BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
Perbandingan capaian kinerja Bappeda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020-2021 dijelaskan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2020 dengan Tahun 2021
SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN TAHUN 2020
(%)
CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1 2 3 4
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
1
Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD
100 115.52
2 Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD
100 -
3 Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD
100 100
4 Persentase Indikator
Kinerja dalam RPJMD
yang mencapai target 73.33% 68.75%
5 Persentase usulan
masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan
100 -
Rata-Rata Persentase Realisasi Per Tahun 94.66
94.75
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan 2020 maka capaian pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dari 94.66% pada tahun 2020 meningkat menjadi 94.75 pada tahun 2021, yang berarti bahwa skala nilai Peringkat Kinerja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021 berada pada kriteria sangat tinggi.
Dilihat dari pencapaian indikator Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD sebesar 115.52 %, dan Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD sebesar 100% menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil.
Berhasilnya Bappeda dalam menjalankan khususnya fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsitensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/ RKT) tahun 2021 telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda 2017-2022 dan sasaran RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2021, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.
Adapun capaian terhadap indikator kinerja Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target, pada tahun 2021 hanya 11 (sebelas) IKU RPJMD yang mencapai target dari 16 (enam belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2021, hal ini di antaranya disebabkan oleh refocusing dan relokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19.
Selain itu dampak pandemi Covid-19 juga mengakibatkan iklim usaha memburuk, tenaga kerja dikurangi dan pengangguran bertambah. Beberapa kegiatan pembayarannya harus tertunda dan dicatat sebagai utang pada neraca dan dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dikarenakan rendahnya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang disebabkan efek dari pandemic covid 19 sehingga berpengaruh pada pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021 pada tabel 3.4 berikut ini:
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun
100% 100% 100% 39.607.500 39.607.500 100,00
1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
13 Dokumen 13 Dokumen 100% 39.607.500 39.607.500 100,00
1.2 kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan administrasi keuangan
100% 100% 100% 6.091.240.905 6.037.633.270 99,12
1.2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan
12 Bulan 12 Bulan 100% 5,070,940,905
5.199.177.689 102,53
1.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan
12 Bulan 12 Bulan 100% 1,020,300,000 838.455.581 82,18
1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100% - = 0 0 0
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target
1.3.1 Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan
67 stel -- - 0 0 0
1.3.2 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3 Pegawai - - 0 0 0
1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1 Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
7 Jenis 7 Jenis 100% 4,026,000 1.725.000 42,85
1.4.2 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
6 Jenis 6 Jenis 100% 28,928,650 28.928.650 100,00
1.4.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
9 Jenis 9 Jenis 100% 12,835,000 12.054.300 93,92
1.4.4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan
40 Laporan 17 Laporan 42.5% 151,671,700 62.712.223 41,35
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target
1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 100% 100% 413.528.000 310.916.151 75,19
1.5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik
12 Bulan 12 Bulan 100% 314,080,000 238.095.151 75,81
1.5.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12 Bulan 12 Bulan 100% 99,448,000 72.821.000 73,23
1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100% 80% 80% 122.608.500 90.489.300 73,80
1.6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11 Unit 11 Unit 100% 80,199,000 56.089.800 69,94
1.6.2 Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
114 Unit 32 Unit 28% 26,659,500 18.649.500 69,95
1.6.3 Sub kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen
82% 94.73% 115.52% 2,582,983,000 2.323.596.600 89,96
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target 2.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan daerah
100% 100% 100% 2.393.561.000 2.262.877.600 94,54
2.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya
2 Jenis 2 Jenis 100% 42,265,000 41.040.000 97,10
2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang
250 Orang 250 Orang 100% 207,866,000 165.118.600 79,44
2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen RKPD yang tersusun
2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2,143,430,000 2.056.719.000 95,95
2.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 109.795.000 40.744.000 37,11
2.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola
3 Jenis 3 Jenis 100% 109,795,000 40.744.000 37,11
2.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen evaluasi
100% 85% 85% 79.627.000 19.975.000 34,56
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target
2.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh
2 Dokumen 2 Dokumen 100% 57.804.500 19.975.000 34,56
2.3.2 Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
3 Laporan 2 Laporan 70% 21.822.500 0 0,00
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
100% 100% 100% 434.698.450 131.107.550 30,16
3.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia yang selaras dengan perencanaan daerah
100% 100% 100% 125.243.200 82.650.000 65,99
3.1.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
25 Dokumen 25 Dokumen 100% 58.225.700 31.250.000 53,67
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target 3.1.2 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
50 Dokumen 50 Dokumen 100% 67.017.500 51.400.000 76,70
3.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Persentase dokumen perencanaan bidang
perekonomian dan SDA yang selaras dengan perencanaan daerah
100% 95% 95% 152.431.750 15.017.550 9,85
3.2.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
60 Dokumen 60 Dokumen 100% 45.284.700 5.525.000 12,20
3.2.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh
1 Laporan 1 Laporan 85% 74.852.550 6.440.050 8,60
3.2.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
30 Dokumen 30 Dokumen 100% 32.294.500 3.052.500 9,45
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target 3.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase dokumen perencanaan bidang
infrastruktur dan kewilayahan yang selaras dengan
perencanaan daerah
100% 100% 100% 157.023.500 33.440.000 21,30
3.3.1 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
30 Dokumen 30 Dokumen 100% 34.072.500 30.777.500 90,33
3.3.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanan pembangunan nasional bidang infrastruktur
2 Laporan 2 Laporan 100% 94.691.000 0 0,00
3.3.3 Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan
80% 55% 68.75% 1.203.917.700 310.257.000 25,77
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target
4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang sosial dan
kependudukan
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 154.534.500 93.650.000 60,60
4.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Tersedianya dokumen penelitian pengembangan bidang social dan
kependudukan
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 154.534.500 93.650.000 60,60
4.1.1 Sub kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Jumlah Dokumen Penelitian Sosial
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 154.534.500 93.650.000 60,60
4.2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan
Tersedianya dokumen
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan
pembangunan
6 Dokumen 2 Dokumen 50% 547.250.700 116.357.000 21,26
4.2.1 Sub kegiatan Penelitian dan
pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah
Jumlah laporan survey
pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah
2 Laporan - - 139.526.900 5.000.000 3,58
4.2.2 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup
2 Laporan - - 199.202.900 10.000.000 5,02
4.2.3 Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni
1 Laporan 1 Laporan 100% 107.623.400 1.557.000 1,45
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Sasaran Strategis
Indikator
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Persentase Realisasi Kinerja (%)
Anggaran setelah perubahan
(Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
Persentase Realisasi Anggaran
(%)
4.2.4 Sub kegiatan Penelitian dan
pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan
1 Laporan 1 Laporan 100% 100.897.500 99.800.000 98,91
4.3 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi
2 Dokumen 2 Dokumen 80% 502.132.500 100.250.000 19,96
4.3.1 Sub kegiatan Penelitian,
Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi
2 Laporan 1 Laporan 60% 401.882.500 0 0,00
4.3.2 Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan
Pengembangan
3 Laporan 3 Laporan 100% 100.250.000 100.250.000 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020
LKjIP Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2021
Berdasarkan Tabel di atas Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 1 (satu) sasaran strategis Aceh yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif dan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:
1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD.
Indikator ini di dukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 115.52 % hal ini disebabkan adanya konsistensi program RKPD dengan RPJM tahun 2021.
2. Persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD
Indikator ini di dukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%, karena bidang-bidang koordinasi di Bappeda telah melakukan asistensi juga pendampingan untuk penyusunan dokumen Renja OPD sehingga selaras dengan dokumen RKPD.
3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target
Indikator ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 68.75%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 hanya 11 (sebelas) IKU RPJMD yang mencapai target dari 16 (enam belas) IKU RPJMD yang ditargetkan pada tahun 2021.