NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.466.344.500,00 2.652.706.702,00 76,53%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 1.950.000,00 39,00%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 875.000.000,00 341.488.202,00 39,03% 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 35.570.000,00 88,93%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 303.483.000,00 269.318.000,00 88,74% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 183.582.500,00 183.260.000,00 99,82% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 90.000.000,00 89.598.000,00 99,55%
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.000.000,00 43.373.000,00 63,78% 8 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 506.987.000,00 437.840.000,00 86,36%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 17.040.000,00 85,20% 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000,00 48.550.000,00 89,91% 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 110.000.000,00 92.526.500,00 84,12%
12 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran 1.135.292.000,00 1.062.968.000,00 93,63% 13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan
Bantuan Sosial 75.000.000,00 29.225.000,00 38,97%
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 435.800.000,00 368.892.503,00 84,65%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 27.000.000,00 26.900.000,00 99,63%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 150.000.000,00 148.580.000,00 99,05%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 258.800.000,00 193.412.503,00 74,73% 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%
04 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
141.010.000,00 139.834.000,00 99,17% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 63.980.000,00 62.804.000,00 98,16% 2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 22.230.000,00 22.230.000,00 100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 22.400.000,00 22.400.000,00 100,00%
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Bulanan 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00%
06 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 2.490.000.000,00 2.337.187.600,00 93,86%
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah 100.000.000,00 99.500.000,00 99,50%
2
Festival Budaya Daerah (Tk. Wilayah II, Tk. Prov. Jawa Barat dan Tingkat Nasional)
137
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
3
Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-hari Besar)
420.000.000,00 418.000.000,00 99,52%
4
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP/SMA
300.000.000,00 296.500.000,00 98,83% 5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 70.000.000,00 69.168.000,00 98,81% 6 Pelatihan Bagi Guru Kesenian 100.000.000,00 99.190.600,00 99,19% 7 Pemeliharaan Benda Cagar Budaya,
Situs dan Monumen di Kota Bekasi 100.000.000,00 92.820.000,00 92,82% 8 Festival Budaya Daerah Tingkat
Internasional 200.000.000,00 198.199.000,00 99,10%
9 Penyusunan Buku Tentang
Pelestarian Budaya Bekasi 150.000.000,00 143.497.000,00 95,66%
10
Pelatihan Memasak Makanan Etnik Khas Bekasi di Pondok Melati dan Kampung Sawah
75.000.000,00 73.400.000,00 97,87% 11 Pelaksanaan Pameran Budaya 675.000.000,00 568.333.000,00 84,20% 07 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 2.175.000.000,00 2.027.532.000,00 93,22%
1 Pembinaan PMR 100.000.000,00 99.660.000,00 99,66%
2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 150.000.000,00 147.920.000,00 98,61% 3 Pemilihan dan Pembinaan Karang
Taruna 100.000.000,00 96.498.000,00 96,50%
4 Jambore Pemuda 150.000.000,00 148.064.000,00 98,71%
5 Jambore Pramuka 150.000.000,00 148.516.000,00 99,01%
6 Jumbara PMR 150.000.000,00 149.350.000,00 99,57%
7 Pembinaan Pramuka 150.000.000,00 148.341.000,00 98,89%
8 Pemilihan dan Pembinaan Pemuda
Pelopor 150.000.000,00 146.687.000,00 97,79%
9 Lomba Tata Upacara Bendera 150.000.000,00 148.620.000,00 99,08%
10 Pelatihan Wirausaha Untuk Pemuda 100.000.000,00 98.080.000,00 98,08% 11 Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 550.000.000,00 543.055.000,00 98,74% 12 Pelatihan Keterampilan Praktis
Remaja (Komputer) - - 0,00%
13 Pelatihan Membuat Roti Caplok 75.000.000,00 74.174.000,00 98,90% 14 Karang Taruna Kelurahan Medan
Satria Kec. Medan Satria 70.000.000,00 - 0,00%
15 Pembinaan dan Pelatihan Pemuda
Saka Wanabakti Tim Rescue 50.000.000,00 - 0,00%
16 Lanjutan Pelatihan Service AC 80.000.000,00 78.567.000,00 98,21% 08 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 1.880.000.000,00 1.762.519.900,00 93,75% 1 Pelaksanaan Liga Bola Besar 250.000.000,00 245.068.000,00 98,03% 2 Pelaksanaan Pekan Olahraga
Pemerintah Daerah (PORPEMDA) 1.180.000.000,00 1.086.949.900,00 92,11% 3 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional
(HAORNAS) 250.000.000,00 233.588.000,00 93,44%
4 Pelaksanaan Peparpelda 200.000.000,00 196.914.000,00 98,46%
09
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
7.582.000.000,00 6.566.271.900,00 86,60% 1 Pendataan Database Bidang
Olahraga 100.000.000,00 92.239.900,00 92,24%
2 Pemeliharaan Rutin Sarana dan
Prasarana Stadion Olahraga 1.100.000.000,00 818.430.000,00 74,40% 3
Perbaikan Lapangan Bulutangkis RT. 03 RW. 01 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
20.000.000,00 19.732.000,00 98,66%
4 Pengecoran Lanjutan Lapangan
138
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
Jaya Kec. Bekasi Utara
5
Perbaikan Sarana Olahraga Perum. Wahana RT. 10/RW. 07 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
50.000.000,00 49.775.000,00 99,55%
6
Pembangunan Lapangan Bulutangkis dan Penutupan Saluran Air Samping Lapangan Bulutangkis di RT. 02/07 Kel. Bantargebang Kec.
Bantargebang
100.000.000,00 99.750.000,00 99,75%
7
Perbaikan Sarana Olahraga Komp. Taman Laguna RW. 02 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna
200.000.000,00 198.115.000,00 99,06%
8
Pemagaran Lapangan Volly RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%
9
Perbaikan/Pengecoran Lapangan Badminton Lapangan Pala 2 dan Pala 3 RW. 06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat
20.000.000,00 19.790.000,00 98,95%
10
Pembangunan Lapangan Serba Guna RW. 17 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%
11 Pembangunan Lapangan Volly RW.
018 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 25.000.000,00 - 0,00%
12
Pengecoran Lapangan Olahraga RT. 003 RW. 04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%
13
Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 13 RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
100.000.000,00 99.690.000,00 99,69%
14
Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 05 RW. 14 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%
15 Perbaikan Lapangan RT. 03/14 Kel.
Duren Jaya Kec. Bekasi Timur 100.000.000,00 99.750.000,00 99,75% 16
Lanjutan Pembangunan Atap
Lapangan Badminton RT. 05 RW. 06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
135.000.000,00 - 0,00%
17
Rehab Sarana Olahraga Jl. Irigasi Baru 5 (depan Masjid Alhikmah) RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
18
Lanjutan Pemagaran dan Perbaikan Lapangan Tenis RW. 18 Kel.
Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
19
Rehabilitasi dan Pemasangan Atap Lapangan Bulutangkis RT. 06 / 05 Kel. Duren Jaya
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
20
Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal RT. 10 RW. 12 Kranggan Permai Kel. Jatisampurna
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
21
Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Pejuang
135.000.000,00 - 0,00%
22 Pemagaran Jaring Besi Lapangan
Futsal RW. 16 Kelurahan Margahayu 135.000.000,00 134.850.000,00 99,89% 23 Penataan Lapangan Serba Guna RW.
06 Kel. Aren Jaya 135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
24
Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Indoor RT. 05 / 20 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu
139
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
25
Lanjutan Pembuatan Lapangan Basket 3 on 3 RW. 2 Bumyagara Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
26
Lanjutan Perbaikan Lapangan Volly dan Bulutangkis RW. 22 Bumyagara Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
27
Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna Bulutangkis dan Volly RT. 03 / 19 Perum Graha
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
28 Lanjutan Pembangunan Gedung GOR
Mini RW. 016 Perum Bekasi Timur 135.000.000,00 134.830.000,00 99,87% 29
Pengecoran Lapangan RT. 11 / 37 Perumahan Rawa Roko Mas Jl. Berlian Raya No. 14 Jembatan 14
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
30
Rehab Lapangan Olahraga Perum Duta Indah RT. 07 / 15 Kel. Jatimakmur
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
31
Renovasi dan Pembangunan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
32
Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal Tanah Fasum Perum
Jatibening 1 (dekat Sekretariat) RW. 05 (sasana Krida) Kel. Jatibening Baru
135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
33
Lanjutan Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 17 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
34
Lanjutan Pembangunan Sarana / Gedung Olahraga Lapangan RT. 03 / 05 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
35 Perbaikan Lapangan Futsal RW. 07
Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih 135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%
36
Lanjutan Pembangunan Indoor Lapangan Olahraga Dasim RT. 06 / 04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
37 Perbaikan Sarana Olahraga RW. 04
Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur 135.000.000,00 134.830.000,00 99,87% 38
Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga RW. 16 Kel. Mustikajaya
135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%
39
Lanjutan Pembangunan dan
Perbaikan Lapangan dilingkungan RT. 05, 06, 07, 08, 09 RW. 10 Perum Bumi Bekasi Baru Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu
135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%
40 Penyusunan Naskah Akademik
Raperda Olahraga 75.000.000,00 59.124.000,00 78,83%
41 Pembangunan Lapangan Futsal RT.
09 / 04 Kel. Kota Baru 180.000.000,00 179.840.000,00 99,91%
42 Pembangunan Lapangan Serbaguna
RT. 11 / 10 Kel. Bekasi Jaya 90.000.000,00 89.870.000,00 99,86% 43 Pembangunan Lapangan Olahraga
RW. 010 Kel. Bojong Menteng 180.000.000,00 179.840.000,00 99,91% 44 Pembangunan Lapangan Bulutangkis
RW. 027 Kel. Teluk Pucung 90.000.000,00 89.870.000,00 99,86%
45 Pembangunan Sarana Olahraga PUP
RT. 02 / 022 Kel. Kaliabang Tengah 90.000.000,00 89.820.000,00 99,80% 46
Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga RT. 03 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah
140
NO URAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN REALISASI
47 Pelebaran Lapangan Bulutangkis Blok
D 3 RT. 004 RW. 022 Kel. Pejuang 100.000.000,00 99.870.000,00 99,87% 48 Lanjutan Pemagaran Lapangan Bola
Volly RT. 08 RW. 015 Duren Jaya 75.000.000,00 74.840.000,00 99,79% 49 Pembangunan Lapangan Bola Volly
RT. 005 RW. 019 Kel. Jati Rahayu 100.000.000,00 99.820.000,00 99,82% 50
Pengadaan Lapangan olahraga / Sarana Bermain Jl. Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna
60.000.000,00 59.850.000,00 99,75%
51
Pembuatan / Penyempurnaan Lapangan Basket & Volly Kel. Jatisampurna
50.000.000,00 - 0,00%
52 Lanjutan Perbaikan Lapangan Futsal
RW. 012 Kel. Jatisampurna 50.000.000,00 - 0,00%
53 Pemagaran Lapangan RW. 012 Kel.
Jatisampurna 75.000.000,00 - 0,00%
54 Pengerasan Lapangan Futsal RW.
013 Kel. Jatisampurna 50.000.000,00 49.870.000,00 99,74%
55 Pemagaran Lapangan Futsal RW. 013
Kel. Jatisampurna 50.000.000,00 - 0,00%
56 Lanjutan Pemagaran Taman Barata
RT. 006 RW. 06, Kel Harapan Jaya 102.000.000,00 101.940.000,00 99,94% 57
Pengadaan Alat Olahraga Panahan Untuk SMP / SMA / SMK se - Kota Bekasi
180.000.000,00 - 0,00%
58 Perbaikan Lapangan Badminton RT.
02 RW. 07 Kel. Aren Jaya 70.000.000,00 69.870.000,00 99,81%
59
Pembangunan Sarpras Olahraga Jl. Duta Prima VI RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru
200.000.000,00 199.790.000,00 99,90%
60
Lanjutan Pembangunan Gedung Futsal dan Serbaguna RW. 015 Kel. Pejuang Kec. Medan satria
180.000.000,00 179.790.000,00 99,88%
10 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata 2.159.997.760,00 2.118.805.500,00 98,09% 1 Festival Seni Budaya Kepariwisataan
Kota Bekasi Tahun 2015 549.997.760,00 548.172.000,00 99,67%
2 Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi 430.000.000,00 423.966.500,00 98,60% 3 Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok 150.000.000,00 127.224.000,00 84,82% 4 Promosi Pariwisata Nusantara 400.000.000,00 396.280.000,00 99,07% 5
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa
Kepariwisataan dan Hiburan Umum
200.000.000,00 196.400.000,00 98,20%
6 Pemilihan Abang Mpok Cilik Kota
Bekasi 250.000.000,00 248.088.000,00 99,24%
7 Workshop Pelatihan Protokoler Abang
Mpok 180.000.000,00 178.675.000,00 99,26%
11 Program Pengembangan Destinasi
Kepariwisataan 600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%
1 Pembangunan Kawasan Kuliner Kota
Bekasi 600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%