Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Tahun Anggaran : 2013
Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator kinerja sasaran
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
Peristiwa 1 Jumlah Desa Wisata 22 33 150.00 Sangat Berhasil 2 Jumlah Desa Budaya 8 8 100.00 Sangat Berhasil 3 Jumlah Peristiwa Budaya 132 130 98.48 Sangat Berhasil 4 Jumlah Penghargaan Budaya 16 16 100.00 Sangat Berhasil 5 Jumlah Kelompok Kesenian 715 1,025 143.36 Sangat Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (5x92,5)/5 = 92.5 Total Capaian sasaran Strategis I = 92,5
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI 1
2
2
Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
3 1 Jumlah 4 Wisatawan 5 1,666 6 7 ,123 2,155,557 129.38 Sangat Berhasil 2 Jumlah Wisnus 1,649,462 2,153,404 130.55 Sangat Berhasil
2,153
Tidak Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (2x92,5)/3 = 61,7
Capaian sasaran kategori tidak berhasil = (1x27,5)/3 = 9,2
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KATEGORI 1
3
2
Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
3 4 5 6 7
1 Naiknya PAD Pariwisata 4,654,156,675 9,120,764,368 195.97 Sangat Berhasil 2 Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 35 25 71.43 Berhasil 3 Jumlah Usaha Pariwisata 15 21 140.00 Sangat Berhasil
Capaian sasaran kategori sangat berhasil = (2x92,5)/3 = 61,7
Capaian sasaran kategori berhasil = (1x77,5)/3 = 25,8
Kesimpulan :
Capaian sasaran I = 92.5
Capaian sasaran II = 70.9
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata jumlah kegiatan Keg 1 1 100
Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan jumlah kegiatan Keg 1 1 100
Program Pengembangan Kemitraan Kerjasama Lembaga kepariwisataan jumlah paket Paket
Kabupaten Bantul PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013 INSTANSI: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI PROSENTASE KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 769 112
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah 9 9 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Bln 12 12 100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPDJumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Bln 12 12 100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Bln 12 12 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan Paket 2 2 100
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Keg 1 1 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 8 8 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan Keg 3 3 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 52 52 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 304 304 100
Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Bln 12 12 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Kegiatan Keg 2 2 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Jumlah Kegiatan Keg 3 3 100
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 9 9 100
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Jumlah kegiatan Keg 2 2 100
Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah kegiatan Keg 1 1 100
Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 255 68 27
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg 1 1 100
Penilaian obyek yang diduga cagar budaya jumlah kegiatan penilaian obyek CB Keg 1 1 100
Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Keg 10 10 100
Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata Jumlah kegiatan Keg 1 1 100
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Jumlah paket paket 1 1 100
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 4 4 100
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan jumlah kegiatan keg 124 150 121
Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu Keg 7 7 100
Pengembangan daerah tujuan wisata jumlah kegiatan keg 1 1 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata pemeliharaan sarpras obyek wisata Bulan 12 12 100
Pengembangan dan penguataninformasi dan database Jumlah Kegiatan Keg 1 1 100
Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata jumlah paket paket 3 3 100
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Keg 2 2 100
Pendampingan Desa Wisata Kegiatan pendampingan Keg 2 2 100
2 2 100
Bantul, 6 Januari 2014 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SE PENCAPAIAN GKAT CAPAIAN g KETERANGAN NILAI CAPAIAN g
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2 0 1 3
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SASARAN INDIKATOR SASARAN SA RE CAP
TUAN NCANA TINGKAT
AIAN (TARGET) REALISASI
PROSENTA RENCANA TIN
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bu Penghargaan Budaya, Kel o Kesenian
Juml ah Desa Wisat a
Wisat a, Desa 22 33 100 150. 00
Juml ah Desa Budaya daya,
mpok Desa 8 8 100 100. 00 Juml ah Perist iwa Budaya Event Budaya 132 135 100 102. 27
Juml ah Penghargaan Budaya Penghargaan 16 16 100 100. 00
Juml ah Kel ompok Kesenian Kel ompok 715 1, 025 100 143. 36
Meningkat nya Juml ah Peng y Obyek Wisat a
Juml ah Wisat awan unj ung
g j g Orang ,1, 666, 123, 2, 155, 557, , 100 129. 38
Juml ah Wisnus Orang 1, 649, 462 2, 153, 404 100 130. 55
Juml ah Wisman Orang 16, 661 2, 153 100 12. 92
Meningkat nya j uml ah inves kepariwisat aan
Naiknya PAD Pariwisa
t asi t a Rupiah 4, 654, 156, 675 9, 120, 764, 368 100 195. 97
Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY Kegiat an 35 25 100 71. 43
Juml ah Usaha Pariwisat a Unit 15 21 100 140. 00
Bant ul , 6 Januari 2014 Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a
Kabupat en Bant ul
Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004
NILAI CAPAIAN KATEGORI Wisa aya, pok unj un t asi PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2 0 1 3
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR SASARAN RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET) REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkat nya Juml ah Desa Desa Budaya, Perist iwa Bud Penghargaan Budaya, Kel om Kesenian
Juml ah Desa Wisat a
t a, 22 33 150. 00 Sangat Berhasil
Juml ah Desa Budaya 8 8 100. 00 Sangat Berhasil
Juml ah Perist iwa Budaya 132 135 102. 27 Sangat Berhasil
Juml ah Penghargaan Budaya 16 16 100. 00 Sangat Berhasil
Juml ah Kel ompok Kesenian 715 1, 025 143. 36 Sangat Berhasil
2 Meningkat nya Juml ah Peng Obyek Wisat a
Juml ah Wisat awan
g 1, 666, 123 2, 155, 557 129. 38 Sangat Berhasil
Juml ah Wisnus 1, 649, 462 2, 153, 404 130. 55 Sangat Berhasil
Juml ah Wisman 16, 661 2, 153 12. 92 Tidak Berhasil
3 Meningkat nya j uml ah inves kepariwisat aan
Naiknya PAD Pariwisat a 4, 654, 156, 675 9, 120, 764, 368 195. 97 Sangat Berhasil
Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY 35 25 71. 43 Berhasil
Inst ansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a Desember 2010
NO KEGIATAN LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA
Desa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.
% %
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Keg. DISBUDPAR 3, 500, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 500, 000 100. 00 Rp.
-2 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Keg. 30, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 28, 755, 064 95. 85 Rp. 1, 244, 936 3 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 19, 781, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 19, 780, 207 100. 00 Rp. 793
4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 94, 733, 100 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 94, 733, 100 100. 00 Rp.
-5 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bl n 7, 000, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 7, 000, 000 100. 00 Rp.
-6 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1, 500, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 1, 500, 000 100. 00 Rp.
-7 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 2, 250, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 250, 000 100. 00 Rp.
-8 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 72, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 72, 000, 000 100. 00 Rp.
-9 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 8 Kal i 35, 000, 000 - - - 8. 00 Kal i 100. 00 Rp. 35, 000, 000 100. 00 Rp.
-10 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1 Keg. 8, 500, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 8, 500, 000 100. 00 Rp.
-11 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 71, 616, 000 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 67, 886, 000 94. 79 Rp. 3, 730, 000 S/ d bl n ini Vol ume ANGGARAN REALISASI Fisik Vol ume Keuangan SISA RENCANA 1 TH (Vol ume) LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH 12 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 5, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 5, 000, 000 100. 00 Rp.
-13 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 1 Keg. 69, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 69, 000, 000 100. 00 Rp.
-14 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 18, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 18, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16 Keg. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real. Kinerja SKPD 4 Keg. 86, 438, 900 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 86, 438, 900 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 17 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 459, 000, 000 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 459, 000, 000 100. 00 Rp.
-18 Keg. Pemberian Dukungan,Penghargaan,dan Kerjasama di Bid Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 25, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH 19 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Keg. DISBUDPAR 120, 000, 000 - - - 1. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 20 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 25, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 25, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 21 Keg. Pelaks.Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 8 Keg. DIY & Luar DIY 120, 000, 000 - - - 8. 00 Keg 100. 00 Rp. 120, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 22 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 1 Keg. Bant ul 50, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 49, 985, 000 99. 97 Rp. 15, 000 23 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata 4 Paket Bant ul 100, 000, 000 - - - 4. 00 Paket 100. 00 Rp. 99, 988, 000 99. 99 Rp. 12, 000 24 K P b D h T j Wi t 1 P k t B t l 57 000 000 1 00 P k t 100 00 R 56 976 000 99 96 R 24 000 24 Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket Bant ul 57, 000, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 56, 976, 000 99. 96 Rp. 24, 000 25 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 1 Keg. Bant ul 80, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 79, 981, 800 99. 98 Rp. 18, 200 26 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Paket 41, 000, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 41, 000, 000 100. 00 Rp.
-PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN
-27 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 3 Keg. Bant ul 15, 000, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 15, 000, 000 100. 00 Rp.
-J U M L A H 1, 617, 319, 000 100. 00 Rp. 1, 612, 274, 071 99. 69 Rp. 5, 044, 929
Bant ul , 31 Desember 2010 Kepal a Di nas
Drs. Suyot o HS. Msi . MMA NIP 19560701 198003 1 010
NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI NILAI HAMBATAN PEMECAHAN FAKTOR PENENTU PROGRAM KEGIATAN NARASI KEGIATAN JUMLAH REALISASI
CAPAIAN KEBERHASILAN ANGGARAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian
1. Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 347,688,900 347,688,900
a. Jumlah Desa Wisata Desa 18 24 133.33 b. Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 127 136 107.09 c. Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 701 805 114.84
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul . Dari target penyelenggaraan seni budaya masyarakat sebanyak 34 kali terealisir sebanyak 41 kali.
70,000,000
70,000,000
3. Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni b da a ang akan diik tsertakan dalam
22,000,000
22,000,000 Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas
seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud
pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit 2X,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang Cilik 1X, Festival Sendratari 1 X dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2011
Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah
seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Ada 2 keg yang dilaksanakan yakni Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional
2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata
- - 151,000,000 151,000,000
a. Meningkatnya kunjungan nusantara Orang 1,496,111 1,738,808 116.22 b. Meningkatnya kunjungan wisata
Mancanegara
Orang 15,112 17,564 116.23
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata. Target penyelenggaraan event wisata sejumlah 6 kali d l b t k P t S i d L b K tifit
50,000,000
49,930,000
2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pariwisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata. Dari target 3 Kali pelaksanaan terealisir 100%
85,350,000
85,349,000 Pengembangan
kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan
Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog 3X, Pameran Pariwisata 2X dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2011 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm
dan Luar Negeri Peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata
1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.
79,650,000
79,587,500
4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi
d khi d t i k tk j l h
49,200,000
49,100,000
3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 40,000,000 39,675,000 a. Naiknya PAD Pariwisata Rupiah 4,221,457,301 5,335,241,250 126.38
b. Jumlah Usaha Pariwisata Unit 5 14 280.00
Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi pariwisata
Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku Pariwisata di Obyek Wisata
Kegiatan ini dalam bentuk pembuatan Studi Potensi Desa Wisata Puton sebagai salah satu obyek wisata alternatif yang sedang berkembang di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan tersedianya Studi Potensi ini akan menjadi landasan utama dalam arah pengembangan Desa Wisata Puton ke depan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta meningkatkan minat investasi di kawasan wisata Fasilitasi kemudahan dalam
pelayanan investasi bidang
1. Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Pengembangan Kemitraan 25,000,000 25,000,000
2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pelaku pariwisata khususnya Pokdarwis dan masyarakat di Obyek Wisata. Dari target pelatihan sebanyak 3 Kali
12,000,000
12,000,000
Bantul, 06 Februari 2012
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs. Bambang Legowo,M.Si Pembina IV/a
NIP 19600216 199303 1 004
Kegiatan ini terwujud dalam bentuk fasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan mitra (stakeholder) pariwisata dalam upaya pengembangan Desa-Desa Wisata serta
b t CD D Wi t b i l t d l pelayanan investasi bidang
pariwisata
1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, 31 Desember 2012 LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012
NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA
Desa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.
% %
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR 2, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 2, 000, 000 100. 00 Rp.
-2 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bl n 14, 400, 683 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 13, 772, 843 95. 64 Rp. 627, 840 3 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11 Kend 6, 000, 000 11. 00 Kend 100. 00 Rp. 6, 000, 000 100. 00 Rp.
-4 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 36, 344, 717 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 34, 966, 192 96. 21 Rp. 1, 378, 525 KEGIATAN RENCANA 1 TH REALISASI SISA (Vol ume) Fisik Keuangan ANGGARAN Vol ume Vol ume S/ d bl n ini 5 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 250, 454, 600 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 454, 600 100. 00 Rp.
-6 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 Keg. 12, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 11, 999, 500 100. 00 Rp. 500
7 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 10, 726, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 10, 726, 000 100. 00 Rp.
-8 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 119, 158, 000 2. 00 Paket 100. 00 Rp. 118, 012, 000 99. 04 Rp. 1, 146, 000 9 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Keg. 3, 000, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 000, 000 100. 00 Rp.
-10 Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Unit 36, 500, 000 7. 00 Unit 100. 00 Rp. 35, 700, 000 97. 81 Rp. 800, 000 11 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 3, 000, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 890, 000 96. 33 Rp. 110, 000 12 Keg Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg 91 150 000 - - - 1 00 Keg 100 00 Rp 90 409 000 99 19 Rp 741 000 12 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 91, 150, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 90, 409, 000 99. 19 Rp. 741, 000 13 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 OH 29, 650, 000 - - - 13. 00 OH 100. 00 Rp. 27, 890, 000 94. 06 Rp. 1, 760, 000 14 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 237 OH 9, 210, 000 - - - 237. 00 OH 100. 00 Rp. 9, 190, 000 99. 78 Rp. 20, 000 15 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 64, 489, 200 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 62, 702, 100 97. 23 Rp. 1, 787, 100 B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH
-16 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 29, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 29, 000, 000 100. 00 Rp.
-17 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 3 Keg. 119, 840, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 110, 735, 173 92. 40 Rp. 9, 104, 827 18 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp.
-C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
-19 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 24, 735, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 24, 735, 000 100. 00 Rp.
-D. PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-20 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD 2 Keg. 10, 897, 500 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 10, 897, 500 100. 00 Rp.
-E. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
-21 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 349, 747, 900 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 347, 517, 900 99. 36 Rp. 2, 230, 000 F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
-22 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 130 Keg. Bant ul 335, 000, 000 - - - 130. 00 Keg. 100. 00 Rp. 320, 090, 000 95. 55 Rp. 14, 910, 000 22 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 130 Keg. Bant ul 335, 000, 000 130. 00 Keg. 100. 00 Rp. 320, 090, 000 95. 55 Rp. 14, 910, 000 23 Keg. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 1 Keg. 19, 720, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 19, 720, 000 100. 00 Rp.
-24 Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala 1 Keg. 13, 040, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 13, 040, 000 100. 00 Rp.
-G. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
-25 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 20, 700, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 20, 700, 000 100. 00 Rp.
-H. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
-26 Keg. Pelaks. Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 4 Keg. Bant ul , DIY, Luar DIY 422, 910, 000 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 422, 910, 000 100. 00 Rp.
-I. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
-27 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 96 Keg. Bant ul 587, 235, 000 - - - 133. 00 Keg. 138. 54 Rp. 587, 229, 470 100. 00 Rp. 5, 530 28 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata 5 Keg. Bant ul 109, 450, 000 - - - 5. 00 Keg. 100. 00 Rp. 109, 450, 000 100. 00 Rp.
-29 Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 12 Bl n Bant ul 250, 147, 500 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 135, 840 100. 00 Rp. 11, 660 30 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Keg. 114, 700, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 114, 539, 000 99. 86 Rp. 161, 000 J. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN -31 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bant ul 68, 350, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 68, 340, 000 99. 99 Rp. 10, 000
J U M L A H 3, 164, 556, 100 101. 24 Rp. 3, 129, 752, 118 98. 90 Rp. 34, 803, 982
Bant ul , 31 Desember 2012 Kepal a Dinas
DAT A(D:) BENDAHARA PENGELUARAN 2 0 1 2 / SPJ 2 0 1 2 Drs. Bambang Legowo, MSi
NO URAIAN SATUAN TARGET REALISASI NILAI HAMBATAN PEMECAHAN FAKTOR PENENTU PROGRAM KEGIATAN NARASI KEGIATAN JUMLAH REALISASI
CAPAIAN KEBERHASILAN ANGGARAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian 1. Pengembangan Nilai Budaya
1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah
349,747,900
347,517,900 a. Jumlah Desa Wisata Desa 20 27 135.00
b. Jumlah Peristiwa Budaya Event Budaya 130 133 102.31 c. Jumlah Kelompok Kesenian Kelompok 708 1,050 148.31
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Intensifikasi fasilitasi dan komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni budaya daerah
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Adapun wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang Kulit ,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival
2. Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan ini dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat di Kabupaten Bantul .
335,000,000
320,090,000
3. Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan , Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan mewakili Prop DIY ke Tk Nasional
20,700,000
20,700,000 ( )
Dalang Cilik , Festival Sendratari dan Verifikasi Kegiatan Seni Budaya 12Bln.
2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata
- - 422,910,000 422,910,000 a. Meningkatnya kunjungan nusantara Orang 1,570,916 2, 340, 081 148.96 b. Meningkatnya kunjungan wisata Mancanegara Orang 15,868 16,497 103.96 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata
1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Luar Negeri
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk : Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata dan Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2012
Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif tujuan wisatawan
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata.
587,235,000
587,229,470 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.
Program Pengemb. Destinasi Pariwisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD dari sektor retribusi pariwisata.
109,450,000
109,450,000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bantul.
250,147,500
250,135,840 Ekstensifikasi promosi
pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata 4. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
114,700,000 114,539,000 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata Rupiah 4,432,530,166 8,640,795,116 194.94 b. Jumlah Usaha Pariwisata Unit 10 52 520.00
1. Pengembangan Kemitraan1. Pengembangan SDM dan 68,350,000 68,340,000 Profesionalisme Bidang Pariwisata