BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR
Tingkat pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENSTRA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran stategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1.
Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 29,80 %
2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 61,89 %
3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri
1 Tahun 1 Tahun 11,08%
4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah
5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 Tahun 1 Tahun 93,72 %
6. Jumlah Fasilitas Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI
1 Tahun 1 Tahun 0 %
7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,85%
8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,19%
9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi
100% 100% 74,41%
10. Jumlah Dukungan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
100% 100% 92,44%
11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
1 Tahun 1 Tahun 87,27%
12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
85% 85% 95,11%
13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 81,89%
14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
1 Tahun 1 Tahun 86,42%
15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 40,15%
Nilai Rata-Rata Capaian IKU 68,26 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 62,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran
Ordinal
CUKUP BERHASIL
Ditahun 2013 sasaran “Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas” merupakan core business Biro Umum dalam mencapai misi pertama yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Instansi Pemerintah,
Masyarakat secara luas serta pimpinan”. Untuk mencapai sasaran tersebut
dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Pada sasaran ini dibentuk 2 program utama yaitu: a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
Untuk mencapai program tersebut dibentuk 8 kegiatan yaitu sbb: 1) Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2) Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
4) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
5) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
6) Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI.
7) Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
8) Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp. 6.560.701.253,00, terealisir sebesar Rp. 5.640.720.078,00 (85,97%).
b. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah. Untuk mencapai program tersebut dibentuk 7 kegiatan yaitu sbb: 1) Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan.
2) Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
3) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum.
4) Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System.
5) Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf
Ahli.
7) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp. 3.475.380.450,00, terealisir sebesar Rp. 2.889.838.504,00 (83,15%).
Nilai capaian indikator kinerja utama diatas diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Umum diantaranya adalah :
a. Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menjaga kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan keluarga.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 89.408.602,00. Rencana Fisik (output) Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar 100% dan telah terealisir sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 29,80%. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam menggunakan APBD. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah :
Kwitansi dan Bon–bon Pengobatan.
b. Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dialog/pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan masyarakat
dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 188.800.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 116.865.000,00 (61,90 %). Rencana fisik/ output Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun anggaran 2013 selama12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal
26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor:
45/UM /2013 tanggal 3 Januari 2013.
c. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 264.584.000,00 dan saat perubahan anggaran berkurang sebesar Rp. 123.723.989,00 sehingga menjadi Rp 140.860.011,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 15.617.209,00 (11,09 %). Rencana fisik/ output penerimaan kunjungan kerja Pejabat
anggaran 2013 selama 12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
d. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke dalam dan Luar Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan luar Daerah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 1.174.350.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp 1.507.308.400,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 1.127.083.267,00 (74,77 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal
26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 44/
e. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 700.000.000,00 dan ketika perubahan anggaran berkurang menjadi sebesar Rp 565.000.000,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 529.568.788,00 (93,73 %). Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dan mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal
26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 43/
UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013.
f. Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 995.270.000,00 dan ketika perubahan anggaran kegiatan ini ditiadakan (Rp 0,00) karena kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI tidak terjadi sehingga anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lain.
g. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Adapun pengadaan tersebut antara lain:
1) Pengadaan tenis meja rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 2 set. 2) Pengadaan Kaca Film Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 10 Roll. 3) Pengadaan Pemanas Air (Water Heater):
Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Unit Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 Unit
4) Pengadaan Dispenser :
Rumah Kepala Daerah, Mess Daerah dan Pendopo berjumlah 10 buah Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 6 buah
5) Pengadaan Kursi Tamu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set.
6) Pengadaan Meja Makan Ouval Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set.
7) Pengadaan Alat Pecah Belah Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Paket. 8) Pengadaan Karpet Pendopo.
9) Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pendopo.
10) Pembangunan Ruang Tunggu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah (dekat Pos Jaga).
11) Rehab Kolam Renang Rumah Kepala Daerah.
12) Rehab sedang & total Gazebo Hutan Pendopo berjumlah 11 unit. 13) Rehab Pos Penjaga Keamanan Rumah Kepala Daerah berjumlah 6 unit. 14) Rehab Jembatan dilingkungan Taman Hutan Pendopo Hutan Pendopo
berjumlah 4 unit.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.772.887.042,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 1.734.935.292,00 (97,85%). Lokasi Kegiatan ini adalah Komplek Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Sekda.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini melalui:
1) Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan.
2) SPK (Surat Perintah Kerja).
h. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan masa ekonomis sarana, prasarana, perlengkapan dan rumah jabatan KDH/WKDH. Pemeliharaan tersebut mencakup antara lain:
1) Pemeliharaan Jalan Rumah Jabatan KDH/ WKDH. 2) Pemeliharaan Rumah Jabatan:
a) Pengecatan Rumah Jabatan KDH b) Pengecatan Rumah Jabatan WKDH c) Pengecatan Pendopo
d) Pemeliharaan/ perbaikan Kunci Pintu, Pintu, dan Jendela Rumah Jabatan KDH/ WKDH
e) Pemeliharaan/ perbaikan Talang Atap Rumah Jabatan WKDH f) Pemeliharaan/ pembersihan WC.
3) Pemeliharaan Mebelair Pemeriksaan Meubelair Rumah Jabatan KDH/ WKDH
4) Pemeliharaan/ Laundry Gorden; a) Rumah Jabatan KDH b) Pendopo
c) Rumah Jabatan WKDH
5) Pemeliharaan/ laundry taplak meja dan sarung kursi rumah dinas KDH dan WKDH.
6) Pemeliharaan Aquarium KDH/ WKDH: a) Ganti Air Aquarium
7) Pemeliharaan Tabung Gas KDH Isi Ulang Tabung Gas 17 Tabung 8) Pemeliharaan Lahan/Taman/Halaman;
a) Pembersihan & Penggantian Air Kolam Renang, b) Penggantian Pot dan Pemeliharaan Tanaman Anggrek, c) Pembersihan & Penggantian Kolam Ikan,
d) Pembersihan Saluran Got, e) Pembersihan Air Mancur,
9) Pemeliharaan AC berjumlah 75 buah dan Kipas Angin berjumlah 48 unit untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo:
a) Penambahan dan Pembersihan Freon selama 3 bulan sekali, Penggantian/Perbaikan Alat/Spare Part untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo:
b) Penataan Tempat Outdoor AC,
10) Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga KDH/ WKDH berupa Pengurasan Bak Air/ Menara Air/ Jaringan Air,
11) Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan di KDH/ WKDH berupa Penggantian Bearing, Pengecatan, Pemberian Cerby, Pembersihan Rolling Door,
12) Pemeliharaan Pagar berupa Pembersihan dan Pengecatan Pagar.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 2.085.845.800,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 2.027.241.920,00 Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 97,19%.
Lokasi Kegiatan ini adalah Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah :
Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah
Jabatan.
i. Fasilitasi Kegiatan - Kegiatan Pimpinan.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah agar pelayanan kepada pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tujuannya adalah untuk menata kegiatan pimpinan, terlaksananya kegiatan pimpinan dan terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 510.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 379.510.400,00 (74,41 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Hadiah / Cinderamata / Karangan Bunga, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Untuk Belanja Hadiah/ Cinderamata/ Karangan Bunga dengan rincian:
Plakat Ukir sebanyak 94 buah Plakat Bludru sebanyak 150 buah Cinderamata sebanyak 10 kali Karangan Bunga sebanyak 122 buah
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 47/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013
Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0036 / UM / 2013 tanggal 8 Januari 2013
j. Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan tujuannya ialah memfasilitasi pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 558.413.200,00 pada APBD tahun 2013 dan Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013, dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 516.245.000,00 atau sebesar 92.45%. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/UM/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah.
k. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 382.730.000,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp 309.302.300,00. Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 80,81 %. Yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
l. Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System.
Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System adalah meningkatkan koordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan guna mendukung aktifitas dan kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum.
Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, kelistrikan dan Sound System adalah sebagai berikut :
1) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Persandian yang menjadi tanggung jawab Biro Umum.
2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Telekomunikasi secara rutin maupun insidentil.
3) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Kelistrikan dan Sound System untuk mendukung kelancaran kegiatan dan acara protokoler dan kedinasan yang dilaksanakan.
Berdasarkan anggaran Sebesar Rp. 449.237.250,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan januari s/d Juni 2012 telah terealisir sebesar Rp. 427.304.100,00,00 (95,11 %).
Realisasin Fisik/ Output kegiatan ini berupa Alat Tulis Kantor 1 paket, bahan makanan dan minuman 1 paket, kelengkapan komputer 1 paket, belanja makanan dan minuman rapat 21 porsi, belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 paket dan belanja pejalanan luar daerah 1 paket. Lokasi kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System adalah lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Istana Rakyat (Pendopo Gubernuran), Wisma Daerah, Ruang VVIP dan VIP Supadio serta Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1) Surat Pesanan Alat Tulis Kantor nomor 027/21/UM-E tanggal 22 Maret 2013.
2) Surat Pesanan Bahan Makanan dan Minuman nomor 027/66/UM-E tanggal 10 Juli 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 2 Agustus 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 4 September 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 3 Oktober 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 7 November 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 4 Desember 2013.
3) Surat Pesanan Kelengkapan Komputer nomor 027/24/UM-E/2013 tanggal 22 Maret 2013.
4) Surat Pesanan Makanan dan Minuman Rapat Kantor nomor 027/91/UM-E tanggal 18 September 2013.
m. Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tujuannya adalah untuk kelancaran tugas pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 815.000.000,00 dan anggaran tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 menjadi Rp 1.165.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 954.028.374,00 (81,89 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pengamanan KDH/WKDH, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Trasnportasi/Akomodasi, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal
26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 42/
UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 264/
UM / 2013 tanggal 13 Februari 2013.
n. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Staf Ahli dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 259.278.330,00 (86,43 %) Rencana fisik/ output Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal
26Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 50 / UM /
o. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Sekretaris Daerah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 110.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 44.170.000,00 (40,15 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Sasaran 2: Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja.
Tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
2.
Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja
1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan 12 Bulan 98,01
Nilai Rata-Rata Capaian IKU 98,01 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 92,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran
Ordinal
Ditahun 2013 sasaran “Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja” merupakan core business Biro Umum dalam mencapai misi kedua yaitu: “Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus
meningkatkan kemampuan yang dimiliki”. Untuk mencapai sasaran tersebut
dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program tersebut adalah:
Pendidikan dan Pelatihan.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai di lingkungan Biro Umum dan tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya aparatur di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 87.637.050,00 (58,42 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan.
Kendala yang dihadapi pada program dan kegiatan ini adalah keterbatasan dalam mengikuti pelatihan, sosialisasi maupun bimtek karena undangan yang diterima oleh Biro Umum tidak semuanya sebagai undangan dari lembaga pemerintah melainkan dari lembaga swasta yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
Sasaran 3 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan.
Tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum