KATA PENGANTAR
Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 dapat diselesaikan dan diterbitkan. LAKIP menyajikan informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, Indikator Kinerja Utama berdasarkan target yang telah ditentukan dan realisasinya selama tahun 2013.
Adanya regulasi di dalam penyusunan LAKIP merupakan bukti komitmen
pemerintah untuk berbenah dalam menciptakan Good Governance and Clean
Government, sehingga dengan LAKIP ini diharapkan sebagai bukti pertanggungjawaban Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjawab tantangan yang diamanahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan yang membentuk persepsi masyarakat terhadap organisasi pemerintah, maka pemerintah dituntut menyajikan informasi kinerjanya secara akuntabel sehingga lebih mudah dipahami oleh para stakeholders. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan LAKIP ini telah mengalami penyesuaian dalam mengakomodir keinginan
stakeholdersdimaksud.
LAKIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan
2013. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013
merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu
pada Rencana Strategis (Strategic Plan) 2008-2013 Sekretariat Daerah. Sementara itu,
capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan
selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2013. Sedangkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diuraikan selanjutnya berasal dari Penetapan Kinerja Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.
Saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan bersungguh-sungguh memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengedepankan visi “Unggul Dalam Pelayanan Umum dan Pelayanan Terhadap Pimpinan”.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimasa sekarang maupun yang akan datang.
Pontianak, Februari 2014
Kepala Biro Umum,
SEKUNDUS, S.SOS, MM
Pembina
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis 2008-2013, pada tahun ini LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (Performance Results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) dan informasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2013.
Bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat LAKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Gubernur, Instansi pusat dan daerah). Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara kontinyu. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.
LAKIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic
Plan) 2008-2013 Sekretariat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results)
merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2013.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 491/OR/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ukuran kinerja, namun dalam IKU tersebut belum memenuhi core business Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berusaha menyelaraskan dengan berpedoman pada sasaran yang tertuang dalam Renstra dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013.
Daftar Tabel iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jenis Pendidikan...
4
Tabel 2. Jenis Kepangkatan...
4
Tabel 3. Jenis Jabatan...
5
Tabel 4. Struktur Organisasi...
5
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama...
11
Tabel 6. Penetapan Kinerja...
12
Tabel 7. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013...
14
Tabel 8. Pengukuran Kinerja...
15
Tabel 9. Anggaran Murni...
38
Tabel 10. Anggaran Perubahan...
38
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...
iDAFTAR ISI...
iii
DAFTAR TABEL...
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF...
1BAB I
PENDAHULUAN...
2A. GAMBARAN UMUM BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT... 2
B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013... 7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...
8A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2008-2013... 8
B.
PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013... 12BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA...
14A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA... 14
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA... 17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN... 37
BAB IV
P E N U T U P...
41A. KENDALA DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH... 41
B. KESIMPULAN... 42
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam struktur organisasinya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki 8 (delapan) Biro dan koordinir oleh 3 (tiga) Asisten. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berada dibawah Asisten Administrasi dan Umum yang lazim disebut Asisten III. Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro, sehingga secara struktural bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Umum.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, serta pelaksanaan sandi dan telekomunikasi.
Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1. Penyusunan program kerja di bidang umum;
2. Pengkoordinasian, penyusunan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, serta sandi dan telekomunikasi.
3. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum
dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam, sandi dan telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan ketatausahaan Staf Ahli Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi.
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, Perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, Perlengkapan Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan urusan dalam serta sandi dan telekomunikasi.
8. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.
Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) Bagian, dimana masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu:
1. Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi:
a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi Keuangan Sekretariat Daerah.
b. Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan. c. Sub Bagian Laporan Keuangan.
2. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan.
b. Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan. c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan.
3. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro. b. Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur . c. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
4. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi: a. Sub Bagian Rumah Tangga.
b. Sub Bagian Urusan Dalam.
c. Sub Bagian Tata Usaha Asisten III.
5. Bagian Sandi dan Telekomunikasi membawahi: a. Sub Bagian Sandi.
b. Sub Bagian Telekomunikasi dan Jaringan. c. Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System.
Berdasarkan data kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 123 orang dengan klasifikasi sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. Jenis Pendidikan
a. Berdasarkan Jenis Pendidikan:
NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH ORANG
1 Program S.2 15 2 Program S.1 28 3 Program D.III 16 4 S L T A 46 5 S L T P 16 6 S D 2 Jumlah 123
Tabel 2. Jenis Kepangkatan
b. Berdasarkan Jenis Kepangkatan:
NO JENIS KEPANGKATAN JUMLAH ORANG
1 Golongan IV 16
2 Golongan III 64
3 Golongan II 42
4 Golongan I 1
Tabel 3. Jenis Jabatan
c. Berdasarkan Jenis Jabatan:
NO ESELONERING JUMLAH ORANG
1 Eselon I 1 2 Eselon II 6 3 Eselon III 5 4 Eselon IV 14 5 Fungsional Tertentu 24 6 Fungsional Umum 73 Jumlah 123
Tabel 4. Struktur Organisasi.
Bagan Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terlihat sebagaimana dibawah ini:
KEPALA BIRO KELOMPOK JAFUNG BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM BAGIAN TATA
USAHA UMUM DAN PIMPINAN BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN SETDA
BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO SUBBAG TATA USAHA SUBBAG URUSAN DALAM SUBBAG RUMAH TANGGA SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUBBAG TATA USAHA SUBBAG PEMELIHARAAN SUBBAG DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN SUBBAG PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUBBAG LAPORAN SUBBAG ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN SUBBAG KELISTRIKAN DAN SOUND SUBBAG TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN SUBBAG SANDI
Sehubungan dengan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat baik pelayanan terhadap pimpinan, pelayanan internal dan pelayanan eksternal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, oleh karenanya sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sangatlah besar dan tersebar. Sarana dan prasarana Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selain berada di Sekretariat juga berada di Rumah Dinas Jabatan KDH/WKDH, VIP dan VVIP Bandara Supadio, Rumah Rakyat (Pendopo Gubernur), Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah. Pada LAKIP tahun 2013 ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat diungkapkan secara spesifik namun sarana dan prasarana tersebut tertuang dalam Daftar Inventaris Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Berkaitan dengan banyaknya sarana dan prasarana yang harus dikelola, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Unit Kerja dalam SKPD Sekretariat Daerah memiliki porsi anggaran yang lebih besar daripada Unit Kerja lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan data tahun anggaran 2012, anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan 10 program dan 88 kegiatan adalah sebesar Rp. 40.824.025.500,00 sedangkan pada tahun anggaran 2013 anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan 10 program dan 102 kegiatan adalah sebesar Rp. 45.080.842.046,00. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2013 tidak terjadi peningkatan program, namun untuk mencapai program dimaksud terjadi peningkatan kegiatan sebesar (0,78%) dari tahun anggaran sebelumnya.
Berdasarkan jumlah total anggaran yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, secara nominal memang terjadi peningkatan antara tahun anggaran 2012 dengan tahun anggaran 2013 yaitu sebesar 0,90%, namun peningkatan prosentase anggaran tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sehingga ada beberapa wacana kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan untuk mencapai rencana strategis namun ditunda pelaksanaannya.
B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013.
LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 secara garis besar memberikan informasi mengenai Rencana Kinerja (Performance
Plan) 2013 yang ingin dicapai selama tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada
Rencana Strategis (Strategic Plan) 2008-2013 Sekretariat Daerah. Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2013.
Tujuan disusunnya LAKIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebagai salah satu instrument untuk menilai dan melihat keberhasilan atau mungkin kegagalan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, lebih daripada itu esensinya adalah sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimasa sekarang maupun yang akan datang.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2008-2013.
Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Strategis yang ingin dicapai dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2013 ini.
Pada tahun 2013 Provinsi Kalimantan Barat memasuki tahun politik, dimana pada tahun tersebut masyarakat Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sehingga berimplikasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan terhadap RPJMD berdampak terhadap Renstra yang akan dicapai dalam lima tahun berikutnya yaitu tahun 2013-2018.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan agar berbagai macam persoalan bisa diatasi sehingga visi dan misi tercapai sesuai harapan, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan strategi dengan pendekatan analisis Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) atau biasa disebut dengan analisis SWOT.
Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang konsisten dan kontinyu dimana salah satu instrument intinya melalui penyusunan Rencana Strategis.
Dalam menyusun Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013. Sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi atas Renstranya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program dan kegiatannya sampai tahun 2013.
Setelah direvisi, Renstra Biro Umum tahun 2010-2013 memuat tujuh arah kebijakan yaitu:
a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian.
b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pengendalian Program.
c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
d. Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Urusan Dalam.
e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi.
f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
g. Kebijakan Peningkatan Pengelolaan dan Penertiban Asset.
VISI Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam
Renstra 2008-2013 yaitu:
“Unggul Dalam Pelayanan Umum dan Pelayanan Terhadap Pimpinan”.
M I S I
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu-tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Masyarakat secara luas serta pimpinan.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki.
3. Memanfaatkan sarana dan biaya secara efisien dan efektif untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan.
TUJUAN
1. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan.
2. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan.
SASARAN
1. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang berkualitas.
2. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan.
Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dan mengarahkan perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula Indikator Pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.
Sasaran strategis, indikator dan program Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan pimpinan Yang Berkualitas
1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2. Jumlah Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/ Luar Negeri
4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah
5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
6. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI
7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan, dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan, dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan
Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah 11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli 15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
2 Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja
1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum Dan Pimpinan
1. Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan 2. Jumlah Pagar Yang Dibangun
3. Jumlah Rumah Jabatan Yang Direhab 4. Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab
5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus Yang Direhab.
B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2013.
Tahun 2013 merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan RPJMD 2008-2013, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja Tahun 2013 yang merupakan proses Pelaksanaan Kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual
Performance Plan).
Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2013 ditetapkan, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang merupakan komitmen Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dicapai dalam tahun tersebut.
Salah satu instrument keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), oleh karena itu IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja.
Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 6. Penetapan Kinerja
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang berkualitas
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.923.864.000,00
1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1 Tahun
1. Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
300.000.000,00
2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun
2. Fasilitasi Kegiatan Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
188.800.000,00
3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri
1 Tahun
3. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/ Luar Negeri
264.584.000,00
4. Jumlah Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah
1 Tahun
4. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah
1.174.350.000,00
5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 Tahun
5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
700.000.000,00
6. Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI 1 Tahun
6. Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI
7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 Tahun Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1.293.310.000,00
8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 1 Tahun 8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH 2.037.550.000,00 2. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah 3.042.650.450,00
1. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi 100%
1. Fasilitasi
Kegiatan-Kegiatan Pimpinan 510.000.000,00 2. Jumlah Dukungan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
100% 2. Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Di Lingkungan Sekretariat Daerah 558.413.200,00
3. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
1 Tahun
3. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Dan Umum
300.000.000,00
4. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
85%
4. Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
449.237.250,00
5. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun
5. Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
815.000.000.00
6. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
1 Tahun
6. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
300.000.000,00
7. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
1 Tahun 7. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga 110.000.000,00
2. Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00
1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 1. Pendidikan dan
Pelatihan 150.000.000,00
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
1. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana 1.093.618.000,00
1. Jumlah Sistem Informasi yang
Dikembangkan 1 Paket
1. Pengembangan Sistem
Informasi 101.359.000,00 2. Jumlah Pagar Yang Dibangun 100% 2. Pembangunan Pagar 205.050.000,00 3. Jumlah Rumah Jabatan Yang
Direhab 100%
3. Rehabilitasi Rumah
Jabatan 214.769.000,00 4. Jumlah Gedung Kantor Yang
Direhab 100%
4. Rehabilitasi Gedung
Kantor 115.000.000,00 5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan
Khusus Yang Direhab 100%
5. Rehabilitasi Gedung Khusus/Bangunan Khusus
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 491/OR/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan ukuran kinerja, namun dalam IKU tersebut belum memenuhi core
business Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, oleh karena itu di
dalam BAB ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berusaha menyelaraskan dengan berpedoman pada sasaran yang tertuang dalam Renstra dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013.
Pencapaian indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2012 dan 2013
NO SASARAN STRATEGIS
TINGKAT CAPAIAN DAN KATEGORI
2012 2013
NC KC NC KC
1 Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
62,50 CB 68,26 CB
2 Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja
92,50 SB 98,01 SB
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
Keberhasilan sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran diukur dari indikator-indikator yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan hasil dicapai.
Tingkat pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU).
Perbandingan keberhasilan pencapaian sasaran antara tahun 2013 dengan tahun 2012 sebagaimana diatas adalah berkat kerjasama yang baik disemua Bagian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu didukung dengan peningkatan kinerja Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana kerja yang memadai turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran.
Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 8. Pengukuran Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1.
Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 29,80
2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 61,89 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri
1 Tahun 1 Tahun 11,08
4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah
1 Tahun 1 Tahun 74,77
5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 Tahun 1 Tahun 93,72 6. Jumlah Fasilitas Kunjungan Presiden
dan Wakil Presiden RI
7. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,85
8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,19
9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi
100% 100% 74,41 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
100% 100% 92,44
11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
1 Tahun 1 Tahun 87,27
12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
85% 85% 95,11
13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 81,89
14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
1 Tahun 1 Tahun 86,42
15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 40,15
2.
Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja
1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan 12 Bulan 98,01
3.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
1. Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan
1 Paket 1 Paket 98,64
2. Jumlah Pagar yang Dibangun 100 % 100% 99,33 3. Jumlah Rumah Jabatan yang Direhab 100% 100% 99,62 4. Jumlah Gedung Kantor yang Direhab 100 % 100 % 99,70
5. Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus Yang Direhab
100 % 100 % 99,24
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.
Tingkat pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja (RENSTRA) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran stategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 : Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1.
Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
1. Jumlah Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 29,80 %
2. Jumlah Dialog / Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 61,89 % 3. Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri
1 Tahun 1 Tahun 11,08%
4. Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Dan Luar Daerah
5. Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1 Tahun 1 Tahun 93,72 % 6. Jumlah Fasilitas Kunjungan Presiden
dan Wakil Presiden RI
1 Tahun 1 Tahun 0 % 7. Pengadaan Sarana, Prasarana,
Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,85%
8. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1 Tahun 1 Tahun 97,19%
9. Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Difasilitasi
100% 100% 74,41% 10. Jumlah Dukungan Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
100% 100% 92,44%
11. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
1 Tahun 1 Tahun 87,27%
12. Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem
85% 85% 95,11%
13. Jumlah Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1 Tahun 81,89%
14. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
1 Tahun 1 Tahun 86,42%
15. Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1 Tahun 1 Tahun 40,15%
Nilai Rata-Rata Capaian IKU 68,26 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 62,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran
Ordinal
CUKUP BERHASIL
Ditahun 2013 sasaran “Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas” merupakan core business Biro Umum dalam mencapai misi pertama yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu-tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan
Masyarakat secara luas serta pimpinan”. Untuk mencapai sasaran tersebut dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Pada sasaran ini dibentuk 2 program utama yaitu: a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah.
Untuk mencapai program tersebut dibentuk 8 kegiatan yaitu sbb: 1) Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2) Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
4) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
5) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
6) Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI.
7) Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
8) Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp. 6.560.701.253,00, terealisir sebesar Rp. 5.640.720.078,00 (85,97%).
b. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah. Untuk mencapai program tersebut dibentuk 7 kegiatan yaitu sbb: 1) Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan.
2) Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
3) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum.
4) Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System.
5) Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf
Ahli.
7) Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pertama sebesar Rp. 3.475.380.450,00, terealisir sebesar Rp. 2.889.838.504,00 (83,15%).
Nilai capaian indikator kinerja utama diatas diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Umum diantaranya adalah :
a. Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menjaga kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan keluarga.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 89.408.602,00. Rencana Fisik (output) Kegiatan Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar 100% dan telah terealisir sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 29,80%. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah tidak sewenang-wenang dalam menggunakan APBD. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah :
Kwitansi dan Bon–bon Pengobatan.
b. Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan dialog/pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan masyarakat
dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 188.800.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 116.865.000,00 (61,90 %). Rencana fisik/ output Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun anggaran 2013 selama12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor: 45/UM /2013 tanggal 3 Januari 2013.
c. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen/ Luar Negeri.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 264.584.000,00 dan saat perubahan anggaran berkurang sebesar Rp. 123.723.989,00 sehingga menjadi Rp 140.860.011,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 15.617.209,00 (11,09 %). Rencana fisik/ output penerimaan kunjungan kerja Pejabat
anggaran 2013 selama 12 Bulan. Kegiatan ini mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
d. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke dalam dan Luar Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan luar Daerah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 1.174.350.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp 1.507.308.400,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 1.127.083.267,00 (74,77 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Udara, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 44/ UM/ 2013 tanggal 3 Januari 2013.
e. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 700.000.000,00 dan ketika perubahan anggaran berkurang menjadi sebesar Rp 565.000.000,00. Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 529.568.788,00 (93,73 %). Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dan mengakomodir Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 43/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013.
f. Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 995.270.000,00 dan ketika perubahan anggaran kegiatan ini ditiadakan (Rp 0,00) karena kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden RI tidak terjadi sehingga anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lain.
g. Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Rumah Jabatan KDH/WKDH. Adapun pengadaan tersebut antara lain:
1) Pengadaan tenis meja rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 2 set. 2) Pengadaan Kaca Film Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 10 Roll. 3) Pengadaan Pemanas Air (Water Heater):
Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Unit
Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 Unit 4) Pengadaan Dispenser :
Rumah Kepala Daerah, Mess Daerah dan Pendopo berjumlah 10 buah
Rumah Wakil Kepala Daerah berjumlah 6 buah
5) Pengadaan Kursi Tamu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set.
6) Pengadaan Meja Makan Ouval Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah berjumlah 1 set.
7) Pengadaan Alat Pecah Belah Rumah Kepala Daerah berjumlah 1 Paket. 8) Pengadaan Karpet Pendopo.
9) Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pendopo.
10) Pembangunan Ruang Tunggu Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah (dekat Pos Jaga).
11) Rehab Kolam Renang Rumah Kepala Daerah.
12) Rehab sedang & total Gazebo Hutan Pendopo berjumlah 11 unit. 13) Rehab Pos Penjaga Keamanan Rumah Kepala Daerah berjumlah 6 unit. 14) Rehab Jembatan dilingkungan Taman Hutan Pendopo Hutan Pendopo
berjumlah 4 unit.
Saat penyusunan anggaran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.772.887.042,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 1.734.935.292,00 (97,85%). Lokasi Kegiatan ini adalah Komplek Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Sekda.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini melalui:
1) Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan.
2) SPK (Surat Perintah Kerja).
h. Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan masa ekonomis sarana, prasarana, perlengkapan dan rumah jabatan KDH/WKDH. Pemeliharaan tersebut mencakup antara lain:
1) Pemeliharaan Jalan Rumah Jabatan KDH/ WKDH. 2) Pemeliharaan Rumah Jabatan:
a) Pengecatan Rumah Jabatan KDH b) Pengecatan Rumah Jabatan WKDH c) Pengecatan Pendopo
d) Pemeliharaan/ perbaikan Kunci Pintu, Pintu, dan Jendela Rumah Jabatan KDH/ WKDH
e) Pemeliharaan/ perbaikan Talang Atap Rumah Jabatan WKDH f) Pemeliharaan/ pembersihan WC.
3) Pemeliharaan Mebelair Pemeriksaan Meubelair Rumah Jabatan KDH/ WKDH
4) Pemeliharaan/ Laundry Gorden; a) Rumah Jabatan KDH b) Pendopo
c) Rumah Jabatan WKDH
5) Pemeliharaan/ laundry taplak meja dan sarung kursi rumah dinas KDH dan WKDH.
6) Pemeliharaan Aquarium KDH/ WKDH: a) Ganti Air Aquarium
7) Pemeliharaan Tabung Gas KDH Isi Ulang Tabung Gas 17 Tabung 8) Pemeliharaan Lahan/Taman/Halaman;
a) Pembersihan & Penggantian Air Kolam Renang, b) Penggantian Pot dan Pemeliharaan Tanaman Anggrek, c) Pembersihan & Penggantian Kolam Ikan,
d) Pembersihan Saluran Got, e) Pembersihan Air Mancur,
9) Pemeliharaan AC berjumlah 75 buah dan Kipas Angin berjumlah 48 unit untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo:
a) Penambahan dan Pembersihan Freon selama 3 bulan sekali, Penggantian/Perbaikan Alat/Spare Part untuk di KDH/WKDH, Mess Daerah dan Pendopo:
b) Penataan Tempat Outdoor AC,
10) Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga KDH/ WKDH berupa Pengurasan Bak Air/ Menara Air/ Jaringan Air,
11) Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan di KDH/ WKDH berupa Penggantian Bearing, Pengecatan, Pemberian Cerby, Pembersihan Rolling Door,
12) Pemeliharaan Pagar berupa Pembersihan dan Pengecatan Pagar.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 2.085.845.800,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp. 2.027.241.920,00 Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 97,19%.
Lokasi Kegiatan ini adalah Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini adalah :
Surat Pesanan Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan.
i. Fasilitasi Kegiatan - Kegiatan Pimpinan.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah agar pelayanan kepada pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tujuannya adalah untuk menata kegiatan pimpinan, terlaksananya kegiatan pimpinan dan terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 510.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 379.510.400,00 (74,41 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Hadiah / Cinderamata / Karangan Bunga, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Untuk Belanja Hadiah/ Cinderamata/ Karangan Bunga dengan rincian:
Plakat Ukir sebanyak 94 buah
Plakat Bludru sebanyak 150 buah
Cinderamata sebanyak 10 kali
Karangan Bunga sebanyak 122 buah
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 47/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013
Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0036 / UM / 2013 tanggal 8 Januari 2013
j. Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan tujuannya ialah memfasilitasi pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 558.413.200,00 pada APBD tahun 2013 dan Pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013, dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 516.245.000,00 atau sebesar 92.45%. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan SK Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/UM/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah.
k. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp. 382.730.000,00 dengan pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, telah terealisir sebesar Rp 309.302.300,00. Rencana Fisik (output) Tahun Anggaran 2013 sebesar 100 % dan telah terealisir sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 80,81 %. Yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
l. Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System.
Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System adalah meningkatkan koordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksanaan pelayanan guna mendukung aktifitas dan kegiatan perkantoran dan kedinasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum.
Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, kelistrikan dan Sound System adalah sebagai berikut :
1) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Persandian yang menjadi tanggung jawab Biro Umum.
2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Telekomunikasi secara rutin maupun insidentil.
3) Kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Kelistrikan dan Sound System untuk mendukung kelancaran kegiatan dan acara protokoler dan kedinasan yang dilaksanakan.
Berdasarkan anggaran Sebesar Rp. 449.237.250,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan januari s/d Juni 2012 telah terealisir sebesar Rp. 427.304.100,00,00 (95,11 %).
Realisasin Fisik/ Output kegiatan ini berupa Alat Tulis Kantor 1 paket, bahan makanan dan minuman 1 paket, kelengkapan komputer 1 paket, belanja makanan dan minuman rapat 21 porsi, belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 paket dan belanja pejalanan luar daerah 1 paket. Lokasi kegiatan Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound System adalah lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab Biro Umum yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Istana Rakyat (Pendopo Gubernuran), Wisma Daerah, Ruang VVIP dan VIP Supadio serta Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
1) Surat Pesanan Alat Tulis Kantor nomor 027/21/UM-E tanggal 22 Maret 2013.
2) Surat Pesanan Bahan Makanan dan Minuman nomor 027/66/UM-E tanggal 10 Juli 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 2 Agustus 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 4 September 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 3 Oktober 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 7 November 2013, nomor 027/66/UM-E tanggal 4 Desember 2013.
3) Surat Pesanan Kelengkapan Komputer nomor 027/24/UM-E/2013 tanggal 22 Maret 2013.
4) Surat Pesanan Makanan dan Minuman Rapat Kantor nomor 027/91/UM-E tanggal 18 September 2013.
m. Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tujuannya adalah untuk kelancaran tugas pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 815.000.000,00 dan anggaran tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 menjadi Rp 1.165.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp. 954.028.374,00 (81,89 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Pengamanan KDH/WKDH, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Jasa Trasnportasi/Akomodasi, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 42/ UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 264/ UM / 2013 tanggal 13 Februari 2013.
n. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Staf Ahli dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 259.278.330,00 (86,43 %) Rencana fisik/ output Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kelengkapan Komputer, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada :
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26Maret 2013.
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 50 / UM / 2013 tanggal 3 Januari 2013.
o. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Sekretaris Daerah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 110.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 44.170.000,00 (40,15 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan dengan uraian Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 27 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013.
Sasaran 2: Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja.
Tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
2.
Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja
1. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan 12 Bulan 98,01 Nilai Rata-Rata Capaian IKU 98,01 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 92,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran
Ordinal
Ditahun 2013sasaran “Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kinerja” merupakancore business Biro Umum dalam mencapai
misi kedua yaitu: “Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki”. Untuk mencapai sasaran tersebut dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program tersebut adalah:
Pendidikan dan Pelatihan.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi pegawai di lingkungan Biro Umum dan tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya aparatur di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 pelaksanaan kegiatan sejak bulan Januari s/d Desember 2013 telah terealisir sebesar Rp 87.637.050,00 (58,42 %) Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan.
Kendala yang dihadapi pada program dan kegiatan ini adalah keterbatasan dalam mengikuti pelatihan, sosialisasi maupun bimtek karena undangan yang diterima oleh Biro Umum tidak semuanya sebagai undangan dari lembaga pemerintah melainkan dari lembaga swasta yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah.
Sasaran 3 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan.
Tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6
3.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
1. Jumlah Sistem Informasi yang
Dikembangkan 1 Paket 1 Paket 98,64% 2. Jumlah Pagar yang Dibangun 100 % 100% 99,33% 3. Jumlah Rumah Jabatan yang Direhab 100% 100% 99,62% 4. Jumlah Gedung Kantor yang Direhab 100 % 100 % 99,70% 5. Jumlah Gedung Khusus/ Bangunan
Khusus Yang Direhab
100 % 100 % 99,24% Nilai Rata-Rata Capaian IKU 99,30 Skala pengukuran ordinal (nilai median) 92,5 Ketegori Menurut Skala Pengukuran Ordinal SANGAT BERHASIL
Ditahun 2013 sasaran “Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan” merupakancore business Biro
Umum dalam mencapai misi ketigayaitu: “Memanfaatkan sarana dan biaya secara efisien dan efektif untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan”. Untuk mencapai sasaran tersebut dibangun strategi dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama.
Jumlah dana melalui program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ketiga sebesar Rp. 997.928.900,00, terealisir sebesar Rp. 991.578.350,00 (99,36%).
Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program tersebut ditetapkan sebanyak 5 kegiatan yaitu sbb:
a. Pengembangan Sistem Informasi.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan aplikasi SIADINDA yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang telah ada dan digunakan oleh pengelola keuangan hanya terbatas pada Laporan Realisasi Keuangan, sehingga dengan adanya pengembangan aplikasi diharapkan bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Anggaran yang disediakan dalam melakukan pengembangan aplikasi ini sebesar Rp.101.359.900.00 dan terealisasi sebesar Rp.99.981.850,00 (98,64%).
Rencana fisik/ output pada tahun anggaran 2013 selama 12 bulan.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Perintah Kerja Tahun Anggaran 2013.
b. Pembangunan Pagar.
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan ketenangan karyawan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan meningkatkan keamanan di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Pada Tahun Anggaran 2013 dialokasikan dana sebesar Rp.205.050.000,00 dan terealisir sebesar Rp. 203.186.000,00 ( 98.09 % ).
Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui SPK.
Out put kegiatan ini berupa Pembangunan Lanjutan Pagar Bagian Belakang Kantor Gubernur Kalimantan Barat sepanjang 100 M’, Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan Pagar Bagian Belakang Kantor Gubernur Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket, Pengawasan Pembangunan Lanjutan Pagar Bagian Belakang Kantor Gubernur Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
c. Rehabilitasi Rumah Jabatan.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan Pelayanan, sedangkan tujuannya ialah terpeliharanya Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 214.769.000,00 pada APBD Tahun 2013 dan bertambah sebesar Rp. 206.928.000,00 pada APBD Perubahan sehingga total dana menjadi Rp. 421.697.000,00. Pelaksanaan kegiatan pada Bulan Mei s/d Juli 2013 dan dilanjutkan kembali pada Bulan Nopember s/d Desember 2013, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 420.119.000,00 atau sebesar 99,63%.
Pelaksanaan Kegiatan ini didukung dengan SK Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 352/UM/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi rumah jabatan. Output dari kegiatan ini adalah :
Perencanaan Rehab Rumah Dinas Sekda sesuai SPK Nomor 027/083/SPK/UM. B tanggal 01 Mei 2013.
Rehab Rumah Dinas Sekda sesuai SPK Nomor 027/110/SPK/UM. B tanggal 10 Juni 2013.
Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda sesuai SPK Nomor 027/109/SPK/UM. B tanggal 10 Juni 2013.
Rehab Rumah Dinas Sekda Lanjutan sesuai SPK Nomor 027/209/SPK/UM. B tanggal 11 Nopember 2013.
Pengawasan Rehab Rumah Dinas Sekda sesuai SPK Nomor 027/208/SPK/UM. B tanggal 08 Nopember 2013.
d. Rehabilitasi Gedung Kantor.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan, dan tujuannya ialah terpeliharanya Gedung kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 115.000.000,00 pada
APBD Tahun 2013 dan Pelaksanaan kegiatan sejak bulan April s/d Oktober 2013 dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 114.655.000,00 atau sebesar 99,7%.
Output dari kegiatan ini adalah :
1) Pemasangan Keramik lantai sesuai SPK Nomor 027/174/SPK/UM.B tanggal 18 September 2013.
2) Pemasangan Paving Blok dan dinding Beton sesuai SPK Nomor 027/080/SPK/UM.B tanggal 26 April 2013.
e. Rehabilitasi Gedung Khusus/Bangunan Khusus.
Maksud diadakannya kegiatan ini adalah agar terpeliharanya Gedung Khusus/bangunan khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 154.822.000,00 pada APBD Perubahan Tahun 2013 yang dilaksanakan sejak bulan Nopember s/d Desember 2013, dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 153.636.500,00 atau sebesar 99.23%.
Output dari kegiatan ini adalah :
1) Perencanaan Rehab Pos Jaga sesuai SPK Nomor 027/208.1/SPK/UM.B tanggal 08 Nopember 2013.
2) Rehab Pos Jaga sesuai SPK Nomor 027/217/SPK/UM. B tanggal 21 Nopember 2013.
3) Pengawasan Rehab Pos Jaga sesuai SPK Nomor 027/216/SPK/UM.B tanggal 19 Nopember 2013.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Dalam Rencana Kerja yang diakselarasikan sebagaimana dalam Renstra, pada tahun anggaran 2013 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merumuskan 10 program dan 102 kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.484.139.700,00.
Kalimantan Barat merumuskan 10 program dan 102 kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 41.484.139.700,00. Setelah pengesahan anggaran ditetapkan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 10 program dan 100 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 42.685.781.000,00, terbagi dalam 3 jenis belanja yaitu sebagai berikut:
Tabel 9. Anggaran Murni
NO JENIS BELANJA PAGU (Rp)
1. Belanja Pegawai 4.335.430.000,00
2. Belanja Barang 29.295.849.000,00
3. Belanja Modal 9.054.502.000,00
T o t a l 42.685.781.000,00
Kondisi tersebut menunjukkan kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat bahwa dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 42.685.781.000,00 mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan yang pro pada pelayanan yang bersifat internal dan eksternal.
Pada saat perubahan anggaran, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp.2.395.661.046,00 dan melaksanakan 10 program serta 102 kegiatan sehingga dana yang dikelola menjadi sebesar Rp. 45.080.842.046,00 terdiri dari:
Tabel 10. Anggaran Perubahan
NO JENIS BELANJA PAGU (Rp)
1. Belanja Pegawai 4.229.905.000,00
