No Kegiatan Rencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100 2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
83.100.000,00 57.948.442,00 69.73
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00 6.200.000,00 88.57
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,00 118.300.000,00 100 6 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 100 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
70.000.000,00 69.731.000,00 99.62
8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 24.970.000,00 99.88
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00 29.134.000,00 97.11
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
5.000.000,00 4.992.000,00 99.84
11 Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 17.000.000,00 100 12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
50.000.000,00 10.600.000,00 21.20
13 Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
50.700.000.00 50.700.000,00 100
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100
15 Pengadaan Meubelair 50.000.000.00 50.000.000,00 100
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
60.000.000.00 60.000.000,00 100
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
30.000.000.00 29.654500,00 98.85
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional
37.000.000,00 36.861.200,00 99.62
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 749.000,00 14.98
20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000,00 4.971.000,00 99.42
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp) (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000.00 4.958.000,00 99.16
22 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
25.000.000,00 8.017.000,00 32.07
23 Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,00 29.750.000,00 99.17 24 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
30.000.000,00 29.750.000,00 99.17
25 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
30.000.000.00 28.050.000,00 93.50
26 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
60.000.000.00 59.550.000,00 99.25
27 Pembinaan Paskibraka 354.200.000.00 352.286.000,00 99.46 28 Pendidikan dan pelatihan kesadaran
bela negara bagi pemuda
165.000.000.00 163.625.000,00 99.17
29 Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,00 59.750.000,00 99.58
30
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah
50.000.000,00 49.750.000,00 99.50
31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
25.000.000,00 24.750.000,00 99.00
32
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop
Kepemudaan
60.000.000,00 59.475.000,00 99.13
33
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa
50.000.000,00 49.550.000,00 99.10
34
Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi
15.000.000,00 13.550.000,00 90.33
35 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi
10.000.000,00 9.750.000,00 97.50
36 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
90.000.000,00 89.500.000,00 99.44
37 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
160.000.000,00 159.250.000,00 99.53
38
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100
39
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi
40.000.000,00 39.300.000,00 98.25
40 Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,00 190.175.000,00 95.09
No Kegiatan Rencana
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00 48.400.000,00 96.80
42 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00 49.200.000,00 98.40
43 Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00 65.320.000,00 93.31 44 Fasilitasi penyelenggaraan senam
kebugaran karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00 50.000.000,00 100
45 Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00 74.000.000,00 98.67 46 Penyelenggaraan lomba gerak jalan
napak tilas mayangkara
80.000.000,00 79.550.000,00 99.44
47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00 89.650.000 89.65
48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 80.000.000,00 79.250.000 99.06 49 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli
junior
85.000.000,00 84,250,000 99.12 50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 50.000.000,00 - -51 Penyelenggaraan kejuaraan panjat
tebing
90.000.000,00 89.250.000,00 99.17
52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior
50.000.000,00 49.250.000,00 98.50
53 Penyelenggaraan lomba lari marathon 50.000.000,00 49.500.000,00 99.00 54 Mengikuti PORSENIDA KORPRI
Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00 129.001.000,00 86.00
55 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/ Karang Taruna
55.000.000,00 54.500.000,00 99.09
56 Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
190.000.000,00 188.270.000,00 98.68
57 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00 99.490.000,00 99.49
58 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis
340.000.000,00 330.722.000,00 97.27
59 Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
20.000.000,00 19.750.000,00 98.75
60 Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga 75.000.000,00 74.550.000,00 99.40 61 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing
700.000.000,00 691.303.000,00 98.76
62 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Outdoor
300.000.000,00 298.228.000,00 99.41
JUMLAH 5.109.300.000,00 4.883.031.142,00 95,57%
Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut :
1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terealisasi sebesar 69.73%
dikarenakan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik cukup digunakan dengan anggaran yang terealisasi dari pada anggaran.
2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, terealisasi sebesar 88.57% dikarenakan Pengurusan Surat Tanda Tamat Kendaraan roda dua tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa pejabat/Kasi/Kasubbag belum menerima fasilitas kendaraan operasional roda dua.
3. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah terealisasi sebesar 21.20% dikarenakan Kegiatan Rakor-Rakor keluar daerah menyesuaikan undangan dari instansi atas/vertikal/Kementerian.
4. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD terealisasi sebesar 14.98% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan dokumen perencanaan dan evalusasi.
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi terealisasi sebesar 32.07% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan dokumen perencanaan dan evalusasi.
6. Kegiatan Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko terealisasi sebesar 89.65% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna efektifitas dan efesiensi maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
7. Kegiatan Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur terealisasi sebesar 86.00% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna efektifitas dan efesiensi maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
8. Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat tidak terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut berbenturan dengan kegiatan yang lain yaitu Kejurda Junior di Pacitan.
Untuk mewujudkan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar Rp. 7.228.974.200,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp.
6.965.849.910,00 atau 96,36% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp.
263.124.290,00.
Tabel 3.5 Monitoring Berdasarkan Perjanjian Kinerja
SASARAN
berprestasi di
74 78 79 tercapai
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA RENCANA ANGGARAN
% peningkatan pemuda berprestasi
Rp.7.228.974.200,00 Rp.6.965.849.910,00 96,36%
%Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan
No Kegiatan Rencana
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100 100 0,00
2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
83.100.000,00 57.948.442,00 100 69.73 30.27
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100 100 0,00
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00 6.200.000,00 100 88.57 11.43
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
118.300.000,00 118.300.000,00 100 100 0,00
6 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 100 100 0,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
70.000.000,00 69.731.000,00 100 99.62 0.38
8
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 24.970.000,00 100 99.88 0.12
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
30.000.000,00 29.134.000,00 100 97.11 2.89
10 Penyediaan bahan bacaan dan 5.000.000,00 4.992.000,00 100 99.84 0.16
No Kegiatan Rencana
peraturan perundang - undangan 11 Penyediaan makanan dan
minuman
17.000.000,00 17.000.000,00 100 100 0,00
12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
50.000.000,00 10.600.000,00 100 21.20 78.80
13 Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
50.700.000.00 50.700.000,00 100 100 0,00
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
15 Pengadaan Meubelair 50.000.000.00 50.000.000,00 100 100 0,00
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
60.000.000.00 60.000.000,00 100 100 0,00
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
30.000.000.00 29.654500,00 100 98.85 1.15
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional
37.000.000,00 36.861.200,00 100 99.62 0.38
19
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 749.000,00 100 14.98 85.02
20
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000,00 4.971.000,00 100 99.42 0.58
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000.00 4.958.000,00 100 99.16 0.84
22 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
25.000.000,00 8.017.000,00 100 32.07 67.93
23 Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,00 29.750.000,00 100 99.17 0.83 24 Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
30.000.000,00 29.750.000,00 100 99.17 0.83
25 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
30.000.000.00 28.050.000,00 100 93.50 6.50
26 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
60.000.000.00 59.550.000,00 100 99.25 0.75
27 Pembinaan Paskibraka 354.200.000.00 352.286.000,00 100 99.46 0.54
28
Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda
165.000.000.00 163.625.000,00 100 99.17 0.83
29 Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,00 59.750.000,00 100 99.58 0.42 30
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah
50.000.000,00 49.750.000,00 100 99.50 0.50
31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
25.000.000,00 24.750.000,00 100 99.00 1.00
32
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan
60.000.000,00 59.475.000,00 100 99.13 0.87
33
Penguatan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
50.000.000,00 49.550.000,00 100 99.10 0.90
34
Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi
15.000.000,00 13.550.000,00 100 90.33 9.67
No Kegiatan Rencana
35 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi
10.000.000,00 9.750.000,00 100 97.50 2.50
36 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
90.000.000,00 89.500.000,00 100 99.44 0.56
37
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
160.000.000,00 159.250.000,00 100 99.53 0.47
38
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
39
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai
pendorong peningkatan prestasi
40.000.000,00 39.300.000,00 100 98.25 1.75
40 Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,00 190.175.000,00 100 95.09 4.91 41
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00 48.400.000,00 100 96.80 3.20
42 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00 49.200.000,00 100 98.40 1.60
43 Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00 65.320.000,00 100 93.31 6.69
44
Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
45 Pembinaan cabang olahraga prioritas
75.000.000,00 74.000.000,00 100 98.67 1.33
46 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara
80.000.000,00 79.550.000,00 100 99.44 0.56
47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00 89.650.000 100 89.65 10.35
48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi
80.000.000,00 79.250.000 100 99.06 0.94
49 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior
85.000.000,00 84,250,000 100 99.12 0.88
50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat
50.000.000,00 -
-51 Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing
90.000.000,00 89.250.000,00 100 99.17 0.83
52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior
50.000.000,00 49.250.000,00 100 98.50 1.50
53 Penyelenggaraan lomba lari marathon
50.000.000,00 49.500.000,00 100 99.00 1.00
54 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00 129.001.000,00 100 86.00 14.00
55 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/ Karang Taruna
55.000.000,00 54.500.000,00 100 99.09 0.91
56 Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
190.000.000,00 188.270.000,00 100 98.68 1.32
57 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00 99.490.000,00 100 99.49 0.51
58 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis
340.000.000,00 330.722.000,00 100 97.27 2.73
59 Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
20.000.000,00 19.750.000,00 100 98.75 1.25
60 Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga
75.000.000,00 74.550.000,00 100 99.40 0.60
No Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
% capai
an Kinerj
a
% penyerapan
anggaran Tingkat efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
61 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panjat Tebing
700.000.000,00 691.303.000,00 100 98.76 1.24
62 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Outdoor
300.000.000,00 298.228.000,00 100 99.41 0.59
JUMLAH 5.109.300.000,00 4.883.031.142,00 100 95,57 4.43
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2016 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada urusan di bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam penyusunan LKjlP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.
Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas terdapat 7 (tujuh) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2016 sebagaimana daftar analisis terlampir.
Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
D. S A R A N
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.
Pada penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Penambahan anggaran mengingat dalam tahun 2019 Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah PORPROV.
Lamongan, Januari 2017 Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan
Drs. DIDIK RIYANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19620325 198803 1 007