BAB II- 40 Indikator Target RPJMD
3) Pengenaan Pajak Daerah
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dapat dilihat dari bidang urusan
kewenangan, dan disajikan dalam sebuah matriks. Dalam rangka
mensinkronisasikan hasil Evaluasi RKPD 2013 dengan penyusunan RKPD 2015 ini, maka dirumuskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari LKPJ Kabupaten Batang Tahun 2013 yang dilakukan dengan menghitung rerata persentase pencapaian target kegiatan (perbandingan antara terget dengan realisasi) pada masing- masing program wajib.
Tabel 2.45.
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini:
Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
10,000,000 10.000.000
100.00
Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia 12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi
BAB II-
57
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Dini
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
30,000,000 24.105.000
80.35
Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
15,000,000 15.000.000
100.00
Sangat Tinggi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
15,000,000 15.000.000
100.00
Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu
Percontohan
220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK
18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun:
Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
10,000,000 10.000.000
100.00
Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
12,330,000 12.330.000
100.00
Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
30,000,000 24.105.000
80.35
Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
15,000,000 15.000.000
100.00
Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu
Percontohan
220,000,000 8.008.000
3.64
Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK
18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
BAB II-
58
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi
Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan
220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK
18,000,000 18.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembangunan gedung sekolah 660,000,000 563.046.000 85.31 Tinggi Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000 55.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini
12,330,000 12.330.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
30,000,000 24.105.000 80.35 Tinggi Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pengembangan PAUD Terpadu
Percontohan
220,000,000 8.008.000 3.64 Sangat Rendah Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15,000,000 15.000.000 100.00 Sangat Tinggi Program Pendidikan Menengah:
Pembangunan gedung sekolah 1,228,000,000 970.856.800 79.06 Tinggi Pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswa
95,000,000 39.928.500 42.03 Sangat Rendah Pengadaan perlengkapan sekolah 10,000,000 10.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyediaan beasiswa bagi keluarga
tidak mampu
330,000,000 330.000.000 100.00 Sangat Tinggi Pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
864,000,000 411.091.200 47.58 Sangat Rendah
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
30,000,000 26.844.000 89.48 Tinggi
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
25,000,000 23.030.000 92.12 Sangat Tinggi
Lomba Upacara dan Seleksi Paskibra 230,000,000 227.999.000 99.13 Sangat Tinggi Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA
dan SMK
474,750,000 160.133.175 33.73 Sangat Rendah Lomba Siswa SMA/ MA dan SMK 150,000,000 132.390.000 88.26 Tinggi Pembinaan Sekolah, Pengawasan,
Evaluasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan dan standar minimal
25,000,000 5.400.000 21.60 Sangat Rendah
BAB II-
59
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi pendidikan
Peningkatan Sarpras Pendidikan Menengah (DAK) SMA/SMK
3,241,655,500 2.450.043.227 75.58 Sedang Pembangunan Laboratorium dan
Ruang Praktikum Sekolah (DID)
139,323,600 139.198.209 99.91 Sangat Tinggi Pembangunan Gedung SMKN 1
Warungasem
192,000,000 190.886.400 99.42 Sangat Tinggi Program Pendidikan Non Formal:
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
75,000,000 63.577.500 84.77 Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan Ujian
Non Formal
49,000,000 34.897.800 71.22 Sedang Program Pendidikan Luar Biasa:
Pelatihan Penyusunan kurikulum 15,000,000 14.100.000 94.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan pendidikan khusus
dan layanan khusus
50,000,000 49.990.000 99.98 Sangat Tinggi Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan:
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 47,000,000 40.847.700 86.91 Tinggi Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
60,000,000 59.442.000 99.07 Sangat Tinggi Pembinaan Kelompok Kerja Guru
(KKG)
80,000,000 57.384.000 71.73 Sedang Pendidikan lanjutan bagi pendidik
untuk memenuhi standar kualifikasi
442,855,000 437.496.455 98.79 Sangat Tinggi Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
40,000,000 36.600.000 91.50 Sangat Tinggi
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
5,558,509,250 1.151.167.266 20.71 Sangat Rendah Pengembangan sistem perencanaan
dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
80,000,000 61.704.000 77.13 Tinggi
Seleksi Calon Kepala Sekolah 60,000,000 38.052.000 63.42 Sedang Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 25,000,000 25.000.000 100.00 Sangat Tinggi Penyelenggaraan Jambore Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
40,000,000 37.600.000 94.00 Sangat Tinggi Pengembangan Profesi Pendidik
Formal
35,700,000 35.000.280 98.04 Sangat Tinggi Pengelolaan Penilaian Angka Kredit
dan Sertifikasi Pendidik
25,000,000 22.650.000 90.60 Sangat Tinggi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 30,000,000 29.022.000 96.74 Sangat Tinggi Program Manajemen Pelayanan
BAB II-
60
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi Pendidikan:
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
200,000,000 149.880.000 74.94 Sedang Manajemen Pendataan Pendidikan 143,454,500 142.019.955 99.00 Sangat Tinggi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter
Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
100,000,000 98.940.000 98.94 Sangat Tinggi Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Batang
120,000,000 84.768.000 70.64 Sedang
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan:
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.200.000.000,- 1.195.959.450 ,-
99,66 Sangat Tinggi Program Upaya Kesehatan
Masyarakat:
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
140.395.000,- 133.390.000,- 95,01 Sangat Tinggi Pelayanan Kefarmasian dan Peralatan
kesehatan
105.622.305,- 100.596.860,- 95,24 Sangat Tinggi Pengadaan peralatan dan perbekalan
kesehatan termasuk obat esensial
2.306.132.500,- 2.259.777.430 ,-
97,99 Sangat Tinggi Peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
36.000.000,- 28.609.000,- 79,47 Tinggi Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
1.282.400.000,- 1.036.808.040 ,-
80,85 Tinggi Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
102.160.000,- 101.550.000,- 99,40 Sangat Tinggi Program Pengawasan Obat dan
Makanan:
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
55.000.000,- 51.890.000,- 94,35 Sangat Tinggi Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
50.000.000,- 46.980.000,- 93,96 Sangat Tinggi Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
109.605.000,- 107.529.000,- 98,11 Sangat Tinggi Peningkatan dan pemberdayaan peran
serta masyarakat dalam
pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
783.000.000,- 769.168.000,- 98,23 Sangat Tinggi
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
75.000.000,- 57.841.500,- 77,12 Tinggi Program Perbaikan Gizi
BAB II-
61
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi
Pemberian Tambahan makanan dan vitamin
100.000.000,- 97.952.000,- 97,95 Sangat Tinggi Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
25.000.000,- 25.000.000,- 100,00 Sangat Tinggi Program Pengembangan
Lingkungan Sehat:
Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat
30.000.000,- 27.780.000,- 92,60 Sangat Tinggi Peningkatan kemandirian masyarakat
akan kebutuhan sanitasi dasar
46.000.000,- 34.078.000,- 74,08 Sedang Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
100.000.000 89.987.250,- 89,99 Tinggi Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular:
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
175.000.000,- 163.010.000,- 93,15 Sangat Tinggi Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
146.400.000,- 122.037.830,- 83,36 Tinggi Pemusnahan/karantina sumber
penyebab penyakit menular
110.000.000,- 84.175.000,- 76,52 Tinggi Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan:
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
100.000.000,- 95.839.000,- 95,84 Sangat Tinggi Pembangunan dan pengembangan
sistem informasi kesehatan
550.000.000,- 522.463.000,- 94,99 Sangat Tinggi Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya:
Rehabilitasi sedang berat puskesmas 53.650.000,- 50.175.000,- 93,53 Sangat Tinggi Rehabilitasi PKD 731.975.000,- 726.114.000,- 99,20 Sangat Tinggi Pembangunan rumah dinas
medis/paramedis
500.000.000,- 470.055.050,- 94,01 Sangat Tinggi Pembangunan ruang bersalin 750.000.000,- 697.864.791,- 93,05 Sangat Tinggi Penataan lingkungan puskesmas,
Puskesmas pembatu, PKD
1.087.850.000,- 726.114.000,- 94,39 Sangat Tinggi Pengadaan mobil ambulan 735.000.000,- 711.555.000,- 96,81 Sangat Tinggi Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
keliling
7.000.000,- 6.500.000,- 92,86 Sangat Tinggi Pembangunan dan rehab puskesmas
dan jaringannya
2.250.866.000,- 1.984.193.224 ,-
88,15 Tinggi Pengadaan sarana puskesmas dan
jaringannya
179.056.500,- 175.840.550 98,20 Sangat Tinggi Program Pengadaan, Peningkatan
BAB II-
62
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata:
Pembangunan Rumah sakit 4.951.000.000,- 3.730.400.771 75,35 Tinggi Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan:
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
6.055.435.595,- 6.033.326.249 ,-
99,63 Sangat Tinggi Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia:
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 56.265.000,- 50.504.350,- 89,76 Tinggi Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak:
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 280.000.000,- 263.053.000,- 93,95 Sangat Tinggi Peningkatan pelayanan kesehatan
anak
50.000.000,- 49.954.000,- 99,91 Sangat Tinggi RSUD:
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan:
Kemitraan peningkatan kuantitas dokter dan paramedis
1.037.400.000 383.838.000 37,00 Sangat Rendah LINGKUNGAN HIDUP:
Program Pengembangan Kinerja Persampahan:
Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
276.965.000 276.965.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
100.000.000 100.000.000 100 Sangat Tinggi Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup:
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
160.000.000 160.000.000 100 Sangat Tinggi Pemantauan kualitas lingkungan 92.000.000 92.000.000 100 Sangat Tinggi Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
95.000.000 95.000.000 100 Sangat Tinggi Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5.000.000 5.000.000 100 Sangat Tinggi
Koordinasi penyusunan AMDAL 40.000.000 40.000.000 100 Sangat Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 50.000.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian pencemaran air 399.302.000 399.302.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian pencemaran udara 91.275.000 91.275.000 100 Sangat Tinggi Pelatihan Pengembangan Limbah 17.657.500 17.657.500 100 Sangat Tinggi
BAB II-
63
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan 2013 % Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi
Ternak Menjadi Pupuk Pembinaaan Pengrajin Limbah Sandang
12.595.000 12.595.000 100 Sangat Tinggi Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
160.000.000 160.000.000 100 Sangat Tinggi Program Perlindungan dan
Konservasi SDA:
Sangat Tinggi Konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber- sumber air
95.000.000 95.000.000 100 Sangat Tinggi
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
105.000.000 105.000.000 100 Sangat Tinggi Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan SDA
226.575.000 226.575.000 100 Sangat Tinggi Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem
50.000.000 50.000.000 100 Sangat Tinggi Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi SDA
48.180.000 48.180.000 100 Sangat Tinggi
Perlindungan sumber daya air 282.640.000 282.640.000 100 Sangat Tinggi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di
Kawasan Dieng
172.500.000 172.500.000 100 Sangat Tinggi Program Peningkatan kualitas dan
akses informasi SDA dan LH: Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
35.000.000 35.000.000 100 Sangat Tinggi Pembangunan sistem informasi
kualitas lingkungan
30.410.000 30.410.000 100 Sangat Tinggi Program Pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut:
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
90.000.000 90.000.000 100 Sangat Tinggi Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH):
Pengembangan taman rekreasi 164.750.000 164.750.000 100 Sangat Tinggi Program Pembinaan Lingkungan
Sosial:
Fasilitasi pengelolaan limbah cair dan padat melalui penerapan teknologi daur ulang
308.000.000 308.000.000 100 Sangat Tinggi