Lampiran 1 Tabel T-C.29
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
(2) (3) (4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 02 11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2 11 15
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
Jumlah Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) 6.750 120.000.000 2 11 15 2Sosialisasi kebijakan tentang
usaha kecil menengah
Jumlah peserta sosialisasi tentang UKM
dan perda UMKM Kabupaten Blora yang
pemahamannya meningkat
orang 200 50.000.000 50 13.790.000 - - - - 25 28 -
-2 11 15 8Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah
Jumlah pelaku yang dilatih pengembangan
bisnis UKM yang pemahamannya meningkat orang 95 70.000.000 25 91.418.000 - - - - 26 131 - - - - 2 11 16 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) 6.825 1.835.000.000 - - -
-2 11 16 3
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
Jumlah pelaku UKM yang yang bermitra /bekerja sama baik lokal maupun regional
orang 475 630.000.000 - 175 150.000.000 175 136.225.000 100 91 120 100.000.000 62 37 25 16
2 11 16 5
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Jumlah sarana promosi bagi UKM yang
dikembangkan paket 4 350.000.000 - - - - - - - - -2 11 16 6
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Jumlah peserta baru yang
dilatih kewirausahaan orang 350 355.000.000 25 26.199.000 100 131.000.000 100 128.110.000 100 98 150 156.065.000 79 87 43 44
2 11 16 7
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah pengelola koperasi / KUD yang pemahaman tentang manajemen koperasi meningkat pengelola Kop/KUD 535 500.000.000 60 45.750.000 160 304.150.000 160 301.480.000 100 99 154 203.966.000 70 110 29 41 100 72 24 25 ST S SR SR 2 11 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk
0,8 1.920.000.000 Persentase UMKM yang
bermitra dan dikenal produknya
2
Predikat Kinerja Kegiatan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)
(10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020
Kabupaten Blora
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5)
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) 2 11 17 1
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
Jumlah orang/UKM yang pemahaman tentang permodalan meningkat orang/um km 700 160.000.000 50 13.946.000 90 25.000.000 90 24.990.000 100 100 100 21.850.000 34 38 14 14 2 11 17 2
Pengembangan klaster bisnis
Jumlah sentra/klaster UKM yang
meningkat pemahamannya tentang
pengembangan klaster bisnis orang/um
km 160 190.000.000 - - - - - - - -
-2 11 17 6
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah
Jumlah sarana pemasaran yang
dikembangkan/dibentuk
paket 3 600.000.000 - 1 150.000.000 1 147.274.000 100 98 150 20.400.000 5.033 28 5.000 3 2 11 17 9
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Jumlah pameran yang diselenggarakan /diikuti pameran 40 970.000.000 7 167.970.000 8 304.000.000 8 297.956.434 100 98 4 120.400.000 48 60 10 12 100 74 1.256 7 ST S ST S 2 11 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI Persentase koperasi aktif 81 1.454.529.000
Persentase koperasi sehat 32 2 11 18 5
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dandidampingi agar berprestasi
pengurus
koperasi 515 328.000.000 210 51.600.000 40 75.000.000 40 66.475.000 100 89 16 60.440.000 52 54 3 18
2 11 18 7
Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang
perkoperasian
Kop/KUD 585 1.034.529.000 80 109.900.000 480 525.850.000 480 514.345.000 100 98 280 216.670.000 144 81 48 21
2 11 18 9
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Jumlah dokumen Kebijakan berupa
rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir/ Dana Penyertaan Modal
dokumen 4 92.000.000 1 27.000.000 1 25.000.000 1 21.970.000 100 88 1 13.220.000 75 68 25 14
100 91 90 68 25 18
ST ST SR SR
2 11 19
PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
Persentase rata-rata capaian pelaksanaan program DBH Cukai Hasil Tembakau bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah
100 456.529.000
2 11 19 1
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi (DBHCHT)
Jumlah pengelola koperasi yang dibina
dalam rangka penguatan kelembagaan
koperasi
435 456.529.000 200 200.889.000 100.000.000 99.115.000 99 100.000.000 46 88 - 22 99 46 88 - 22 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) ST SR 3 URUSAN PILIHAN 3 6 PERDAGANGAN 3 6 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Persentase cakupan pasar
yang diawasi 100 6.950.000.000 persentase penyelesaian
pengaduan konsumen 100 persentase lonjakan harga
kepokmas 12 3 6 15 3
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Jumlah kecamatan yang terdapat unitperdagangan barang / jasa yang diawasi
Kecamata n 64 435.000.000 16 35.000.000 16 50.000.000 16 50.000.000 100 100 16 29.430.000 75 26 25 7 3 6 15 4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Jumlah UTTP yang diawasi UTTP 120.000 6.400.000.000 16 99.941.000 4.000 1.569.500.000 4.000 1.472.130.000 100 94 4.000 81.480.000 7 26 3 1
3 6 15 5
Monitoring evalusi dan pelaporan
Jumlah dokumen Kebijakan berupa
rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan bidang perdagangan dokumen 5 115.000.000 1 15.510.000 1 30.000.000 1 26.330.000 100 88 1 25.200.000 60 58 20 22 100 94 16 10 ST ST SR SR 3 6 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Nilai ekspor produk-produk
asal Kabupaten Blora 2.942.679 2.572.000.000 -
-3 6 17 2
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Jumlah pedagang/UKM yang menerima
informasi peluang pasar yang disediakan
UMKM 230 135.000.000 30 20.000.000 30 25.000.000 30 24.900.000 100 100 - 26 33 -
-3 6 17 8
Membangun jejaring dengan eksportir
Jumlah pameran produk UMKM yang
diikuti dalam rangka membangun
kerjasama dengan pasar luar negeri
pameran 24 2.342.000.000 4 372.333.000 5 400.000.000 5 324.964.600 100 81 3 29.700.000 50 31 13 1
3 6 17 9
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Jumlah pengusaha/asosiasi/UKM yang mengikuti koordinasi program pengembangan ekspor UMKM 75 95.000.000 - 20 10.000.000 20 10.000.000 100 100 20 5.000.000 53 16 27 5 100 94 13 2 ST ST SR SR 3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Persentase pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat
70 129.322.215.000 - - -
-3 6 18 3
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
Jumlah kecamatan yang digunakan
sebagai tempat pengembangan pasar dan pendistribusian barang/produk
Kecamata
n 80 930.000.000 16 178.440.000 16 200.000.000 16 199.800.000 100 100 16 158.500.000 60 58 20 17 Predikat Kinerja Kegiatan
Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) 3 6 18 4 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Jumlah bulan dalam pemantauan kegiatan pengembangan kerjasama kemitraandengan masyarakat
Bulan 60 140.000.000 12 24.740.000 12 102.100.000 12 101.250.000 100 99 12 32.750.000 60 113 20 23
3 6 18 6
Peningkatan sistim dan jaringan informasi potensi perdagangan
Jumlah buku/ data informasi perdagangan
terkait hasil pemantauan stok distribusi
dan harga kebutuhan pokok kab. Blora
Paket 21 339.800.000 5 74.750.000 3 82.900.000 3 82.780.000 100 100 1 27.020.000 43 54 5 8
3 6 18 7
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Jumlah orang yang pemahaman tentang penggunaan produk dalam negeri meningkat Orang 250 140.000.000 30 20.000.000 40 25.000.000 40 25.000.000 100 100 - 28 32 - -3 6 18 8 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Daerah
Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi /
dipelihara Pasar 75 31.162.500.000 15 1.544.842.900 15 2.718.550.000 15 2.699.244.550 100 99 15 2.437.750.000 60 21 20 8
3 6 18 9
Pembangunan Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk
meningkatkan kegiatan perdagangan
Pasar 12 79.033.800.000 1 17.884.545.500 3 5.461.863.000 3 5.221.666.000 100 96 4 407.850.000 67 30 33 1
3 6 18 10
Pembangunan ruko / kios
Jumlah bangunan Ruko/Kios yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan lokasi 8 15.011.115.000 1 4.077.081.500 3 5.000.481.486 3 4.964.075.000 100 99 8 1.190.050.000 150 68 100 8 3 6 18 11
memfasilitasi akses data dan informasi pasar
Jumlah pasar yang di data jumlah
Pedagang dan Omset Pasar se-Kabupaten
Blora
pasar 45 675.000.000 12 100.000.000 15 210.000.000 15 209.925.000 100 100 15 278.800.000 93 87 33 41
3 6 18 12
Intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar
Jumlah pasar yang dipantau jumlah
setoran PAD dari penarikan retribusi
pasar
pasar 45 375.000.000 12 100.000.000 15 100.000.000 15 100.000.000 100 100 15 48.680.000 93 66 33 13
3 6 18 13
Pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar tradisional
Jumlah Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional yang dibina tentang
pengelolaan pasar yang baik
orang 150 375.000.000 50 59.700.000 50 75.000.000 50 75.000.000 100 100 100 26.910.000 133 43 67 7
3 6 18 14
Pengelolaan kebersihan pasar tradisional
Jumlah pasar yang dipelihara
kebersihannya pasar 45 1.050.000.000 12 64.812.000 15 412.200.000 15 403.414.000 100 98 15 90.260.000 93 53 33 9 3 6 18 15
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen Kebijakan berupa rekomendasi pengelolaan pasar yang baik
dokumen 3 90.000.000 1 19.910.000 1 20.000.000 1 19.700.000 100 99 - 67 44 - 100 99 30 11
ST ST SR SR
3 6 19
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
285 1.913.200.000
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5)
Jumlah lokasi PKL yang
tertata 12 Persentase jumlah PKL yang
menempati di luar ketentuan 40 3 6 19 1
Pembinaan organisasi PKL dan asongan
Jumlah PKL dan Asongan yang dibina tentang penertiban PKL PKL & Asongan 280 248.200.000 60 48.200.000 60 150.000.000 60 136.500.000 100 91 75 10.120.000 70 78 27 4 3 6 18 9 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Jumlah PKL dan Asongan yang
pemahaman tentang tingkat kedisiplinan
meningkat
PKL &
Asongan 160 145.000.000 - - - - - - - -
-3 6 18 10
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & asongan
Jumlah lokasi penataan tempat berusaha
buar bagi PKL dan Asongan lokasi 4 1.520.000.000 1 19.840.000 1 140.000.000 1 138.915.000 100 99 1 1.900.000 75 11 25 0 100 63 17 1
ST S SR SR
3 6 20
PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA
Persentase rata-rata capaian pelaksanaan program bidang perdagangan bersumber dari Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dana pendampingnya
100 9.461.000.000 - - -
-3 6 20 3
Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa (DBHCHT)
Jumlah kecamatan sebagai obyek
pengawasan peredaran rokok ilegal di
swalayan, toko, warung, kios dan pedagang asongan. kecamata n 32 200.000.000 16 100.000.000 - - - - 50 50 - -3 6 20 5 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (DAK)
Jumlah pasar rakyat/daerah
yang telah direvitalisasi paket 5 5.261.000.000 5 5.013.232.000 - - - - 100 95 - -3 6 20 41
Revitalisasi Pasar Rakyat Cepu Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi)
Jumlah pasar rakyat/daerah yang telah
direvitalisasi paket 1 1.000.000.000 - - - - - - - -
-3 6 20 43
Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi)
Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk
meningkatkan kegiatan perdagangan
paket 1 1.000.000.000 - - - - - - - -
-3 6 20 44
Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi)
Jumlah pasar rakyat/daerah yang telah
direvitalisasi paket 2 2.000.000.000 - - - - - - - - - - - 5 NON URUSAN
5 1
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 5 1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 5 1 1 1
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah bulan layanan jasa surat menyurat
persentas
e 100 31.500.000 12 5.666.650 100 8.000.000 100 6.064.242 100 76 100 5.500.000 212 55 100 17 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)
Predikat Kinerja Kegiatan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) 5 1 1 2
Penyediaan jasa, Komunikasi telepon dan listrik.
Jumlah bulan layanan jasa komunikasi/telepon, sumber daya air,
listrik dan internet
persentas
e 100 1.627.880.000 12 201.809.399 100 458.000.000 100 320.732.932 100 70 100 432.031.200 212 59 100 27
5 1 1 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan layanan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
persentas
e 100 39.950.000 12 8.450.000 100 36.800.000 100 36.800.000 100 100 100 37.400.000 212 207 100 94
5 1 1 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan terpenuhinya layanan
pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
persentas
e 100 109.900.000 12 9.255.176 100 11.000.000 100 10.399.100 100 95 100 15.000.000 212 32 100 14
5 1 1 7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah bulan pembayaran honorarium
jasa administrasi keuangan dan pengurus
barang daerah
persentas
e 100 1.566.100.000 46 249.000.000 100 270.000.000 100 248.550.000 100 92 100 786.000.000 246 82 100 50
5 1 1 8
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor / cleaning
service
persentas
e 100 950.550.000 50 150.911.061 100 280.600.000 100 279.341.416 100 100 100 270.000.000 250 74 100 28
5 1 1 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
kantor yang diperbaiki
persentas
e 100 575.355.000 7 75.360.500 100 55.000.000 100 54.915.000 100 100 100 35.720.000 207 29 100 6 5 1 1 10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor
yang tersedia
persentas
e 100 880.000.000 62 180.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 100 100 100 175.000.000 262 59 100 20
5 1 1 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Jumlah bulan ketersediaan barang cetak
dan kebutuhan penggandaan persentas
e 100 1.270.921.000 12 224.993.500 100 222.700.000 100 222.695.800 100 100 100 214.780.000 212 52 100 17
5 1 1 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor persentas e 100 194.250.000 7 34.975.000 100 83.100.000 100 83.095.000 100 100 100 56.570.000 207 90 100 29 5 1 1 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapankantor yang tersedia
persentas
e 100 1.013.900.000 13 282.430.000 100 197.975.000 100 196.375.000 100 99 100 102.100.000 213 57 100 10 5 1 1 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
persentas
e 100 20.000.000 - 100 - 100 - 100 - - 100 - - -5 1 1 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Jumlah bulan ketersediaan surat
kabar/majalah
persentas
e 100 151.540.000 12 25.500.000 100 30.000.000 100 24.665.000 100 82 100 30.000.000 212 53 100 20 5 1 1 17
Penyediaan makanan dan minuman.
Jumlah bulan layanan penyediaan makan minum untuk tamu, pegawai dan rapat
persentas
e 100 439.880.000 12 106.161.500 100 159.000.000 100 158.820.000 100 100 100 87.092.000 212 80 100 20
5 1 1 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Jumlah bulan layanan pelaksanaan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
persentas
e 100 1.472.715.000 12 312.245.393 100 351.550.000 100 349.926.342 100 100 100 128.808.000 212 54 100 9
5 1 1 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
Jumlah bulan layanan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam
daerah
persentas
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) 5 1 1 20
Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Jumlah bulan dalam pemenuhan dalam mendukung pelayanan perkantoran persentas e 100 1.125.000.000 - 100 301.400.000 100 299.599.200 100 99 100 27.200.000 200 29 100 2 100 89 94 22 ST ST ST SR 5 1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 7.125.593.000 5 1 2 3
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah paket gedung kantor yang
terbangun bangunan 4 4.529.743.000 1 1.061.379.000 - - - 1 1.008.000.000 50 46 25 22 5 1 2 5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit Kendaraan
Dinas/Operasional unit 11 778.000.000 6 481.909.000 - - - - 55 62 - -5 1 2 7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor jenis 6 30.000.000 - - - - - - - - -5 1 2 9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantoryang disediakan
jenis 4 40.000.000 1 69.750.000 100 130.625.000 100 128.800.000 100 99 100 101.700.000 5.025 751 2.500 254 5 1 2 10Pengadaan mebeler
Jumlah jenis mebeler kantor yang
disediakan
jenis 5 100.000.000 - 100 96.000.000 100 96.000.000 100 100 - 2.000 96 -
-5 1 2 11
Pengadaan instalasi air, listrik dan telepon
Jumlah paket pengadaan instalasi air,
listrik dan telepon yang disediakan
paket 1 25.000.000 - - - - - - - -
-5 1 2 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala
paket 2 100.000.000 - - - - - - - -
-5 1 2 24
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional roda dua/roda empat yang terpelihara
unit 260 607.850.000 55 127.439.802 100 125.000.000 100 124.895.190 100 100 100 66.100.000 98 52 38 11 5 1 2 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
Jumlah paket pemeliharaan
mebeler secara rutin/berkala jenis 10 15.000.000 - - - - - - - - -5 1 2 48
Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor UPTD se-Kab. Blora
Jumlah lokasi Gedung Kantor UPT se-Kab.
Blora yang terpelihara
paket 4 900.000.000 - 100 130.000.000 100 129.842.000 100 100 100 77.390.000 5.000 23 2.500 9 100 40 506 30
ST R T SR
5 1 3
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas 100 893.950.000 - - - -5 1 3 2
Pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas serta kelengkapannya yang tersedia
buah 215 165.000.000 - - - - - - - - -5 1 3 3Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah pakaian kerja
lapangan yang tersedia buah 175 100.000.000 - - - - - - - - -5 1 3 5Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari -
hari tertentu buah 850 628.950.000 205 153.950.000 205 180.650.000 205 180.650.000 100 100 205 170.000.000 72 80 24 27 100 33 8 9
ST SR SR SR
5 1 5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Peningkatan kapasitas SDM
aparatur 100 60.000.000 - - - -Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
(2) (3) (4) (10) 11 = (10+8+6)/5*100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
12=(11/5)*100 Satuan
(6)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
(7) (8) (9)
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output) Kode
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun 2018
Target Renja Perangkat Daerah tahun
2019
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019
Tingkat Realisasi 2019 (%)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (5) 5 1 5 1
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pegawai
orang 14 60.000.000 5 95.000.000 135 150.000.000 135 139.500.000 100 93 - 1.000 391 - 100 93 - - ST ST 5 1 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
100 179.140.000 - - - -5 1 6 1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Bulanan dan LPPD Perangkat Daerah yang tersedia
dokumen 10 42.939.000 2 7.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 100 100 - 40 35 - -5 1 6 4
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersedia
dokumen 5 50.289.000 1 6.400.000 1 14.550.000 1 14.550.000 100 100 - 40 42 - -5 1 6 5
Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah dokumen renja, renstra dan penetapan kinerja yang tersedia
dokumen 12 43.694.000 5 9.500.000 2 10.000.000 2 10.000.000 100 100 - 58 45 - -5 1 6 6
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas Perangkat Daerah yang tersedia
dokumen 5 42.218.000 1 7.700.000 1 11.900.000 1 11.900.000 100 100 - 40 46 - 100 100 45 42 - - ST ST 5 1 9 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
Peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi umum
100 1.013.500.000 - - - -5 1 9 1
Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah
Jumlah bulan pembayaran honorarium
tenaga kontrak daerah bulan 24 357.650.000 12 147.950.000 - - - - 50 41 -
-5 1 9 3
Penyediaan tenaga pegamanan kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya
Jumlah bulan pembayaran honorarium
tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya
bulan 24 655.850.000 12 372.250.000 - - - - 50 57 - - - -
TOTAL 342.773.412.000 35.151.257.741 22.170.982.486 21.436.011.363 96,68 9.804.112.200
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja Kegiatan