Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
2. Program Pengembangan Kemitraan
a. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database b. Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
c. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata d. Pendampingan Desa Wisata
e. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan
Hasil dari program ini adalah pengembangan dan penguatan informasi database berupa pencetakan buku data pariwisata tahun 2013; pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata berupa penyelenggaraan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
49 sarasehan forum komunikasi pokdarwis sebanyak tiga kali di Kecamatan Sewon, Desa Wisata Puton dan Desa Wisata Kasongan; pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata berupa penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi pengelola jasa usaha wisata dan pelatihan pelaku desa wisata terkait OVOP; pendampingan desa wisata berupa penyelenggaraan lomba desa wisata; dan kerjasama lembaga kepariwisataan berupa penyelenggaraan musyawarah cabang I HPI terkait pembentukan DPC HPI Kabupaten Bantul, temu pelaku wisata terkait pembentukan asosiasi rumah makan dan jasa boga, dan pendampingan kunjungan kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Bantul ke Kota Bogor.
Kemudian selama tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul meraih beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain :
Tabel 3.8
Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2013
No. Nama Kegiatan Prestasi
1 Parade Tari Nusantara Juara III Provinsi
2 Gelar Seni Pertunjukan Juara III
3 Festival Bentara Upacara Adat Juara III dan Harapan II
4 Festival Langen Carita Juara I
5 Festival Kethoprak Lesung/Remaja Juara I
6 Festival Jathilan Juara I
7 Festival Reog Harapan I
8 Festival Seni Religius & Kerakyatan Juara II dan Juara II 9 Festival Seni Religus (Upacara Adat) Juara I
10 Festival Karawitan Ibu-Ibu Juara Umum
11 Festival Teater Juara II
12 Festival Kethoprak Juara Umum
13 Festival Sendratari Juara II Provinsi
14 Festival Dalang Cilik Penampil Terbaik Kabupaten 15 Festival Kesenian Tradisional (Karawitan) Penampil Terbaik Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
50 D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada tahun 2013, untuk melaksanakan 9 program 40 kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/74/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.400.428.600,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp 4.611.379.095,- (85.39%). Meskipun realisasi fisik nya mencapai 96,01%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya kegiatan yang dibatalkan penggunaannya khususnya berkaitan dengan hibah/bansos dan efisiensi kegiatan antara lain makan minum rapat/kegiatan dan sebagainya.
Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
a. Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 1.077.680.100,-
Realisasi…. Rp. 1.016.489.995,- (94.33%) Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun anggaran 2013 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:
Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2013
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET (Rp) REALISASI
Rp %
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 3,000,000 100.00
Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 24.400.683 14.001.045 57.26 Keg. Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ops 8.000.000 3.401.200 42.52
Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 34.612.000 33.813.217 97.69
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 308.733.400 308.255.900 99.85 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.500.000 19.714.500 80.47
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000 12.000.000 100.00
Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.387.000 88.073.000 99.64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
51 Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 136.525.000 130.971.000 95.93 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000 3.235.000 80.88
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.400.000 103.535.000 93.78
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.000.000 56.541.600 94.24
Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 15.000.000 14.980.000 99.87
Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 71.746.800 58.820.250 81.98
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 18.838.000 94.19
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 133.200.000 127.156.783 95.46
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2,000,000 444,000 22.20 Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu
Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja SKPD 17.125.000 17.117.500 99.96 TOTAL 1.077.680.100 1.016.489.995 94.33
Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2013 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 1.016.489.995,- atau 94,33 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 1.077.680.100,-.
b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan
Pada tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
52 Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI Rp %
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.034.131.000 952.717.700 92.13 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Nilai Budaya 15.000.000 15.000.000 100.00
Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang
Budaya 38.587.500 37.980.000 98.43
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
780.950.000
205.930.000 26.37
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah 20.000.000 20.000.000 100.00
Penilaian Obyek yang Diduga Cagar Budaya 53.450.000 22.627.500 42.33
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 121.000.000 121.000.000 100.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Ungulan
792.490.000
792.436.000 99.99 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan
Destinasi Pemasaran Pariwisata
126.210.000 124.860.000 98.93
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 80.000.000 79.712.500 99.64
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
305.950.000
281.230.400 91.92 Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 228.280.000 227.226.000 99.54
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 20.000.000 20.000.000 100.00 Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 12.000.000 11.940.000 99.50 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 55.000.000 55.000.000 100.00
Pendampingan Desa Wisata 15.000.000 14.617.500 97.45
Kerjasama Lembaga Kepariwisataan 55.500.000 54.770.000 98.68
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
25.000.000 25.000.000 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
53 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar
Negeri
394.500.000
388.174.000 98.40
Kompetisi Kreatifitas Masyarakat dalam Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 35.000.000 30.480.000 87.09
TOTAL 4.322.748.500 3.594.889.100 83.16
c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran Anggaran
Target Realisasi %
1. Meningkatnya Jumlah Desa
Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 2.063.118.500 1.375.255.200 66.66 2. Meningkatnya Jumlah
Pengunjung Obyek Wisata
1.532.930.000
1.505.464.900 98.21
3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan 726.700.000 714.169.000 98.28 4 Kegiatan Administrasi Umum/Rutin 1.077.680.100 1.016.489.995 94.33 TOTAL 5.400.428.600 4.611.379.095 85.39
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
54 Olahraga. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Tabel 3.12
Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,-
2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.700.000.000,- 8.640.795.116,-
2013 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 9.000.000.000,- 9.120.764.368,-
Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 meningkat dari Tahun 2012., dimana pada Tahun 2012 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 8.640.795.116,-, pada Tahun 2013 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 9.120.764.368,-. atau meningkat 5.56%.
Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan khususnya dari retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
B
BAABB IIV V
P
PEENNUUTTUUPP
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 berbobot 83.63 dengan kategori Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 85,39 dengan kategori Sangat Berhasil.
Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 ini untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013
56
3 Jumlah Wisman 16,661 12.92
Total Capaian sasaran Strategis II = 70,9
Total Capaian sasaran Strategis III = 87,5
Tabel 3.3