Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD yang sudah disahkan melalui peraturan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra PD.
Disusunnya Rencana Kerja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat rekapitulasinya pada tabel 2.1 berikut ini :
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 2
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
PROVINSI RIAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
KODE
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah Surat yang
dikirim 2000 lembar 2000 lembar 2000 lembar 100%
3.00.03.02
.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rentang Waktu penyediaan jasa komunkasi,
air dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 3
2020 3.00.03.02
.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
.01.008 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Rentang waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
3.00.03.02
.01.010 Penyediaan alat tulis
kantor Rentang waktu
penyediaan alat tulis
kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
3.00.03.02
.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
.01.012 Penyediaan komponen instalasi
.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
10.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
.01.017 Penyediaan Makanan
dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan 2152 porsi 2152 porsi 2152 porsi 100%
3.00.03.02
.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
.01.019 Penyediaan jasa
keamanan kantor Rentang waktu penyediaaan jasa
perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
51 unit 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 5
2020 3.00.03.02
.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
5 unit 3 unit 3 unit 100%
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
yang terpelihara 0 - 0 - 0 - 0%
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
terpelihara 0 unit 168 unit/kali 168 unit/kali 100%
3.00.03.02
.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
terpelihara 0 unit 30 unit 30 unit 100%
3.00.03.02
.02.034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang
terpelihara 648 unit 0 - 0 - 0%
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlangkapan kantor
yang terpelihara 0 - 0 - 0 - 0%
DED Gedung kantor
BPSDM Provinsi Riau Jumlah DED Gedung
BPSDM 0 - 0 - 0 - 0%
Pembangunan gedung
asrama pendidikan dan pelatihan provinsi riau
Jumlah gedung asrama diklat yang
dibangun 0 - 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
BPSDM Provinsi Riau Jumlah dokumen review
0 - 0 - 0 - 0%
Penyediaan sarana
kearsipan Jumlah sarana
kearsipan yang
mental aparatur Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan
Fisik dan Mental 102 orang 120 orang 120 orang 100%
Pelaksanaan
sumpah/Janji PNS Jumlah PNS yang mengikuti
kasus-kasus kepegawaian Terlaksananya penyelesaian penanganan kasus-kasus kepegawaian
0 - 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Pelatihan Formal Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan
Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah
0 orang 0 - 0 - 0%
Diklat Pengelolaan
Aset Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pengelolaan Aset Daerah
0 - 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
(TOEFL) Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
Pegawai Pemerintah Terlaksananya diklat Fungsional pegawai pemerintah Provinsi Riau
0 - 0 - 0 - 0%
Diklat Teknis Pegawai
Pemerintah Terlaksananya Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau
0 - 0 - 0 - 0%
Diklat Teknis Penilaian Aset Milik
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 9
2020 3.00.03.0
2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Ketepatan Penyampaian Laporan
100%
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
0 dokumen 0 - 0 - 0%
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
yang disusun 0 dokumen 0 - 0 - 0%
3.00.03.0
2.06.002 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Prognosis Realisasi Anggaran
yang disusun 0 - 0 - 0 - 0%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun 0 dokumen 0 - 0 - 0%
Penyusunan Rencana
Kerja (Renja) SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD yang disusun
0 dokumen 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019 Bagi PNS Daerah (PIM II) Bagi PNS Daerah (PIM III) Bagi PNS Daerah (PIM IV)
CPNS daerah Gol. III Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol III
0 - 0 - 0 - 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Pelatihan Dasar CPNS Jumlah CPNS Yang
Mengikuti Diklat Dasar 0 - 336 orang 336 orang 100%
Diklat Prajabatan CPNSD Tenaga Honorer Kategori 2
Jumlah CPNSD
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
Karya Tulis Ilmiah Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 Desa se Provinsi Riau
Jumlah Perangkat
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
Bidang Satpol PP Jumlah Widyaiswara yang mengikuti TOT DPRD se Provinsi Riau
Jumlah DPRD se Provinsi Riau
Jumlah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas 0 - 12 orang 12 orang 100%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 15
2020
Peningkatan
Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur
Jumlah tenaga Fungsional perencana aparatur yang mengikuti peningkatan kemampuan
0 - 0 - 0 - 0%
Orasi Ilmiah
Widyaiswara Terlaksananya orasi
ilmiah widyaiswara 0 - 0 - 0 - 0%
Seleksi Asesor Provinsi
Riau Terlaksananya
pelatihan asesor
Provinsi Riau 0 - 0 - 0 - 0%
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau
Jumlah Peserta Pelatihan Penignkatan Kapasitas Assesor Provinsi Riau
0 - 0 - 0 - 0%
3.00.03.0
3.02.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN yang Profesional
100%
Monitoring dan
evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kediklatan ASN
0 - 0 - 0 - 0%
Rakor Widyaiswara Frekuensi pelaksanaan
Rakor Widyaiswara 0 - 1 kali 1 kali 100%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan
Jurnal Karya Aparatur jumlah jurnal karya
aparatur 1 edisi 2 edisi 2 edisi 100%
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidikan
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 17
2020
Monitoring IPDN Terlaksananya
Monitoring IPDN 0 - 0 - 0 - 0%
.01.001 Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah Surat yang
dikirim 14400 Surat 0 - 2200 Surat 940 7%
3.00.03.02
.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening
Yang Dibayar 480 Rekenin
g 0 - 96 Rekenin
g 48 10%
3.00.03.02
.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
.01.008 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Rentang waktu penyediaan jasa
kebersihan kantor 72 Bulan 0 - 12 bulan 6 8%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
.01.010 Penyediaan alat tulis
kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang
Disediakan 295 Jenis 0 - 52 Jenis 21 7%
3.00.03.02
.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
.01.012 Penyediaan komponen instalasi
.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
.01.017 Penyediaan Makanan
dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan 25902 Porsi 0 - 4,500 porsi 2200 8%
3.00.03.02
.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
.01.019 Penyediaan jasa
keamanan kantor Jumlah Tenaga Satpam yang
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
PD s/d Tahun Berjalan 2020
Target Renja PD
Tahun 2019 Realisasi Renja PD Tahun 2019
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Manajerial
Jumlah peserta yang mengikuti
pengembangan
kompetensi manajerial 840 Orang
150 orang
Penyelenggaraan
Pengembangan
kompetensi 110 Orang
22 orang
11 10%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 21
2020
Manajemen Mutu
Pelayanan Kediklatan Provinsi Riau
Jumlah laporan manajemen mutu pelayanan kediklatan
Provinsi Riau 25 Laporan
5 Laporan
1 4%
Pengembangan
Integritas Jumlah aparatur yang mengikuti
pengembangan
integritas 750 Orang
150 orang
0 0%
Pemetaan dan
Penilaian Kinerja Pengembangan Kompetensi Aparatur
Jumlah dokumen pemetaan dan penilaian kinerja pengembangan kompetensi aparatur
8 Dokum
en
0 -
0 0%
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Pola Kontribusi
Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pola kontribusi
10 Laporan
2 Laporan
0 0%
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Pola Kontribusi
Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional pola kontribusi
6 Laporan 0 - 0 0%
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 22
Dari tabel 2.1 dapat dilihat, pada tahun 2019 BPSDM Provinsi Riau memiliki 6 Program dan 32 Kegiatan sedangkan pada tahun 2020 BPSDM Provinsi Riau memiliki 4 Program dan 24 Kegiatan, hal ini dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah sehingga terjadi pergantian periode RPJMD pemerintah Provinsi Riau dan mempengaruhi Renstra BPSDM Provinsi Riau.
Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Riau tahun 2019-2024 dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan yang ada di lingkup BPSDM Provinsi Riau, sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada nomenklatur program kegiatan saja, tetapi terjadi perubahan pada indikator kegiatan serta satuan kegiatan.
Realisasi program dan kegiatan di BPSDM Provinsi Riau tidak mencapai 100% (92,57%), dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, seperti : Diklat Training Of Course (TOC).
Adapun faktor penyebab tidak tercapainya/tidak terpenuhinya realisasi program kegiatan dikarenakan :
- Adanya efisiensi penggunaan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan;
- Adanya perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pelatihan yang dinaungi oleh KPK RI, sehingga diklat TOC dan TOT Tunas Integritas dan Penggerak Integritas bagi Widyaiswara dan Non Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat dilaksanakan;
- Adanya honorarium yang tidak dapat dibayarkan/diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
Rencana Kerja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2021 II- 23
penyebab tidak tercapainya/tidak terpenuhinya target yang telah direncanakan yaitu dengan melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan lebih baik lagi serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.