3. Biaya Jaringan
3.7.3 Estimasi Biaya Operasional Setelah Investasi TI / SI
bagi teknisi agar dapat membangun jaringan sendiri dengan baik, dan dapat menangani masalah – masalah yang mungkin terjadi dikemudian hari. Teknisi yang mengikuti pelatihan sebanyak 8 orang dengan biaya pelatihan setiap pertemuan sebesar Rp. 500.000 / orang. Sehingga biaya pelatihan 6 kali pertemuan :
= (Rp. 500.000 × 8 orang) × 6 pertemuan = Rp. 24.000.000
3.7.3 Estimasi Biaya Operasional Setelah Investasi TI / SI
Biaya operasional atau biaya berjalan adalah estimasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya untuk mendukung kegiatan operasional dari penerapan TI / SI agar berjalan dengan baik. Lama kontrak sebuah PLIK adalah 48 bulan atau 4 tahun. Estimasikan pembangunan PLIK di Tanggerang selesai akhir tahun 2011, dan PLIK sudah dapat dioperasionalkan sejak awal tahun 2012. Total estimasi biaya operasional selama 4 tahun untuk outsourcing sebesar Rp. 5.076.904.754 dan inhouse Rp. 4.419.374.254. Estimasi biaya per tahunnya di tampilkan pada tabel 3.5
Tahun Biaya Operasional Outsourcing Biaya Operasional Inhouse 2012 (12 bulan) Rp 1.174.496.500 Rp. 1.010.113.875 2013 (24 bulan) Rp 1.239.893.500 Rp. 1.075.510.875 2014 (36 bulan) Rp 1.311.970.700 Rp. 1.147.588.075 2015 (48 bulan) Rp 1.350.544.054 Rp. 1.186.161.429 Total Biaya Estimasi Rp. 5.076.904.754 Rp. 4.419.374.254 Tabel 3.6 Total Estimasi Biaya Operasional PLIK di Tanggerang
Rincian biaya operasional dari 2012 sampai 2015 sebagai berikut : a. Estimasi Biaya Operasional Tahun 2012
Pada tahun pertama, atau 12 bulan setelah PLIK di jalankan, rincian estimasi biaya operasionalnya di tampilkan pada tabel 3.6
No Keterangan Biaya Operasional Outsourcing Biaya Operasional Inhouse 1. Biaya Maintenance Rp. 88.200.000 Rp. 88.200.000 2. Biaya Internet Rp. 294.000.000 Rp. 235.200.000 3. Biaya Gaji Operator Rp. 294.000.000 Rp. 294.000.000 4. Biaya Pengajar Bimbingan
Komputer Rp. 36.000.000 Rp. 36.000.000 5. Biaya Listrik Rp. 88.200.000 Rp. 88.200.000 6. Biaya Telepon Abodemen Rp. 14.700.000 Rp. 14.700.000
7. Biaya Tinta Printer - -
8. Biaya Kertas Rp. 18.522.000 Rp. 18.522.000 9. Biaya Penyusutan
Peralatan TI Rp. 340.874.500 Rp. 235.291.875 Total Biaya Rp. 1.174.496.500 Rp. 1.010.113.875
Tabel 3.7 Estimasi Biaya Operasional Tahun 2012 Sumber : PT. iSatNet
1. Biaya Maintenance
Biaya maintenance 1 titik PLIK Rp. 150.000 / bulan. a) Biaya maintenance 1 titik PLIK per tahun
Rp. 150.000 × 12 bulan = Rp. 1.800.000 / tahun. b) Biaya maintenance 49 titik PLIK per tahun
Rp. 1.800.000 × 49 titik = Rp. 88.200.000 / tahun. 2. Biaya Internet
Biaya internet diperkirakan tetap karena setiap PLIK menggunakan paket internet sesuai jaringan yang digunakan.
Untuk outsourcing PT. iSatNet menggunakan paket internet V-Sat Rp. 500.000 / bulan :
a) Biaya internet 1 titik PLIK per tahun Rp. 500.000 × 12 bulan = Rp. 6.000.000 b) Biaya internet 49 titik PLIK per tahun
Rp. 6.000.000 × 49 titik = Rp. 294.000.000 Sedangkan untuk inhouse menggunakan paket internet Speedy Rp. 400.000 / bulan :
a) Biaya internet 1 titik PLIK per tahun Rp. 400.000 × 12 bulan = Rp. 4.800.000 b) Biaya internet 49 titik PLIK per tahun
Rp. 4.800.000 × 49 titik = Rp. 235.200.000 3. Biaya Gaji Operator
Setiap PLIK hanya membutuhkan 1 operator dengan gaji Rp. 500.000 / bulan.
a) Biaya gaji operator 1 titik PLIK tahun 2012 Rp. 500.000 × 12 bulan = Rp. 6.000.000 b) Biaya gaji operator 49 titik PLIK tahun 2012
Rp. 6.000.000 × 49 titik = Rp. 294.000.000 4. Biaya Pengajar Bimbingan Komputer
Sesuai dengan kontrak, bahwa nantinya selain untuk warnet, PLIK ini juga dapat berfungsi sebagai Lembaga Bimbingan Komputer sebagai upaya agar tercapainya tujuan pembangungan PLIK atau USO desa pintar ini. Gaji seorang
pembimbing komputer untuk mengajar seminggu 2 kali sebesar Rp. 300.000/ bulan. Pembimbing komputer ini berasal dari mahasiswa yang ingin bekerja part-time. Diestimasikan baru sekitar 10 PLIK yang membuka kursus bimbingan komputer pada tahun pertama.
a) Gaji pembimbing komputer 1 titik PLIK tahun 2012 Rp. 300.000 × 12 bulan = Rp. 3.600.000
b) Gaji pembimbing komputer 10 titik PLIK tahun 2012 Rp. 3.600.000 × 10 titik = Rp. 36.000.000
5. Biaya Listrik
Setiap 1 titik PLIK dikenakan tarif (R1/1300). Estimasi penggunaan listrik tiap bulannya ± 240 kwh, sehingga estimasi biaya listrik tiap PLIK Rp. 150.000 / bulan.
a) Biaya listrik 1 titik PLIK per tahun 2012 Rp. 150.000 × 12 bulan = 1.800.000 b) Biaya listrik 49 titik PLIK tahun 2012
Rp. 1.800.000 × 49 titik = 88.200.000 6. Biaya Telepon Abodemen
Sesuai dengan kontrak, biaya telepon abodemen tiap PLIK Rp. 25.000 / bulan.
a) Biaya telepon abodemen 1 titik PLIK per tahun Rp. 25.000 × 12 bulan = Rp. 300.000 / tahun. b) Biaya telepon abodemen 49 titik PLIK per tahun
7. Biaya Tinta Printer
Tahun pertama tidak mengeluarkan biaya tinta printer, karena pada saat pertama kali membeli sudah mendapatkan 3 botol tinta hitam dan 3 botol tinta warna Magenta, Clan, dan Yellow masing – masing 1 botol. Setiap botol tinta dapat mencetak ± 4.000 lembar hitam-putih, atau ± 6.500 warna, total bisa mencetak 12.000 lembar hitam-putih.
Estimasi 1 hari mencetak 20 lembar hitam putih dan 5 lembar warna, dengan target pencapaian 70% setiap bulannya.
Hitam putih = 20 lembar × 30 hari = 600 lembar × 70% = 420 lembar × 12 bulan = 5.049 lembar / tahun 2012 Warna = 5 lembar × 30 hari
= 150 lembar × 70% = 105 lembar × 12 bulan = 1260 lembar / tahun 2012 8. Biaya Kertas
Diestimasikan pada tahun 2012 diperlukan 14 rim kertas A4 untuk jasa printer, dengan harga Rp. 27.000 / rim.
a) Biaya kertas 1 titik PLIK tahun 2012 Rp. 27.000 × 14 rim = Rp. 378.000 b) Biaya kertas 49 titik PLIK tahun 2012
9. Biaya Penyusutan Peralatan TI
Diestimasikan umur manfaat dari peralatan TI adalah 6 tahun dan penyusutan menggunakan metode garis lurus.
Harga Perolehan = Total biaya hardware + Total biaya software + total biaya jaringan
a) Penyusutan outsourcing = HU P
= R . . . .
= Rp. 340.874.500 / tahun b) Penyusutan inhouse = HU P
= R . . . . = Rp. 235.291.875
b. Estimasi Biaya Operasional Tahun 2013
Pada tahun kedua, atau 24 bulan seletah PLIK di jalankan, rincian estimasi biaya operasionalnya di tampilkan pada tabel 3.7.
No Keterangan Biaya Operasional Outsourcing Biaya Operasional Inhouse 1. Biaya Maintenance Rp. 88.200.000 Rp. 88.200.000 2. Biaya Internet Rp. 294.000.000 Rp. 235.200.000 3. Biaya Gaji Operator Rp. 308.700.000 Rp. 308.700.000 4. Biaya Pengajar Bimbingan
Komputer Rp. 79.200.000 Rp. 79.200.000 5. Biaya Listrik Rp. 94.374.000 Rp. 94.374.000 6. Biaya Telepon Abodemen Rp. 14.700.000 Rp. 14.700.000
7. Biaya Tinta Printer - -
8. Biaya Kertas Rp. 17.199.000 Rp. 17.199.000 9. Biaya Penyusutan
Peralatan TI Rp. 340.874.500 Rp. 235.291.875 Total Biaya Rp. 1.237.247.500 Rp. 1.072.864.875
Tabel 3.8 Estimasi Biaya Operasional Tahun 2013 Sumber : PT. iSatNet
1. Biaya Maintenance, Biaya Internet, dan Biaya Telepon Abodemen.
Rincian biayanya masih sama seperti tahun 2012. 2. Biaya Gaji Operator
Gaji operator naik 5%, menjadi Rp. 525.000 / bulan. a) Biaya gaji operator 1 titik PLIK tahun 2013
Rp. 525.000 × 12 bulan = Rp. 6.300.000 b) Biaya gaji operator 49 titik PLIK tahun 2013
Rp. 6.300.000 × 49 titik = Rp. 308.700.000 3. Biaya Pengajar Bimbingan Komputer
Pada tahun ke -2, karena kesuksesan kursus bimbingan komputer pada 10 PLIK, diasumsikan jumlah PLIK yang membuka jasa tersebut bertambah 12 titik. Biaya gaji pembimbing komputernya masih sama seperti tahun 2012, yaitu Rp. 300.000 / bulan.
a) Gaji pembimbing komputer 1 titik PLIK tahun 2013 Rp. 300.000 × 12 bulan = Rp. 3.600.000
b) Gaji pembimbing komputer 22 titik PLIK tahun 2013 Rp. 3.600.000 × 22 titik = Rp. 79.200.000
4. Biaya Listrik
Diestimasikan biaya listrik tahun 2013 naik 7% karena diperkirakan tarif listrik akan meningkat dan penggunaan listrik juga lebih banyak dari tahun sebelumnya.
= Rp. 88.200.000 + (88.200.000 × 7%) = Rp. 88.200.000 + 6.174.000
= Rp. 94.374.000 5. Biaya Tinta Printer
Estimasi tahun 2013 jasa printer meningkat 10% Hitam putih = 5.049 lembar × 10%
= 5.049 lembar + 505 lembar = 5.554 lembar / 2013 Warna = 1260 lembar × 10% = 1260 lembar + 126 lembar = 1386 lembar / 2013 Sisa tinta
Hitam putih = 12.000 lembar – (tinta terpakai tahun 2012 + tahun 2013)
= 12.000 lembar – (5049 lembar + 5554 lembar)
= 12.000 lembar – 10.603 lembar = 1.397 lembar
Warna = 6.500 lembar – (1260 lembar + 1386 lembar)
= 6.500 lembar – 2.646 lembar = 3.854 lembar
Jadi, pada tahun 2013 juga masih belum ada biaya tinta printer, karena masih ada sisa dari tinta di tahun 2012.
6. Biaya Kertas
Diestimasikan pada tahun 2013 diperlukan 15 rim kertas A4 untuk jasa printer, dengan harga kertas masih sama seperti tahun 2012.
a) Biaya kertas 1 titik PLIK tahun 2013 Rp. 27.000 × 15 rim = Rp. 405.000 b) Biaya kertas 49 titik PLIK tahun 2013
Rp. 405.000 × 49 titik = Rp. 19.845.000 c. Estimasi Biaya Operasional Tahun 2014
Pada tahun ketiga, atau 36 bulan seletah PLIK di jalankan, rincian estimasi biaya operasionalnya di tampilkan pada tabel 3.8
No Keterangan Biaya Operasional Outsourcing Biaya Operasional Inhouse 1. Biaya Maintenance Rp. 88.200.000 Rp. 88.200.000 2. Biaya Internet Rp. 294.000.000 Rp. 235.200.000 3. Biaya Gaji Operator Rp. 324.576.000 Rp. 324.576.000 4. Biaya Pengajar Bimbingan
Komputer Rp. 118.800.000 Rp. 118.800.000 5. Biaya Listrik Rp. 99.092.700 Rp. 99.092.700 6. Biaya Telepon Abodemen Rp. 14.700.000 Rp. 14.700.000 7. Biaya Tinta Printer Rp. 8.820.000 Rp. 8.820.000 8. Biaya Kertas Rp. 18.865.000 Rp. 18.865.000 9. Biaya Penyusutan
Peralatan TI Rp. 340.874.500 Rp. 235.291.875 Total Biaya Rp. 1.307.928.200 Rp. 1.143.545.575
Tabel 3.9 Estimasi Biaya Operasional Tahun 2014 Sumber : PT. iSatNet
1. Biaya Maintenance, Biaya Internet, dan Biaya Telepon Abodemen
Rincian biayanya masih sama seperti tahun 2012. 2. Biaya Gaji Operator
Gaji operator naik 5%, menjadi Rp. 552.000 / bulan (pembulatan dari Rp. 551.250).
a) Biaya gaji operator 1 titik PLIK tahun 2014 Rp. 552.000 × 12 bulan = Rp. 6.624.000 b) Biaya gaji operator 49 titik PLIK tahun 2014
Rp. 6.624.000 × 49 titik = Rp. 324.576.000 3. Biaya Pengajar Bimbingan Komputer
Pada tahun ke-3, diasumsikan jumlah PLIK yang membuka jasa kursus bimbingan komputer bertambah 8 titik. Biaya gaji pembimbing komputernya naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp. 330.000 / bulan.
a) Gaji pembimbing komputer 1 titik PLIK tahun 2014 Rp. 330.000 × 12 bulan = Rp. 3.960.000
b) Gaji pembimbing komputer 30 titik PLIK tahun 2014 Rp. 3.960.000 × 30 titik = Rp. 118.800.000
4. Biaya Listrik
Diestimasikan biaya listrik tahun 2014 naik 5% karena penggunaan listrik yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.
= Rp. 94.374.000 + (94.374.000 × 5%)
5. Biaya Tinta Printer
Epson L200 merupakan printer inkjet dengan sistem infus resmi dan original, sehingga harga tintanya jauh lebih murah yaitu Rp. 60.000 / botol. Diestimasikan pada tahun 2014 ada pengisian 2 botol tinta hitam dan 1 botol tinta warna untuk setiap PLIK.
a) Biaya tinta printer 1 titik PLIK tahun 2014 Rp. 60.000 × 3 botol = Rp. 180.000
b) Biaya tinta printer 49 titik PLIK tahun 2014 Rp. 180.000 × 49 titik = Rp. 8.820.000 6. Biaya Kertas
Diestimasikan pada tahun 2014, diperlukan 17 rim kertas A4 untuk jasa printer, dengan harga kertas naik sekitar 2% menjadi Rp. 27.500 / rim.
a) Biaya kertas 1 titik PLIK tahun 2014 Rp. 27.500 × 17 rim = Rp. 467.500 b) Biaya kertas 49 titik PLIK tahun 2014
Rp. 467.500 × 49 titik = Rp. 22.907.500 d. Estimasi Biaya Operasional Tahun 2015
Pada tahun keempat, atau 48 bulan seletah PLIK di jalankan, rincian estimasi biaya operasionalnya di tampilkan pada tabel 3.9
No Keterangan Biaya Operasional Outsourcing
Biaya Operasional Inhouse 1. Biaya Maintenance Rp. 88.200.000 Rp. 88.200.000 2. Biaya Internet Rp. 294.000.000 Rp. 235.200.000 3. Biaya Gaji Operator Rp. 341.040.000 Rp. 341.040.000 4. Biaya Pengajar Bimbingan
Komputer Rp. 134.640.000 Rp. 134.640.000 5. Biaya Listrik Rp. 101.074.554 Rp. 101.074.554 6. Biaya Telepon Abodemen Rp. 14.700.000 Rp. 14.700.000 7. Biaya Tinta Printer Rp. 11.760.000 Rp. 11.760.000 8. Biaya Kertas Rp. 18.865.000 Rp. 18.865.000 9. Biaya Penyusutan
Peralatan TI Rp. 340.874.500 Rp. 235.291.875 Total Biaya Rp. 1.345.154.054 Rp. 1.180.771.429
Tabel 3.10 Estimasi Biaya Operasional Tahun 2015 Sumber : PT. iSatNet
1. Biaya Maintenance, Biaya Internet, dan Biaya Telepon Abodemen
Rincian biayanya masih sama seperti tahun 2012. 2. Biaya Gaji Operator
Gaji operator naik 5%, menjadi Rp. 580.000 / bulan (pembulatan dari Rp. 579.600).
a) Biaya gaji operator 1 titik PLIK tahun 2015 Rp. 580.000 × 12 bulan = Rp. 6.960.000 b) Biaya gaji operator 49 titik PLIK tahun 2015
Rp. 6.000.000 × 49 titik = Rp. 341.040.000 3. Biaya Pengajar Bimbingan Komputer
Pada tahun ke-4, diasumsikan jumlah PLIK yang membuka jasa kursus bimbingan komputer bertambah 4 titik.
Biaya gaji pembimbing komputernya masih sama seperti tahun 2014, yaitu Rp. 330.000 / bulan.
a) Gaji pembimbing komputer 1 titik PLIK tahun 2015 Rp. 330.000 × 12 bulan = Rp. 3.960.000
b) Gaji pembimbing komputer 34 titik PLIK tahun 2015 Rp. 3.960.000 × 34 titik = Rp. 134.640.000
4. Biaya Listrik
Diestimasikan biaya listrik tahun 2015 naik 2% karena penggunaan listrik yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.
= Rp. 99.092.700 + (99.092.700 × 2%) = Rp. 99.092.700 + 1.981.854
= Rp. 101.074.554 5. Biaya Tinta Printer
Diestimasikan pada tahun 2015 ada pengisian 2 botol tinta hitam putih dan 2 botol tinta warna untuk setiap PLIK, dengan harga Rp. 60.000 / botol.
a) Biaya tinta printer 1 titik PLIK tahun 2015 Rp. 60.000 × 4 botol = Rp. 240.000
b) Biaya tinta printer 49 titik PLIK tahun 2015 Rp. 240.000 × 49 titik = Rp. 11.760.000 6. Biaya Kertas
Diestimasikan pada tahun 2015 diperlukan 18 rim kertas A4 untuk jasa printer, dengan harga kertas masih sama seperti tahun 2014.
a) Biaya kertas 1 titik PLIK tahun 2015 Rp. 27.500 × 18 rim = Rp. 495.000 b) Biaya kertas 49 titik PLIK tahun 2015
Rp. 495.000 × 49 titik = Rp. 24.255.000 3.7.4 Estimasi Pendapatan Seletah Investasi TI / SI
Setelah pembangunan selesai, diestimasikan PLIK tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan bagi PT. iSatNet. Pendapatan tersebut berupa :
a. Pendapatan Proyek
Pendapatan proyek adalah nilai proyek dalam kontrak yang akan diperoleh PT. iSatNet dari Depkominfo setelah masa kontrak berakhir (48 bulan) dan PLIK tersebut dinyatakan telah layak. Pendapatan proyek akan diterima oleh PT. iSatNet pada bulan ke 50, terhitung mulai PLIK tersebut aktif dioperasikan. Nilai proyek untuk PLIK paket 4 (Jawa Barat dan Banten) adalah Rp. 50.000.000.000. Nilai proyek tersebut digunakan untuk pembangunan 654 titik PLIK di Jawa Barat dan Banten.
Jadi, pendapatan proyek yang diperoleh untuk pembangunan 49 titik PLIK di Tanggerang dapat diestimasikan sebagai berikut :
1. Nilai proyek 1 titik PLIK
R . . . .
= Rp. 76.452.599 / PLIK 2. Nilai proyek di Tanggerang (49 PLIK)
b. Pendapatan Warnet PLIK
Warnet PLIK ini akan beroperasi minimal selama 8 jam setiap harinya dengan tarif Rp. 2000/jam, print B/W Rp. 300/lembar, print warna Rp. 1.000/lembar, dan scanner Rp. 1.500/lembar. Biaya yang relatif cukup murah ini dikarenakan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Diestimasikan target yang ingin dicapai tiap bulannya adalah 70%, sehingga pendapatan tiap warnet PLIK tahun 2012 :
1. Pendapatan maksimal per hari
a) Internet = (8 jam × Rp. 2.000) × 5 PC = Rp. 80.000 / hari b) Print = (20 lbr × Rp. 300) + (5 lbr × Rp. 1.000) = Rp. 11.000 / hari c) Scanner = (2 lbr × Rp. 1.500) = Rp. 3.000 / hari Total pendapatan per hari :
Rp. 80.000 + Rp. 11.000 + Rp. 3.000 = Rp. 94.000 / hari. 2. Pendapatan per bulan
= (Rp. 94.000 × 30 hari) × 70% = Rp. 2.820.000 × 70% = Rp. 1.974.000 / bulan 3. Pendapatan tahun 2012 = Rp. 1.974.000 × 12 bulan = Rp. 23.688.000
4. Pendapatan tahun 2012 dari 49 warnet PLIK = Rp. 23.688.000 × 49 warnet
= Rp. 1.160.712.000
Diestimasikan setiap tahunnya pendapatan warnet meningkat 10 %, rincian pendapatan pada tabel 3.10
Tahun Pendapatan
2012 Rp. 1.160.712.000 2013 Rp. 1.276.783.200 2014 Rp. 1.404.461.520 2015 Rp. 1.544.907.672
Tabel 3.11 Estimasi Pendapatan Warnet PLIK di Tanggerang Sumber : PT. iSatNet
c. Pendapatan Biaya Kursus Komputer
Pembangunan PLIK ini tidak hanya berperan sebagai warnet saja, namun di tempat tersebut dapat juga dijadikan tempat les / bimbingan komputer bagi warga sekitar dengan tarif yang dapat dijangkau, sebagai salah satu upaya meningkatkan pola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di bidang teknologi.
Karena 1 titik PLIK hanya dilengkapi 5 buah PC, maka diestimasikan setiap PLIK ± ada 4 orang yang mengikuti kursus, dengan biaya kursus per bulan Rp. 120.000 / orang. Biaya kursus diasumsikan naik sebesar Rp. 10.000 / tahun. Rincian pendapatan dari biaya kursus komputer ditampilkan pada tabel 3.11
90
Tabel 3.12 Estimasi Pendapatan Biaya Kursus Komputer Sumber : PT. iSatNet
d. Total Estimasi Pendapatan Setelah Investasi TI / SI
Tabel 3.13 Estimasi Pendapatan PLIK di Tanggerang Sumber : PT. iSatNet
No. Tahun Biaya Kursus
per bulan
Jumlah Orang
Pendapatan per Bulan per PLIK
Pendapatan per
Tahun per PLIK Jumlah PLIK
Pendapatan per Tahun 1. 2012 Rp. 120.000 4 Rp. 480.000 Rp. 5.760.000 10 Rp. 57.600.000 2. 2013 Rp. 130.000 4 Rp. 520.000 Rp. 6.240.000 22 Rp. 137.280.000 3. 2014 Rp. 140.000 4 Rp. 560.000 Rp. 6.720.000 30 Rp. 201.600.000 4. 2015 Rp. 150.000 4 Rp. 600.000 Rp. 7.200.000 34 Rp. 244.800.000 Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016
Pendapatan Proyek PLIK - - - - Rp. 3.746.177.351
Pendapatan Warnet Rp. 1.160.712.000 Rp. 1.276.783.300 Rp. 1.404.461.520 Rp. 1.544.907.672 -
Pendapatan Kursus Komputer Rp. 57.600.000 Rp. 137.280.000 Rp. 201.600.000 Rp. 244.800.000 -