LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )
TAHUN 2016
LAP
KETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA D
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) 312662, Fax. 0322- 312668
LAMONGAN - 62214
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang kami bisa lebih baik lagi.
Lamongan, Januari 2017 Plt. Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Lamongan
Drs. DIDIK RIYANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19620325 198803 1 007
DAFTAR ISI
HAL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG ……… 1 2. MAKSUD DAN TUJUAN ……… 1 3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ……… 2 1. Personil ……… 2 2. Sarana dan Prasarana ……… 5 3. Pembiayaan ……… 6 4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN 5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP ……… 11 13 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14 A. RENCANA STRATEGIS ……… 14 1. Visi dan Misi ………... 14 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ………... 15 3. Program dan Kegiatan ………... 15 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 ……… 20 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ……… 21 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 22
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
…………...
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
23 24 27
2016………
BAB IV
: PENUTUP 38 LAMPIRAN – LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis tersebut disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Rencana Stretegis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja tahunan tahun 2016 ini kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebanyak 3 sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui 7 program dan 62 kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggararan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2016 ini mengacu pada RENSTRA Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas.
1. Personil
Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sebanyak 50 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai berikut :
DATA PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
Uraian Kerja Eselon Golongan Ruang
IV III II III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c Kepala Dinas
Sekretaris 1 v
Kasubbag Umum 1 v
Kasubbag Keuangan 1 v
Kasubbag Program 1 v
Kepala Bidang Pemuda
Kasi Anak dan Remaja 1 v
Kasi Produktifitas 1 v
Kasi Lembaga
Kepemudaan
1 v
Kepala Bidang Olahraga 1 v
Kasi OLahraga Pelajar dan Mahasiswa
1 v
Kasi Olahraga Masyarakat 1 v
Kasi Prestasi dan Organisasi Olahraga
1 v
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
1 v
Kasi Prasarana 1 v
Kasi Sarana 1 v
Kasi Pengendalian dan Perawatan
1 v
DATA PNS, CPNS DAN TENAGA KONTRAK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No .
Jabatan Struktural
Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan Formal
Jumlah Ket.
1 Kepala Dinas
2 Sekretaris Pembina TK. I (IV/b) S2 1
3 Kepala Bidang Pembina Utama Muda (IV/c)
S2 1
Pembina (IV/a) S2 1
4 Kasubbag Penata Tk. I (IV/a) S2 1
Penata (III/d) S1 1
Penata Muda Tk.I (III/c) S2 1
5 Kasi Pembina (IV/a) S2 1
Penata Tk. I (III/d) S2 2
Penata Tk. I (III/d) S1 8
Penata (III/c) S2 1
6 Staf Penata (III/c) S1 1
Penata Muda (III/a) S1 2
Pengatur (II/d) SMU 1
Pengatur (II/c) SMU 2
Pengatur Muda Tk. I (II/b) SMU 4
Pengatur Muda (II/a) SMU 2
Juru Tk. I (I/d) SMP 1
Juru (I/c) SMP 1
Juru (I/b) SMP 1
7 Tenaga
Kontrak (SK.
Ka. Dinas)
- S1/D1/SMA
/SD
20
JUMLAH 51
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No. Pangkat/ Gol. Ruang Jenis Kelamin Pendidikan Disiplin Ilmu 1 Pembina Utama Muda
(IV/c)
L : 1 orang P : -
S2 Magister Manajemen 2 Pembina Tk. I (IV/b) L : 1 orang
P : -
S2 Magister Manajemen 3 Pembina (IV/a) L : 2 orang
P : 1 orang
S2 Magister Manajemen 4 Penata Tk. I (III/d) L : 8 orang S1/S2 Hukum
Ekonomi
P : 2 orang 5 Penata (III/c) L : 2 orang
P : -
S1/S2 Hukum 6 Penata Muda (III/a) L : - orang
P : 2 orang
S1 S.Sos
Ekonomi 7 Pengatur (II/d) L : 1 orang
P : - orang
SMA SMA
8 Pengatur (II/c) L : 2 orang P : -
SMA SMA
9 Pengatur Muda Tk. I (II/b)
L : 3 orang P : 1 orang
SMA SMA
10 Pengatur Muda (II/a) L : 2 orang P : - orang
SMA SMA
11 Juru Tk. I (I/d) L : 1 orang P : - orang
SMP SMP
12 Juru (I/c) L : 1 orang P : - orang
SMP SMP
13 Juru Muda Tk. I (I/b) L : 1 orang P : - orang
SD SD
14 Tenaga Kontrak (SK.
Ka. Dinas)
L : 14 orang P : 6 orang
S1/D1/SMA/SD S1/D1/SMA/SD
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 di bawah ini :
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga 2016
No. Jenis Jumlah Kondisi Ket.
Baik Rusak
1 Tanah bangunan kantor (luas 440 m2) 1 1 -
2 Tanah bangunan kantor (luas 1.300 m2) 2 1 -
3 Tanah bangunan kantor (luas 300 m2) 3 1 -
4 Tanah bangunan olahraga (GOR) 1 1 -
5 Tanah lapangan tenis 1 1 -
6 Station wagon isuzu panther 2 2 -
7 Mini bus kijang inova E Std 1 1 -
8 Station wagon Suzuki Ertiga 1 1 -
9 Sepeda motor 8 8 -
10 Mesin ketik manual standard 5 5 -
11 Mesin kalkulator 4 4 -
12 Lemari besi 9 9 -
13 Filling besi 8 8 -
14 Brand kas 1 1 -
15 Meja rapat 9 7 2
16 Kursi rapat 79 67 12
17 Sofa 1 3 -
18 AC unit 4 4 -
19 AC split 5 5 -
20 Alat pemadam / portable 1 1 -
21 Komputer 7 7 -
22 Note book 15 13 2
23 Printer 14 14 -
24 Meja kerja pejabat eselon II 1 1 -
25 Meja kerja pejabat eselon III 4 4 -
26 Meja kerja pejabat eselon IV 11 11 -
27 Meja kerja pegawai non structural 39 39 -
28 Kursi kerja pejabat eselon II 1 1 -
29 Kursi kerja pejabat eselon III 4 4 -
30 Kursi kerja pejabat eselon IV 11 11 -
31 Kursi kerja pegawai non structural 61 46 15
32 Kursi Atlet 10 10 -
33 Karpet Matras panjat tebing 3 3 -
Alat peraga/ praktek - Tali Car Metal - Poin panjat tebing
10 10
10 10
- -
34 Sound system 2 2 -
35 Lemari buku 5 5 -
36 Camera+attchmen 4 4 -
37 Pesawat telephone 2 2 -
38 Handycam 1 1 -
39 TV berwarna 21 inc 2 2 -
40 Wearles 1 1 -
41 Bangunan gedung kantor permanen 6 6 -
42 Jaringan listrik 1 1 -
3. Pembiayaan
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dibawah :
Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016
NO
KEGIATAN URAIAN JUMLAH
(Rp) KET
5 Belanja Daerah 7.228.974.200,00
5.1 Belanja Tidak Langsung 2.119.674.200,00
5.1.1 Belanja Pegawai 2.119.674.200,00
5.1.2 Tambahan Penghasilan PNS 189.484.200,00
5.2 Belanja Langsung 5.109.300.000,00
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
553
.100.000 ,00
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00
01.02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air 83.100.000,00
dan listrik
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,00
01.10 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00
01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70.000.000,00 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
25.000.000,00
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
5.000.000,00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 01.18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
50.000.000,00
01.19 Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan 50.700.000.00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2
2 7.000.000 ,00 02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00
02.10 Pengadaan Meubelair 50.000.000.00
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000.00 02.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 30.000.000.00 02.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional 37.000.000,00 06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40
.000.000,00
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000.00 06.06 Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi
25.000.000,00
15 Pengembangan dan Keserasian Kebijaksanaan Kepemudaan
6
0.000.000 ,00
15.01 Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,00
15.02 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
30.000.000,00
16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
879
. 2 00.000 ,00
16.07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
30.000.000.00
16.10 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
60.000.000.00
16.11 Pembinaan Paskibraka 354.200.000.00
16.12 Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda
165.000.000.00
16.13 Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,00
16.14 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah
50.000.000,00
16.15 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan 25.000.000,00
Remaja
16.16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan
60.000.000,00
16.18 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
50.000.000,00
16.19 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi
15.000.000,00
16.20 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi
10.000.000,00
20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
1.
62 5.000.000 ,00
20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
90.000.000,00
20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
160.000.000,00
20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00
20.09 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi
40.000.000,00
20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,00 20.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00
20.22 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00
20.23 Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00
20.24 Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00
20.26 Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00 20.27 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas
mayangkara
80.000.000,00
20.28 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00
20.29 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 80.000.000,00 20.30 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior 85.000.000,00 20.31 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 50.000.000,00 20.32 Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing 90.000.000,00 20.33 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior 50.000.000,00 20.34 Penyelenggaraan lomba lari marathon 50.000.000,00 20.35 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa
Timur
150.000.000,00
20.36 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/
Karang Taruna
55.000.000,00
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.725.000.000 ,00
Olahraga
21.02 Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
190.000.000,00
21.04 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga
100.000.000,00
21.08 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis 340.000.000,00 21.09 Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga
20.000.000,00
21.11 Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga 75.000.000,00 21.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panjat
Tebing
700.000.000,00
214.14 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis Outdoor
300.000.000,00
4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pada tahun 2016 masih menggunakan SOTK yang lama sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka SKPD kami mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olahraga ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemuda dan olahraga ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program 3. Bidang Pemuda :
a. Seksi Anak dan Remaja b. Seksi Produktifitas c. Seksi Kelembagaan 4. Bidang Olahraga :
a. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa b. Seksi Olahraga Masyarakat
c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga 5. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga b. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga c. Seksi Pengendalian dan Peralatan
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil
2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaan
4. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2016.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Dinas Pemuda dan Olahraga dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki tekat untuk memberikan pelayanan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga secara baik.
Visi
Adapun Visi kami adalah: “ Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”.
Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, bidang Kepemudaan dan Olahraga kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas- tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.
Misi
Dalam rangka melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, kami mempunyai misi :
“Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal”.
Tujuan
Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
“Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga ”.
Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel : 2.1
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
No. Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
%peningkatan pemuda berprestasi
%peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga .
Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.2
Kegiatan dan Indikator Kegiatan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayar 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan jasa peralatan kantor
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah STNK yang terlunanasi
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pegawai kebersihan kantor yang menerima honor / gaji
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan ATK 7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggadaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan makanan dan minuman
12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
13 Penyediaan jasa administrasi / teknis Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
kegiatan administrasi/teknis kegiatan,tenaga
pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
15 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan meubelair 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional 19 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun
20 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun 21 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun SKPD yang tersusun 22 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan Evaluasi
Jumlah dokumen laporan dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD yang tersusun
23 Pendataan Potensi Kepemudaan Jumlah Kecamatan yang di data 24 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah kecamatan yang di evaluasi 25 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan
26 Peningkatan pengembangan manajemen pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan
27 Pembinaan Paskibraka Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan
28 Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela negara bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan
29 Peringatan hari sumpah pemuda Peserta upacara 30 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah
Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan Remaja
Jumlah remaja yg mengikuti lomba 32 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Melalui Kegiatan Workshop Kepemudaan
Jumlah peserta yg mengikuti workshop
33 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Perencanaan
Jumlah peserta mengikuti pembinaan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
Pembangunan Desa
34 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di Tingkat Provinsi
Jumlah peserta mengkuti diklat dan upacara di Propinsi
35 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di Tingkat Provinsi
Jumlah pemuda yg mengikuti pelatihan 36 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Jumlah peserta yg mengikuti pembinaan 37 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Jumlah olahragawan yang megikuti pembinaan
38 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah olahragawan yang mendapatkan penghargaan
39 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi
Jumlah olahragawan yg mengikuti pembinaan
40 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah peserta yg mengikuti olahraga prestasi
41 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan
42 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 43 Senam pagi minggu ceria Peserta senam minggu ceria
44 Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran karyawan/ jumat pagi
Peserta senam jumat pagi
45 Pembinaan cabang olahraga prioritas Jumlah olahragawan yg mengikuti pembinaan
46 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas mayangkara
Peserta gerak jalan napak tilas mayangkara
47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
Peserta gerak jalan perjuangan kadet soewoko
48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi Jumlah olahragawan yg mengikuti kejuaran di propinsi
49 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak
silat
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 51 Penyelenggaraan kejuaraan panjat
tebing
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu
tangkis junior
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 53 Penyelenggaraan lomba lari marathon Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan 54 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Jumlah olahragawan yg mengikuti
No. Kegiatan Indikator Kegiatan
(1) (2) (3)
Propinsi Jawa Timur kejuaran di propinsi 55 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar
Pemuda/ Karang Taruna
Jumlah pemuda/karangtaruna yg mengikuti kejuaraan
56 Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana olahraga
Jumlah sarpras yg telah direnovasi/dibangun 57 Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah kecamatan yg mendapatkan saroras olahraga
58 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis
Peningkatan kuwalitas sarana olahraga 59 Pendataan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
Jumlah kecamatan yg didata 60 Pengadaan Matras IPSI dan Alat
Peraga
Jumlah matras yg di beli 61 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing
Jumlah sarpras panjat tebing yg di beli 62 Pembangunan Lapangan Tenis dan
Bulu Tangkis Outdoor
Jumlah pembangunan lapangan tenis outdoor
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan 2. Lokasi
3. Jumlah anggaran
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan seperti pada lampiran;
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) dapat dilihat pada lampiran;
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ; 70 - < 85 = Baik/berhasil ;
55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk
menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja.
Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya , antara lain membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/
kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam PD.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
N
o Urusan N
o
Indikator Kinerja
Utama Formula Indikator Satuan
Thn Dasa
r
Tahun 2016 Tahun 2017
2015 Formula/rea lisasi capai
an targe
t Targ
et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
. Kepemuda an dan Olahraga 1
% peningkat an prestasi pemuda
(Jmlh pemuda berprestasi sampai thn ini - jmlh pemuda
berprestasi tahun dasar) X 100 Orang/
% 20 (24-20)x100 20% 10% 20%
Jumlah pemuda prestasi tahun dasar 20
2
% peningkat an prestasi olahraga di berbagai event
(Jumlah prestasi olahraga sampai thn ini - jumlah prestasi olahraga tahun dasar) X 100
Jumlah prestasi olahraga tahun dasar Orang/
% 74 (79-74)x100 6.75
% 5,41
% 10.8
74 1%
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang di inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran 2 (PKK).
Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas.
Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian sasaran sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.
TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PENCAPAIAN SANGAT
BERHASIL BERHASIL KURANG
BERHASIL TIDAK BERHASIL
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
%peningkatan Pemuda berprestasi
- V - -
%Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
- V - -
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang di harapkan diperlukan adanya analisa akuntabilitas kinerja.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja 2016 Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target formula % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga
%peningkatan Pemuda berprestasi
10% (24-20)x100 =
20 20%
%Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
5,41% (79-74)x100 =
74 6,75%
ANALISIS KINERJA
Dari tabel 3.1 bahwa capaian kinerja dapat diketahui adanya kenaikan dan atau penurunan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. Untuk mengetahui penyebab adanya kenaikan dan atau penurunan target dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pada indikator Prosentase peningkatan Pemuda berprestasi dan indikator Prosentase Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai event, capaian target meningkat Pencapaian ini merupakan wujud keseriusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam memberdayakan masyarakat olahraga di Kabupaten Lamongan baik untuk olahraga prestasi maupun pembudayaan olahraga dimasyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang diselenggarakan Dispora Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya kesadaran untuk membentuk pola hidup sehat dikalangan masyarakat, dengan menempatkan olahraga sebagai suatu kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi serta menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai berikut :
1) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan 4 program pembangunan yaitu :
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, terealisasi 99,17%
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terealisasi 98,96% ; 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terealisasi 93,50% ; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, terealisasi 98,68%.
2) Urusan Pendukung.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun 2016 dilaksanakan 4 program pendukung yaitu :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 87,97%;
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 99,79%;
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terealisasi 46,74%;
Dispora Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 7 (tujuh) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar Rp. 5.109.300.000,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 4.883.031.142,00 atau 95,57% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Adapun pembenahan yang dilakukan:
Pembenahan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan bobot dari tiap pelatihan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut terlibat aktif disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bidang olahraga diperlukan adanya kesinambungan pada setiap kegiatan, sehingga prestasi yang sudah dicapai pada kegiatan awal dapat dilanjutkan guna peningkatan prestasi sampai ketingkat internasional.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2016, dapat dirinci sebagai berikut :
BELANJA
Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terdiri dari :
No. Belanja Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 2.119.674.200,00
2. Belanja Langsung 5.109.300.000,00
Total 7.228.974.200,00
Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp.
6.965.849.910,00 Atau tercapai sebesar 96,36% dengan rincian sebagai berikut :
No. Belanja Realisasi (Rp.)
