NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN
DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN
f. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.
B. SARAN
Dari uraian dan kesimpulan di atas dapat disarankan :
a. Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2013 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi di tahun berikutnya.
b. Laporan ini perlu dipahami oleh semua aparat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Negara sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal.
c. Untuk perbaikan di masa mendatang diharapkan adanya pedoman dari Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana dalam penyusunan LAKIP sehingga tedapat persamaan persepsi dan sistematika penyusunan.
d. Meskipun LAKIP ini telah disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparat Pemerintah Kecamatan Negara, namun disadari masih terdapat kekurangan, untuk hal saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk penyusunan LAKIP di tahun mendatang.
CAMAT NEGARA
DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN
Misi : - meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat; - mengoptimalkan potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat;
- membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat; - mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
Uraian Indikator Satuan Target Uraian Satuan Target
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Meningkatnya kualitas pelayanan Tahun 1 Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rupiah 2.460.000 umum meliputi peningkatan Administrasi : SDM Orang 10 infrastruktur, yaitu sarana Perkantoran Out put : Tersedianya materai dan perangko Tahun 1 fisik seperti jalan, listrik dan Outcome : Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi Tahun 1
jaringan air bersih, surat menyurat.
peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan
sosial budaya Tahun 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Input : Dana Rupiah 28.200.000 Sumber Daya Air dan Listrik : SDM Orang 10 Out put : Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber Tahun 1
daya air dan listrik.
Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi sumber Tahun 1 daya air dan listrik.
Tahun 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Input : Dana Rupiah 60.000.000 Perlengkapan Kantor : SDM Orang 10 Out put : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 1 Outcome : Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 1
Tahun 1 Penyediaan Jasa Kebersihan Input : Dana Rupiah 80.758.850 Kantor : SDM Orang 10 Out put : Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan Tahun 1
pembersih, tenaga cleaning service, tenaga kebersihan taman & tenaga pengaman kantor.
Outcome : Terpeliharanya kebersihan keindahan dan keamanan Tahun 1 kantor.
Tahun 1 Penyediaan Jasa Perbaikan Input : Dana Rupiah 4.750.000 Peralatan Kerja : SDM Orang 10
Indikator Kinerja Kegiatan
Ket
- meningkatkan kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi
Jumlah materai dan perangko yang tersedia
Jumlah tagihan telepon, air, listrik, internet dan surat kabar/majalah yang dibayarkan
Jumlah sewa kendaraan dinas yang dibayarkan
Jumlah perbaikan peralatan kerja
dan peningkatan sosial budaya;
SASARAN
Program
7
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service yang tersedia
Tahun 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana Rupiah 21.555.100
: SDM Orang 6
Out put : Tersedianya alat tulis kantor Tahun 1 Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor Tahun 1
Tahun 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Input : Dana Rupiah 9.937.300
Penggandaan : SDM Orang 10
Out put : Tersedianya kebutuhan Foto Copy & Barang Cetakan Tahun 1 Outcome : Terpenuhinya Foto Copy dan barang cetakan Tahun 1
Tahun 1 Penyediaan Kebutuhan Komponen Input : Dana Rupiah 5.568.600 Listrik / Penerangan Bangunan : SDM Orang 6 Kantor Out put : Tersedianya kebutuhan komponen listrik Tahun 1 Outcome : Terpeliharanya penerangan gedung kantor Tahun 1
Tahun 1 Penyediaan bahan bacaan dan Input : Dana Rupiah 2.400.000 peraturan perundang-undangan : SDM Orang 6 Out put : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Tahun 1
perundang-undangan
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan informasi Tahun 1
Tahun 1 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana Rupiah 10.250.000
: SDM Orang 6
Out put : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Tahun 1 Outcome : Terpenuhinya makanan dan minuman peserta rapat Tahun 1
Tahun 1 Rapat-rapat Koordinasi dan Input : Dana Rupiah 16.086.000 Konsultasi ke Luar Daerah : SDM Orang 6 Out put : Tersedianya sarana untuk koordinasi dan konsultasi Tahun 1
keluar daerah
Outcome : Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dengan Tahun 1 Pemda dan Pemerintah Atasan.
Tahun 1 Penyediaan Upakara/Upacara Input : Dana Rupiah 16.020.000
Keagamaan : SDM Orang 6
Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang tersedia
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Jumlah kegiatan upakara/Upacara keagamaan yang Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia
Jumlah snack kotak dan nasi kotak yang tersedia
Tahun 1 Program Peningkatan Pengadaan Peralatan Input : Dana Rupiah 7.545.000 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor : SDM Orang 6 Aparatur Out put : Terlaksananya pembelian belanja modal Tahun 1 Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor Tahun 1
Tahun 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rupiah 78.786.650
Gedung kantor : SDM Orang 6
Out put : Terlaksananya pemeliharaan bangunan Kantor Camat Tahun 1 Negara.
Outcome : Terpenuhinya pemeliharan Gedung Kantor Tahun 1
Tahun 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rupiah 92.700.000 Kendaraan Dinas/Operasional : SDM Orang 6 Out put : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Tahun 1 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas Tahun 1
Tahun 1 Program Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Input : Dana Rupiah 14.000.000 Disiplin Aparatur Hari-hari Tertentu : SDM Orang 6 Out put : Terlaksananya pembelian pakaian khusus hari-hari Tahun 1
tertentu
Outcome : Tersedianya pakaian batik tradisional / endek untuk Tahun 1 pegawai
Terbangunnya semangat Tahun 1 Pembinaan Lomba-lomba Input : Dana Rupiah 6.000.000
persatuan dan kesatuan : SDM Orang 6
bangsa, gotong royong Out put : Terlaksananya kegiatan perlombaan Tahun 1 serta harmonisasi antar Outcome : Tersedianya hadiah kegiatan lomba-lomba Tahun 1 seluruh lapisan masyarakat
dalam heterogenitas agama,
suku dan adat istiadat Tahun 1 Program Pembinaan Peringatan hari-hari besar dan Input : Dana Rupiah 73.075.000 Masyarakat bersejarah nasional : SDM Orang 6 Out put : Terlaksananya kegiatan upacara dan lomba-lomba Tahun 1 Outcome : Terlaksananya peringatan hari-hari bersejarah Tahun 1
Terwujudnya supremasi Tahun 1 Program Peningkatan Musrenbang Kecamatan Input : Dana Rupiah -hukum dan terciptanya Partisipasi Masyarakat : SDM Orang 14 pemerintahan yang bersih dalam Pembangunan : Mitra Kerja Desa/Kel 12
dan akuntabel melaui Narasumber SKPD 16
Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Jumlah kegiatan upacara yang dilaksanakan Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional / endek yang tersedia untuk pegawai Jumlah BBM, service kendaraan dan samsat kendaraan dinas
Jumlah hadiah kegiatan lomba-lomba Jumlah pemeliharaan gedung Kantor Camat Negara yang dilaksanakan Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Kecamatan Negara.
Negara, 14 Januari 2013 CAMAT NEGARA
DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN
RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (TARGET) 1 2 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rupiah 5.940.000 6.660.000 112,12
Administrasi Perkantoran : SDM Orang 4 4 100,00
: Alat 1 1 100,00
Out put : Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat Paket 1 1 100,00 Outcome : Terpenuhinya jasa pelayanan surat menyurat % 90 90 100,00
Penyediaan jasa komunikasi, Input : Dana Rupiah 129.765.000 103.769.100 79,97
sumber daya air dan listrik : SDM Orang 5 5
: Alat 1 1 100,00
Out put : Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik Tahun 1 1 100,00 Outcome : Terpenuhinya pembayaran telepon, air, dan listrik % 100 100 100,00
Penyediaan jasa kebersihan Input : Dana Rupiah 3.914.040 3.914.040 100,00
kantor : SDM Orang 3 3 100,00
: Alat 1 1 100,00
Out put : Tersedianya jasa kebersihan kantor Paket 1 1 1,00 Outcome : Terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan ruangan % 90 90 100,00
kantor dan halaman
Penyediaan barang cetakan dan Input : Dana Rupiah 13.768.320 38.042.220 276
penggandaan : SDM Orang 4 4 100
: Alat 1 1 100
Out put : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Paket 1 1 100
Outcome : Terpenuhinya barang cetakan dan biaya foto copy % 90 90 100
Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana Rupiah 34.723.075 34.723.075 100
: SDM Orang 4 4 100
: Alat 1 1 100
URAIAN INDIKATOR KINERJA
3
REALISASI KET
SATUAN PROGRAM
: Alat 1 1 100
Out put : Tersedianya makan dan minuman untuk rapat, tamu, Paket 1 1 100
dan harian Outcome : Terpenuhinya biaya makan dan minum untuk rapat, % 90 90 100
tamu dan harian Rapat-rapat Koordinasi dan Input : Dana Rupiah 58.500.000 21.900.000 100
Konsultasi ke Luar Daerah : SDM Orang 4 4 100
: Alat 1 1 100
Out put : Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi Paket 1 1 100
keluar daerah Outcome : Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan % 90 90 100 konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rupiah 114.138.000 101.638.000 89,05 Sarana dan Prasarana Gedung kantor : SDM Orang 4 4 100 Aparatur : Alat 1 1 100 Out put : Tersedianya pemeliharaan bangunan kantor Paket 1 1 100 Outcome : Terpeliharanya gedung kantor % 50 50 100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input : Dana Rupiah 176.604.000 222.206.000 125,82 Kendaraan Dinas/Operasional : SDM Orang 4 4 100 : Alat 2 2 100 Out put : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Unit 28 28 100 Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas % 90 90 100 Program Peningkatan Lomba Desa/Kelurahan Input : Dana Rupiah - -
-Kapasitas Aparatur : SDM Orang 23 23 100 Pemerintahan Desa : Alat 1 1 100 Out put : Terlaksananya pembinaan Desa/Kelurahan Kali 4 4 100 Outcome : Kesiapan Desa/Kelurahan untuk mengikuti Lomba Desa/Kel 2 2 100 Desa/Kelurahan Terpadu Pembinaan Lomba-lomba Input : Dana Rupiah - -
Program Penataan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Input : Dana Rupiah 2.400.000 2.400.000 100
Administrasi Kependudukan Kependudukan : SDM Orang 10 10 100
: Alat 1 1 100
Out put : Terlaksananya operasi penduduk pendatang Kali 24 24 100
Outcome :
Peningkatan Pelayanan Publik Input : Dana Rupiah - -
-dalam Bidang kependudukan : SDM Orang 2 2 100
: Alat 1 1 100
Out put : Permohonan pengesahan surat kependudukan Lembar 79.076 75.658 95,68 Outcome : Terlaksananya pengesahan surat-surat kependudukan Lembar 79.076 75.658 95,68
Program Peningkatan Pelaksanaan Musrenbang Input : Dana Rupiah - -
-Partisipasi Masyarakat : SDM Orang 55 55 100
dalam Membangun Desa : Jenis usulan pembangunan. Bidang 4 4 100
Out put : Total Nilai Usulan Musrenbang Kecamatan Rupiah - 718.998.674
-Outcome : Rangkuman Usulan pembangunan hasil Musrenbang Buku 1 1 100
Kecamatan Negara.
CAMAT NEGARA,
Ni Wayan Koriani, SH., MH
NIP. 600011815 Pembina
tingkat pencapaian
capaian rencana
(target) tingkat
capaian
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat 1 1 100%
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat Tersediaya jasa komunikasi, air, dan listrik 1 1 100%
Tersedianyan jasa kebersihan kantor 1 1 100%
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 1 100%
Tersedianya alat tulis kantor 1 1 100%
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu 1 1 100%
dan harian
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi 1 1 100%
keluar daerah
Tersedianya pemeliharaan bangunan kantor 1 1 100%
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 28 28 100%
Terlaksananya pembinaan desa/kelurahan 4 4 100%
Terlaksananya pembinaan peserta lomba 10 10 100%
NIP. 600011815 CAMAT NEGARA
Ni Wayan Koriani, SH., MH
PERSENTASE RENCANA PENCAPAIAN TINGKAT RENCANA CAPAIAN TINGKAT (TARGET) CAPAIAN (TARGET) 1 2 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rupiah 2.460.000,00 2.460.000,00 100,00 Administrasi Perkantoran : SDM Orang 10 10 100 Out put : Tersedianya materai, perangko, administrasi Tahun 1 1 100 Outcome : Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi Tahun 1 1 100
surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, Input : Dana Rupiah 26.400.000,00 24.203.296,00 91,68 sumber daya air dan listrik : SDM Orang 10 6 60 Out put : Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber Tahun 1 1 100
daya air, listrik dan internet
Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, Tahun 1 1 100 sumber daya air, listrik dan internet
Penyediaan Jasa Peralatan dan Input : Dana Rupiah 60.000.000 59.880.000 99,80 Perlengkapan Kantor : SDM Orang 6 6 100 Out put : Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Tahun 1 1 100
Perlengkapan Kantor
Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Tahun 1 1 100
Penyediaan jasa kebersihan Input : Dana Rupiah 81.878.850,00 81.878.850,00 100,00 kantor : SDM Orang 6 6 100 Out put : Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan Tahun 1 1 100
pembersih, tenaga pengamanan kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service
Outcome : Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan Tahun 1 1 100 keamanan kantor
3
PROGRAM
URAIAN INDIKATOR KINERJA REALISASI KET
KEGIATAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan jasa perbaikan Input : Dana Rupiah 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 peralatan kerja : SDM Orang 10 10 100 Out put : Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, Tahun 1 1 100
AC, J-Net)
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja Tahun 1 1 100
Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana Rupiah 21.555.100,00 21.555.100,00 100,00 : SDM Orang 6 6 100 Out put : Tersedianya alat tulis kantor Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tahun 1 1 100
Penyediaan barang cetakan dan Input : Dana Rupiah 11.737.300,00 11.450.000,00 97,55 penggandaan : SDM Orang 10 10 100 Out put : Tersedianya barang cetakan dan fotocopy Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Tahun 1 1 100
dan fotocopy
Penyediaan komponen instalasi Input : Dana Rupiah 5.568.600,00 4.992.700,00 89,66 listrik/penerangan bangunan : SDM Orang 6 6 100 kantor Out put : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi Tahun 1 1 100
listrik
Outcome : Terpeliharanya penerangan gedung kantor Tahun 1 1 100
Penyediaan bahan bacaan dan Input : Dana Rupiah 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 peraturan perundang-undangan : SDM Orang 10 10 100 Out put : Tersedianya bahan bacaan/majalah Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/majalah Tahun 1 1 100
Penyediaan makanan dan Input : Dana Rupiah 10.250.000,00 8.222.500,00 80,22 minuman : SDM Orang 6 6 100 Out put : Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan rapat Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya makan dan minum untuk peserta rapat Tahun 1 1 100
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8
Rapat-rapat koordinasi dan Input : Dana Rupiah 22.320.000,00 20.854.300,00 93,43 konsultasi ke luar daerah : SDM Orang 6 6 100 Out put : Tersedianya sarana untuk koordinasi dan Tahun 1 1 100
konsultasi keluar daerah
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat dan Tahun 1 1 100 koordinasi dengan Pemda dan Perintah Atasan
Penyediaan Upakara/Upacara Input : Dana Rupiah 16.020.000,00 16.015.000,00 99,97
Keagamaan : SDM Orang 6 6 100
Out put : Tersedianya tenaga administrasi perkantoran Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi Tahun 1 1 100
Program Peningkatan Pengadaan peralatan gedung Input : Dana Rupiah 3.795.000,00 3.000.000,00 79,05
Sarana dan Prasarana kantor : SDM Orang 6 6 100
Aparatur Out put : Tersedianya sarana komputer, printer, kursi Tahun 1 1 100 tunggu, sound system, AC, dan kipas angin
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komputer, printer, Tahun 1 1 100 kursi tunggu, sound system, AC, dan kipas
angin
Pemeliharaan rutin/berkala Input : Dana Rupiah 77.286.650,00 77.226.400,00 99,92
gedung kantor : SDM Orang 6 6 100
Out put : Terpeliharanya bangunan gedung Kantor Tahun 1 1 100 Camat Negara
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Tahun 1 1 100 Camat Negara
Pemeliharaan rutin/berkala Input : Dana Rupiah 99.930.000,00 92.126.400,00 92,19 kendaraan dinas/operasional : SDM Orang 6 6 100 Out put : Terlaksananya pemeliharaan dan kelengkapan Tahun 1 1 100
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas dan Tahun 1 1 100 operasional
Program Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Input : Dana Rupiah 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 Disiplin Aparatur Hari-hari Tertentu : SDM Orang 6 6
Out put : Tersedianya Pakian Batik Tradisonal/Endek Tahun 1 1 100 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Batik/Trasional/ Endek Tahun 1 1 100
Program Pembinaan Pembinaan lomba-lomba Input : Dana Rupiah 89.075.000,00 86.625.000,00 97,25
Masyarakat : SDM Orang 6 6 100
Out put : Tersedianya hadiah kegiatan lomba-lomba Tahun 1 1 100 Outcome : Terlaksananya kegiatan perlombaan Tahun 1 1 100
Peringatan hari-hari besar dan Input : Dana Rupiah 83.075.000,00 80.625.000,00 97,05
bersejarah nasional : SDM Orang 6 6 100
Out put : Terlaksananya kegiatan upacara dan Tahun 1 1 100 lomba-lomba
Outcome : Terpenuhinya peringatan hari-hari besar dan Tahun 1 1 100 bersejarah
DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN
Pembina
NIP. 1961075 198103 1 006 CAMAT NEGARA,
tingkat pencapaian
capaian rencana
(target) tingkat
capaian
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat 1 1 100%
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat Tersediaya jasa komunikasi, air, dan listrik 1 1 100%
Tersedianyan jasa kebersihan kantor 1 1 100%
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 1 100%
Tersedianya alat tulis kantor 1 1 100%
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu 1 1 100%
dan harian
Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi 1 1 100%
keluar daerah
Tersedianya pemeliharaan bangunan kantor 1 1 100%
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 28 28 100%
Terlaksananya pembinaan desa/kelurahan 4 4 100%
Terlaksananya pembinaan peserta lomba 10 10 100%
NIP. 600011815 CAMAT NEGARA
Ni Wayan Koriani, SH., MH
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Terlaksananya rapat- Jumlah pelaksanaan 1 Tahun Program Rapat-rapat Input : Dana Rp. 22.320.000 20.854.300 93,43
rapat dan konsultasi rapat-rapat dan Pelayanan Koordinasi dan : SDM Orang 6 6 100,00
dengan Pemda dan konsultasi Administrasi Konsultasi ke Luar
Pemerintahan atasan Perkantoran Daerah Output : Tersedianya sarana untuk Tahun 1 1 100,00
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome : Terlaksananya rapat-rapat Tahun 1 1 100,00
dan konsultasi dengan Pemda dan Pemerintah atasan
Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah pengadaan 1 Tahun Program Pengadaan Peralatan Input : Dana Rupiah 3.795.000 3.000.000 79,05
Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung Peningkatan Gedung Kantor : SDM Orang 6 6 100,00
Sarana dan
Prasarana Out put : Tersedianya sarana komputer, Tahun 1 1 100,00
Aparatur printer, kursi, tunggu,
sound system, AC, dan kipas angin
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Tahun 1 1 100,00
komputer, printer,
kursi tunggu, sound system, AC, dan kipas angin
Tersedianya hadiah Jumlah hadiah 1 Tahun Program Pembinaan Input : Dana Rp. 6.000.000 6.000.000 100,00
lomba-lomba kegiatan lomba- Pembinaan Lomba-Lomba : SDM Orang 6 6 100,00
lomba Masyarakat : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
: Narasumber SKPD 15
Output : Terlaksananya kegiatan Tahun 1 1 100,00
perlombaan
Outcome : Tersedianya hadiah Tahun 1 1 100,00
kegiatan lomba-lomba 6
Terlaksananya peringatan Jumlah kegiatan 1 Tahun Program Peringatan Hari-hari Input : Dana Rp. 83.075.000 80.625.000 97,05
hari-hari bersejarah upacara yang di- Pembinaan Besar dan : SDM Orang 6 6 100,00
laksanakan Masyarakat Bersejarah Nasional : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
: Narasumber SKPD 15
Output : Terselenggaranya kegiatan Tahun 1 1 100,00
upacara dan lomba
Outcome : Terlaksananya peringatan Tahun 1 1 100,00
hari-hari bersejarah
Tersedianya Jasa Surat Jumlah Materai dan 1 Tahun Program Penyediaan Jasa Input : Dana Rupiah 2.460.000 2.460.000 100,00
Menyurat Perangko yang Tersedia Pelayanan Surat-menyurat : SDM Orang 10 10 100,00
Administrasi : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
Perkantoran : Narasumber SKPD 15
Out put : Tersedianya materai, Tahun 1 1 100,00
perangko, administrasi
Outcome : Terkirimnya surat dan terselesaikannya Tahun 1 1 100,00 administrasi surat menyurat
Tersedianya Pembayaran Jumlah tagihan 12 Bulan Program Penyediaan Jasa Input : Dana Rupiah 26.400.000 24.203.296 91,68
Jasa Komunikasi, sumber telepon, air, listrik, Pelayanan Komunikasi, Sumber : SDM Orang 10 6 60,00
daya air, Listrik dan Internet internet dan surat Administrasi Daya Air dan Listrik : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
kabar / majalah yang Perkantoran : Narasumber SKPD 15
dibayarkan
Out put : Tersedianya pembayaran jasa Tahun 1 1 100,00
komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Outcome : Terpenuhinya pembayaran Tahun 1 1 100,00
jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Terlaksananya Penyediaan Jumlah sewa kendaraan 1 Tahun Program Penyediaan Jasa Input : Dana Rupiah 60.000.000 59.880.000 99,80
Jasa Peralatan dan dinas yang dibayarkan Pelayanan Peralatan dan : SDM Orang 6 6 100,00
Perlengkapan Kantor Administrasi Perlengkapan Kantor : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
Perkantoran : Narasumber SKPD 15
Out put : Terlaksananya Penyediaan Tahun 1 1 100,00
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Outcome : Terpenuhinya Penyediaan Tahun 1 1 100,00
Jasa Peralatan dan
Tersedianya Kebutuhan Jumlah alat kebersihan
dan 1 Tahun Program Penyediaan Jasa Input : Dana Rupiah 81.878.850 81.878.850 100,00
Alat Kebersihan dan Bahan bahan pembersih, tenaga Pelayanan Kebersihan Kantor : SDM Orang 6 6 100,00
Pembersih, Tenaga pengamanan kantor, Administrasi
Pengamanan Kantor, Tenaga tenagakebersihan taman Perkantoran Out put : Tersedianya kebutuhan alat Tahun 1 1 100,00
Kebersihan Taman dan dan tenaga cleaning kebersihan dan bahan
Tenaga Cleaning Service service yang tersedia pembersih, tenaga pengamanan
kantor, tenaga kebersihan taman dan tenaga cleaning service
Outcome : Terpeliharanya kebersihan, Tahun 1 1 100,00
keindahan dan keamanan kantor
Terpeliharanya Peralatan Jumlah perbaikan 1 Tahun Program Penyediaan Jasa Input : Dana Rupiah 8.250.000 8.250.000 100,00
Kerja peralatan kerja Pelayanan Perbaikan Peralatan : SDM Orang 10 10 100,00
Administrasi Kerja
Perkantoran Out put : Terpeliharanya peralatan kerja Tahun 1 1 100,00
(komputer, AC, J-Net)
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan Tahun 1 1 100,00
Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumalh alat tulis kantor 1 Tahun Program Penyediaan Alat Tulis Input : Dana Rupiah 21.555.100 21.555.100 100,00
yang tersedia Pelayanan Kantor : SDM Orang 6 6 100,00
Administrasi
Perkantoran Out put : Tersedianya alat tulis kantor Tahun 1 1 100,00
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat Tahun 1 1 100,00
tulis kantor
Tersedianya Barang Cetakan Jumlah barang cetakan 1 Tahun Program Penyediaan Barang Input : Dana Rupiah 11.737.300 11.450.000 97,55
dan Fotocopy dan fotocopy yang Pelayanan Cetakan dan : SDM Orang 10 10 100,00
tersedia Administrasi Penggandaan
Perkantoran Out put : Tersedianya barang cetakan Tahun 1 1 100,00
dan fotocopy
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Tahun 1 1 100,00
barang cetakan dan fotocopy
Tersedianya Kebutuhan Jumlah alat listrik dan 1 Tahun Program Penyediaan Komponen Input : Dana Rupiah 5.568.600 4.992.700 89,66
Komponen instalasi Listrik elektronik yang tersedia Pelayanan Instalasi Listrik/ : SDM Orang 6 6 100,00
Administrasi Penerangan
Perkantoran Bangunan Kantor Out put : Tersedianya kebutuhan Tahun 1 1 100,00
komponen instalasi listrik
Outcome : Terpeliharanya penerangan Tahun 1 1 100,00
gedung kantor
Tersedianya Kebutuhan Jumlah surat kabar/ 1 Tahun Program Penyediaan Bahan Bacaan Input : Dana Rupiah 1.800.000 1.800.000 100,00
Surat Kabar/Majalah majalah yang tersedia Pelayanan dan Peraturan Perundang- : SDM Orang 6 6 100,00
Administrasi undangan
Perkantoran Out put : Tersedianya kebutuhan Tahun 1 1 100,00
Tersedianya Makan Jumlah snack kotak 1 Tahun Program Penyediaan Makanan Input : Dana Rupiah 10.250.000 8.222.500 80,22
Minum Untuk Kegiatan Rapat dan nasi kotak yang Pelayanan dan Minuman : SDM Orang 6 6 100,00
tersedia Administrasi : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
Perkantoran : Narasumber SKPD 15
Out put : Tersedianya makan dan minum Tahun 1 1 100,00
untuk kegiatan rapat
Outcome : Terpenuhinya makan dan minum Tahun 1 1 100,00
untuk peserta rapat
Tersedianya Kebutuhan Jumlah sarana Upakara/ 1 Tahun Program Penyediaan Upakara/ Input : Dana Rupiah 16.020.000 16.015.000 99,97
Upakara/upacara Upacara Keagamaan Pelayanan Upacara Keagamaan : SDM Orang 6 6 100,00
Keagamaan yang tersedia Administrasi
Perkantoran Out put : Tersedianya sarana Upakara/Upacara Tahun 1 1 100,00
Keagamaan
Outcome : Terpenuhinya sarana Upakara/Upacara Tahun 1 1 100,00 Keagamaan
Terpeliharanya Bangunan Jumlah pemeliharaan 1 Tahun Program Pemeliharaan Input : Dana Rupiah 77.286.650 77.226.400 99,92
Gedung Kantor Camat Negara gedung Kantor Camat Peningkatan Rutin/Berkala : SDM Orang 6 6 100,00
Negara yang Sarana dan Gedung Kantor
dilaksanakan Prasarana Out put : Terpeliharanya bangunan Tahun 1 1 100,00
Aparatur gedung Kantor Camat Negara
Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan Tahun 1 1 100,00
gedung kantor
tersedia Prasarana : Narasumber SKPD 15 Aparatur
Out put : Terlaksananya pemeliharaan surat-surat Tahun 1 1 100,00 dan kelengkapan kendaraan dinas
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Tahun 1 1 100,00
Tersedianya Kebutuhan Jumlah pakaian Olahraga 1 Tahun Program Pengadaan Pakaian Input : Dana Rupiah 14.000.000 14.000.000 100,00
Pakaian Khusus hari-hari yang tersedia Peningkatan Khusus Hari-hari : SDM Orang 6 6 100,00
Tertentu Disiplin Tertentu
Aparatur Out put : Tersedianya pakaian Batik Tradisional/ Tahun 1 1 100,00
Endek yang tersedia
Outcome : Terpenuhinya pakaian Batik Tradisional/ Tahun 1 1 100,00 Endek
Meningkatnya partisipasi Jumlah data 90% Program Pelaksanaan Input : Dana Rp. 4.589.650.000 - -
masyarakat dalam rencana Peningkatan Musyawarah : SDM Orang 14 14 100,00
pembangunan desa / pembangunan Partisipasi Pembangunan : Mitra Kerja Desa/Kel. 12 12 100,00
kelurahan kecamatan Masyarakat Kecamatan : Narasumber SKPD 15
dalam
Membangun Output : Penyelenggaraan Musrenbang Kali 1 1 100,00
Desa Kecamatan dalam 1 tahun
Outcome : Tersusunnya data rencana % 90 90 100,00
pembangunan kecamatan
NIP. 1961075 198103 1 006 Negara, 21 Pebruari 2014
Camat Negara,
DRS. I KETUT KARIADI ERAWAN