PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP OPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat Koordinasi - Survey Harga - Survey Lokasi
100,500,000 40,000,000 (60,500,000) DINAS PEKERJAAN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. alat listrik & elektronik (lampu pijar-battre kering dll) // servis & reparasi panel kelistrikan
500,000,000 241,480,000 (258,520,000) DINAS PEKERJAAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, koran & internet (100 %)
3,900,000,000 3,871,440,000 (28,560,000) DINAS PEKERJAAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Jasa Kebersihan & keamanan (rumah pompa, polder, gedung dinas, workshop, gudang) (100
3,350,000,000 2,089,886,000 (1,260,114,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03 01.010
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Cetak & Penggadaan dokumen (80 %) 200,000,000 156,240,000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 IV-116
DAERAH (OPD)
1. Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan
1. Pengadaan material untuk pemeliharaan drainase dan sungai (50 %)
6,500,000,000 4,827,073,000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1.1.03
25.026
PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
1. Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan 95.00 %
1. Persentase luas lahan yang terbebaskan dalam rangka pembangunan infrastruktur (95
44,814,369,000 11,342,941,000 (33,471,428,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
1.1.03 41.001
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Operasional dan sistem drainase wilayah tengah I yang optimal (65 %)
2,230,000,000 1,379,780,000 (850,220,000)
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Operasional dan sistem drainase wilayah timur yang optimal (65 %)
1.1.03 38.003
PERBAIKAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
1. Persentase saluran drainase/
gorong gorong dalam kondisi baik
1. Perbaikan saluran drainase di wilayah mangkang (0 0)
1. Persentase saluran drainase/
gorong gorong dalam kondisi baik
1. Perbaikan saluran drainase di wilayah tengah (0 0)
Pengembangan WIlayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu)
1. jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. jalan dan jembatan wilayah bwk XI dalam kondisi baik (50 %)
13,852,218,000 6,043,177,000 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.1.03 41.003
Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. Peningkatan jalan dan jembatan pada wilayah BWK I (timur-tengah-selatan) (100 %)
(15,775,372,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
(7,809,041,000)
1.1.03 41.013
Pengembangan Dekorasi Kota 1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. Infrastruktur ruang milik jalan yang tersedia dalam kondisi baik (0 0)
16,650,000,000 - (16,650,000,000)
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Operasional dan sistem drainase wilayah barat yang optimal (65 %)
2,464,000,000 1,523,028,000 (940,972,000)
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Operasional dan sistem drainase wilayah tengah II yang optimal (65 %)
4,500,000,000 3,137,073,000 1.1.03
24.205
PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH I
PENYUSUNAN RENJA SKPD 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil musrenbang-rencana kerja (1 dokumen)
1. Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan
1. Pemeliharaan drainase,saluran & sungai (50
%)
1. Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan
1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi (78 %) 3,320,350,000 2,367,785,000
1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (1 dokumen)
5,000,000 2,000,000 (3,000,000) DINAS PEKERJAAN
1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran (1 dokumen)
1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran (1 dokumen)
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Sarana dan prasarana sistem polder yang optimal dalam penanganan banjir & rob (30 %)
13,150,000,000 4,018,194,000 (9,131,806,000) DINAS PEKERJAAN
Pengembangan Inner Ring Road 1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. Peningkatan jalan pada jalur inner ring road (0 0)
PENYUSUNAN RKA DAN DPA 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran &
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1 dokumen)
25,000,000 11,540,000 (13,460,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.1.03
24.197
PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR
1. Persentase kawasan banjir dan rob 4.00 %
1. Kapasitas dan jumlah pompa pengendali banjir untuk penanganan banjir & rob yang
1,000,000,000 - (1,000,000,000)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 IV-117
DAERAH (OPD)
1. Penanganan Covid-19 100.00 % 1. Ruang manfaat jalan yang terpelihara (50 %)
2. Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis 91.00 %
2. Penanganan Covid-19 (100 %)
1.1.03 42 9,302,000,000 4,922,979,200 (4,379,020,800)
Perencanaan Program SDA dan Drainase
1.1.03 42.004
Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan
1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan (10 %)
DATABASE INFRASTRUKTUR 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Up Datting data infrastruktur (50 %) 600,000,000 398,585,000 1.1.03
42.020
LEGER INFRASTRUKTUR 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Data infrastruktur yang teridentifikasi rinci (0 0)
1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Standarisasi infrastrukur kota semarang (100
%)
1,200,000,000 829,239,000
(201,415,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Penyusunan Perencanaan Program SDA dan Drainase (0 0)
LABORATORIUM DAN PENGUJIAN 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Alat-alat laboratorium dan pengujian yang terpelihara (100 %)
Perencanaan Program Jalan &
Jembatan
1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1.1.03 43.013
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 %
1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah timur (kecamatan semarang timur, genuk,
3,040,000,000 2,259,565,000 (780,435,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03 43.014
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 %
1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah selatan (kecamatan gunungpati, banyumanik, candisari
2,500,000,000 1,845,471,000 (654,529,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 %
1. Pemeliharaan infrastruktur wilayah utara (kecamatan semarang utara, semarang tengah,
5,080,000,000 2,428,617,000 (2,651,383,000) DINAS PEKERJAAN
Perancangan Teknik SDA dan Drainase
1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Acuan pelaksanaan pekerjaan infratsruktur pengairan yang tersedia (35 %)
300,000,000 283,686,000 (16,314,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03 42.015
DED Sumber Daya Air dan Drainase 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Tersedianya DED pekerjaan SDA dan Drainase (35 %)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 1.1.03
42.001
SURVEY DAN PENGUKURAN 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Persentase Hasil Data Ukur Survey dan Pengukursn yang Dicapai (100 %)
530,000,000 540,761,000
1.1.03 43.010
Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 %
1. Peningkatan pelayanan kebutuhan kinerja Dinas (50 %)
28,000,000,000 16,237,870,000 (11,762,130,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03 43.011
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi 100.00 %
1. Pemeliharaan Infrastruktur wilayah barat (kecamatan tugu, mijen, semarang barat dan
2,500,000,000 1,357,920,000 (1,142,080,000) DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03 43.012
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
PERANCANGAN TEKNIK 1. Presentase jumlah dokumen perencanaan 88.00 %
1. Dokumen Perencanaan Peningkatan Infrastruktur (100 %)
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. operasional pemeliharaan jalan & pedestrian (100 %)
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 87.00 %
1. pengadaan material pemeliharaan jalan, jembatan & pedestrian (10 %)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 IV-118
DAERAH (OPD)
PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan
41,629,000 43,301,000 1,672,000 DINAS PENATAAN RUANG
1.1.03 01.012
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan (100 %)
19,745,000 19,300,000
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran kegiatan rapat pada tahun berkenaan (100 %)
1,060,000,000 238,125,000 (821,875,000) DINAS PENATAAN RUANG
1.1.03 01.015
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran barang cetak penggandaan pada tahun berkenaan (100 %)
150,000,000 122,300,000 (27,700,000) 1.1.03
01.010
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan (100 %)
700,000,000 479,790,000
(2,325,000)
1.1.03 01.002
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran rekening telepon, air, listrik dan koran antor (100 %)
1.1.03 06.010
PENYUSUNAN LAKIP 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. dokumen LKJIP / LAKIP (1 dokumen) 10,500,000 10,500,000 - DINAS PENATAAN RUANG
1.1.03 06.005
PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU
1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan pembantu (100 %)
313,713,000 313,713,000 - DINAS PENATAAN RUANG
1.1.03 06.006
PENYUSUNAN LKPJ SKPD 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %
1. Dokumen LKPJ (1 dokumen) 10,500,000 10,500,000 - DINAS PENATAAN RUANG
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN
& PERIJINAN KENDARAAN DINAS
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. pajak kendaaraan operasional dinas yang dibayar pada tahun berkenaan (100 %)
24,681,000 29,681,000 5,000,000 DINAS PENATAAN RUANG
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Pemenuhan Perlengkapan gedung Kantor (100 %)
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Pemenuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (100 %)
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan Operasional Dinas (100 %)
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (100 %)
170,760,000 60,679,000 (110,081,000) DINAS PENATAAN
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %
1. Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung / Kantor (100 %)
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP OPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.1.03 01.018
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan pada
1,000,000,000 221,376,000 (778,624,000) DINAS PENATAAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan
50,000,000 15,000,000 (35,000,000) DINAS PENATAAN
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. Penunjang Administrasi Perkantoran pada tahun berkenaan (100 %)
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %
1. administrasi perkantoran sistem informasi kepegawaian pada tahun berkenaan (0 %)
50,000,000 - (50,000,000) DINAS PENATAAN RUANG
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.1.03 02.007
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 IV-119