$ 4.196,645 Milyar US$ 4.589 Milyar US$ 4.589 Milyar US$ 4.589 Milyar 4
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95%
5 Persentase Pelaku Usaha yang
memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTJ/SIUP Toko Swalayan
70% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90%
6 Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan) yang sesuai dengan standard kemetrologian
9.050 UTTP 9.955 UTTP 10.860 UTTP 11.765 UTTP 12.670 UTTP 13.575 UTTP 14.480 UTTP 14.480 UTTP Kondisi Kinerja
pada Akhir Periode RPJMD