BAB II : PERENCANAAN KINERJA
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 menggunakan Metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :
3.2.1 Pengembangan Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
Capaian kinerja sasaran Pengembangan Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah dapat dijabarkan dalam indicator sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.2.1
Sasaran I : Pengembangan Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
NO Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Capaian 2019 Ket Target Realisasi ( % ) 1 Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan % 5,50 7,62 13,85% Melebihi Target
Peranan katagori Industri Pengolahan merupakan penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Way Kanan di tahun 2019. Nilai peranan kategori ini mencapai 23,06 persen. Nilai ini sejalan dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga mengalami kenaikan di tahun 2019 yakni 7,62.
Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri rumah tangga yang mengolah bahan makanan dan minuman, seperti industri pengolahan kopi/keripik kemasan.
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 30
3.2.2 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah
Capaian kinerja sasaran Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah dapat dijabarkan dalam indicator sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.2.2
Sasaran I : Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah
NO Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Capaian
2019 Ket Target Realisasi ( % )
1 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan % 5,00 6,15 12,3% Melebihi Target
Pertumbuhan yang dialami katagori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2019 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu tumbuh 6,15 persen, dimana di tahun 2018 pertumbuhan sebesar 7,65 persen.
Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Realisasi 2019 2018 2019 1 Pengembangan Industri
Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,50 6,86 7,62 Tabel 3.2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi Realisasi 2019 2018 2019 1 Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 5,00 7,65 6,15
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 31 Tabel 3.2.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 1. Pengembangan Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,50 7,62 13,85 4.652.737.961 4.180.966.590 8,45% 2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 5,00 6,15 12,3 5.474.366.223 5.174.678.446 9,45% Tabel 3.2.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Pengembangan Industri Olahan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan 13,85% 85,46% 6,17 2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan Daerah Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan 12,3% 94,53% 7,68
Penentuan IKU selama 5 tahun menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi pada peningkatan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan sektor perdagangan daerah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 32
Jika diasumsikan PDRB Kabupaten Way Kanan pada tahun n sebesar 5% maka pada perekonomian stabil pertumbuhan industri direncanakan 5%. Artinya target yang di ingin dicapai dapat direalisasikan sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan rata-rata angka pertumbuhan PDRB yang telah disumbang dari industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran.
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.
Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.
Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kelompok indikator kinerja yang akan dilakukan pengukuran adalah :
1. Indikator Kinerja Masukan (input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator Kinerja Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.
3. Indikator Kinerja Hasil (outcome) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (output).
Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan, meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dimasa mendatang. Secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Way Kanan telah
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 33
dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Kewenangan yang ada.
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Way Kanan telah melakukan langkah-langkah kebijakan dalam rangka Pencapaian Sasaran diatas antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti :
➢ Mengirim / mengikut sertakan PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelatihan teknis
➢ Melakukan pelatihan terhadap pengrajin dan pelaku usaha industri kecil ➢ Mengikut sertakan para pengerajin dalam kegiatan magang di luar daerah
➢ Dalam rangka peningkatan dan perluasan pemasaran sebagai usaha untuk memperkenalkan produk.
➢ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan berpartisipasi dalam kegiatan pameran baik dalam daerah maupun di luar daerah.
Secara umum kegiatan di tahun 2019 yang berhubungan dengan pencapaian sasaran telah terlaksana dan telah mencapai apa yang telah ditargetkan.
Adapun tantangan dan hambatan itu antara lain sebagai berikut :
1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas. 2) Jumlah anggaran yang di alokasikan sangat terbatas.
3) Terbatasnya sarana dan prasarana mobilitas sebagai pendukung.
4) Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggali dan memanfaatkan potensi usaha Industri dan Perdagangan.
5) Mutu produk masih belum memenuhi permintaan pasar. 6) Terbatasnya permodalan bagi IKM
7) Belum adanya Standar Prosedur Pelayanan (SPP)/ Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8) Belum terbangunnya sistem pelayanan melalui penerapan teknologi informasi 9) Belum optimalnya kualitas pelayanan di sektor perindustrian dan perdagangan. 10) Adanya Defisit Anggaran sehingga kegiatan untuk Penyusunan DED Sentra IKM
Olahan Kayu
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 34
Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan, baru sebagian sasaran yang telah mencapai target 100%, sementara sebagian sasaran yang telah ditetapkan capaian kinerjanya 90% sampai dengan 100%. Capaian kinerja ini merupakan kerja keras seluruh aparatur lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan serta pihak terkait lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 92,38%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
Program yang telah direncanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yaitu 9 (Sembilan) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan melalui 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dan 3 (tiga) indikator (input, output dan outcome) yang telah dilaksanakan, meskipun terdapat beberapa kekurangan, hambatan, kendala dan permasalahan yang merupakan tantangan yang harus mampu di pecahkan, sehingga sasaran program dapat terwujud.
Tabel : Pengelompokan capaian rata-rata
I. Urutan II. Rentang Capaian III. Kategori Capaian
I Lebih besar dari 100 % -
II > 90 % sampai dengan 100 % 8 Program, 39 Kegiatan III >70 % sampai dengan 90 % 1 Program IV > 55 % sampai dengan 70 % 1 Kegiatan V > 0 % sampai dengan 55 % 1 Kegiatan
VI Sama dengan 0 1 Kegiatan
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan beberapa strategi pemecahan masalah sebagai berikut : a. Membangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang diharapkan akan menjadi
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 35
b. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
c. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
d. Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.
e. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelolah kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan.
b. Realisasi Anggaran
Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dialokasikan Anggaran Rp. 10.127.104.184,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 9.355.645.036 ,00 dengan persentase sebesar 92,38%.
Rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja, yaitu :
Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi X 100% Rencana
Capaian Indikator Kinerja = 9.355.645.036,00 X 100% 10.127.104.184,00
Capaian Indikator Kinerja = 92,38%
Secara rinci Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) % 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 711.462.499,00 691.789.321,00 97,23
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 36
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) %
1. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 46.000.000,00 28.388.588,00 61,71 2. Penyediaan jasa administrasi
keuangan 73.950.000,00 72.150.000,00 97,57
3. Penyediaan jasa kebersihan
kantor 87.095.625,00 87.085.000,00 99,99
4. Penyediaan alat tulis kantor 83.979.210,00 83.979.000,00 100,00 5. Penyediaan barang cetak dan
penggandaan 69.455.000,00 69.447.000,00 99,99
6. Penyediaan makanan dan
minuman 31.800.000,00 31.770.000,00 99,91
7. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 110.000.000,00 109.855.768,00 99,87 8. Operasional UPT Pasar 204.182.824,00 204.116.965,00 99,97 9. Penyediaan Alat-alat Listrik 4.999.840,00 4.997.000,00 99,94
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 811.322.958,00 810.436.100,00 99,89 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.228.750,00 22.030.000,00 99,11 2. Pengadaan Meubeleur 29.152.000,00 29.000.000,00 99,48 3.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)
634.842.208,00 634.306.100,00 99,92
4. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 60.900.000,00 60.900.000,00 100,00
5. Pemeliharaan rutin berkala
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 37
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) %
6. Pemeliharaan rutin /berkala
Peralatan gedung kantor 14.200.000,00 14.200.000,00 100,00
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
20.000.000,00 18.000.000,00 90,00
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal 20.000.000,00 18.000.000,00 90,00
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.998.702,00 19.971.900,00 99,87
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.499.868,00 1.491.500,00 99,44
2. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 1.999.788,00 1.998.000,00 99,91 3. Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran 2.999.904,00 2.998.200,00 99,94 4. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 4.999.908,00 4.995.600,00 99,91 5. Penyusunan LAKIP SKPD 2.499.744,00 2.491.500,00 99,67 6. Penyusunan RENJA SKPD
dan Evaluasi Renja SKPD 2.499.540,00 2.499.000,00 99,98 7. Penyusunan RKA dan DPA 3.499.950,00 3.498.100,00 99,95
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.439.565.198,00 2.337.724.001,00 95,83 1. Operasional dan Pengembangan Kemetrologian daerah/tera ulang 82.249.736,00 82.241.851,00 99,99 2. Monitoring Perkembangan 22.137.794,00 22.120.200,00 99,92
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 38
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) % Harga
3. Pelaksanaan Bazar Murah 720.680.016,00 720.666.700,00 100,00 4. Kegiatan Penyusunan Perda
Retribusi
Kemetrologian/Tera Ulang
164.998.808,00 164.679.000,00 99,81
5. Pengawasan Peredaran
Barang di pasaran 29.998.844,00 29.941.500,00 99,81 6. Penyediaan sarana dalam
mendukung pembentukan unit metrologi legal
1.419.500.000,00 1.318.074.750,00 92,85
6.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
849.399.544,00 849.369.885,00 100,00
1. Pendataan Industri Kecil dan
Menengah 89.999.980,00 89.998.050,00 100,00
2. Magang bagi Industri Kecil
dan Menengah 64.999.940,00 64.992.200,00 99,99
3. Fasilitasi Promosi Produk
IKM 289.999.856,00 289.988.789,00 100,00
4. Pembinaan dan
Pendampingan Industri Kecil dan Menengah
274.399.932,00 274.399.720,00 100,00
5. Pembinaan dan Pendampingan Teknis Produk Olahan Singkong
64.999.900,00 64.993.676,00 99,99
6. Pembinaan dan Pendampingan Teknis Produk Olahan Karet
64.999.936,00 64.997.450,00 100,00
7. Program Penataan
Struktur Industri 149.999.800,00 149.994.800,00 100,00
1. Penyusunan Perda Rencana Induk Pembangunan Industri
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 39
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) % Kabupaten (RPIK) 8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.034.801.025,00 2.836.954.445,00 93,48 1. Pembangunan Pasar
Pemda/Pasar Rakyat (DAK) 2.942.201.025,00 2.769.354.745,00 94,13 2. Peningkatan PAD Pasar 67.600.000,00 67.599.700,00 100,00 3. Revitalisasi Pasar Pemda 25.000.000,00 0,00 0,00
9.
Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial
2.090.554.458,00 1.641.404.584,00 78,52
1. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sentra IKM Kopi 125.552.676,00 125.495.650,00 99,95 2. Penyusunan DED Sentra
IKM Olahan Kayu 465.001.782,00 65.000.100,00 13,98 3. Revitalisasi Sentra IKM
Kopi 1.500.000.000,00 1.450.908.834,00 96,73
Total 10.127.104.184,00 9.355.645.036,00 92,38
c. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan tahun 2019 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Kabupaten Way Kanan dengan target sebesar Rp. 685.488.000,- Realisasinya sebesar Rp. 424.716.000,- (62%). Adapun sumber / unit penghasil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
No Sumber / Unit Penghasil Target Realisasi Capaian% 1. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
158.496.000 60.448.000 38,14%
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 40 Pasar
3. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 41
BAB IV
PENUTUP
a. KESIMPULAN
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 merupakan wujud realisasi kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam perjalanannya didasarkan kepada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga merupakan perwujudan pertanggung jawaban tahunan atas Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.
Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari limpahan rahmat dan karunia allah, serta kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf di lingkungan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, serta dukungan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, salah satunya disetujui usulan program dan kegiatan tahun 2019.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntable, parisipatif, dan adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Namun demikian disadari bahwa, selama tahun 2019 masih banyak ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan seperti halnya kesadaran masyarakat Kabupaten Way Kanan dalam menggali potensi daerah dan meningkatkan mutu produksi IKM, oleh karena di tahun mendatang akan terus ditingkatkan pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
LKjIP Dinas Indag Kab. Way Kanan 2019 Page 42
b. SARAN
Sebagai bagian penutup dari LKjIP tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategi yang telah ditetapkan atau tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 telah berjalan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan. Berbagai kegiatan yang tertuang dalam program dan kegiatan secara umum telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Demikian LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, untuk dapat lebih mendekati kesempurnaan, sumbang saran dan masukan sangat kami nantikan, guna perbaikan dalam penyusunan LKjIP dimasa yang akan datang.
Blambangan Umpu, 2019
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN WAY KANAN
IMANTO, S.H.,M.M.
Pembina TK.I/ (IV.b) NIP. 19670819 199803 1 003