BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA
Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan
Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategic pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Pencapaian kierja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan anatara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapainnya dapat diuraikan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana 2011 – 2016 sebagai berikut :
Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Sasaran Indikator Kinerja Utama ; Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana apartur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun anggaran 2014 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam dua (2 ) kegiatan strategis yaitu :
Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1). Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target sebanyak satu (1) paket bangunan Rumah Jabatan.
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 1.268.537.500,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam satu Tim.
Output, berupa 1 paket bangunan Rumah Jabatan sarana dan prasarana aparatur
dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 1 paket bangunan Rumah Jabatan .Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan yaitu untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 1.081.854.150,00 ( 85,28. % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 186.683.350,00 ( 14,71 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya
kebutuhan akan rumah jabatan bupati dan wakil bupati Jembrana, terdiri dari : Perencanaan teknik interior dan exterior rumah jabatan wakil Bupati, Pembuatan Gasebo Rumah Jabatan Bupati Jembrana dan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati
Jembrana Tahap II, Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini dianggaran sebesar Rp. 1.268.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.229.127.550,00 ( 96,89 % )
terdapat sisa dana sebesar Rp. 39.409.950,00 ( 3,11 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan rumah jabatan wakil bupati Jembrana Tahap III.
2). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kebijakan Kepala Daerah, dengan target pembangunan gedung kantor .
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 3.570.605.000,00 sumber daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Tim.
Output, berupa terwujudnya pembangunangedung kantor . Outcome, terealisasinya
pembangunan gedung kantor pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor untuk Kegiatan ini dianggaran dana dari APBD sebesar Rp. 3.570.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.026.356.900, (84,76 %) terdapat sisa dana sebesar Rp. 544.248.100,00 ( 15,24 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Tengah Tahap II, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Pendapatan Kab. Jembrana, Perencanaan Gedung Kantor Lurah Baler Bale Agung, Pembangunan Pagar Kantor Lurah Lelateng dan Pembuatan Pagar Besi Pengaman Kantor Lurah Br Tengah, di Tahun Anggaran 2014 untuk Kegiatan ini
dianggaran sebesar Rp. 1.981.148.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.780.969.950,00 ( 89,90 % ) terdapat sisa dana sebesar Rp. 200.178.300,00 ( 10,10 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan akan gedung
kantor di Kabupaten Jembrana, terdiri dari : Pembangunan Gadung Kantor Lurah Baler Bale Agung Tahap I, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Lelateng Tahap II, Rehabilitasi Atap Gedung Kesenian, Perencanaan Kantor Lurah Loloan Timur, Perencanaan Balai Pertemuan Kantor Lurah Gilimanuk dan Perencanaan Gedung Arsip Dinas PU.
Capaian sasaran ini pada tahun 2014
Tujuan Misi 1 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Persenatse Fisik
Meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana aparatur yang dibangun
Jumlah rumah jabatan yang
dibangun Unit 1 90,00
Jumlah tersedianya
Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Sasaran Indikator Kinerja Utama Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan jembatan, Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun, Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan, Meningkatnya Pembangunan Sitim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tahun 2014 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu : 1)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan
1). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan dengan target sebanyak satu dokumen perencanaan pembangunan jembatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.471.250,00 sumber daya sebanyak 8 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa dokumen perencanaan jembatan satu dokumen dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya dokumen perencanaan jembatan.
Capaian Kinerja di Tahun 2013 dianggarakan sebesar Rp. 36.471.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.421.250,00 ( 99,86 % ) terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 50.000,00 Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Jembatan 1 dokumen, yang dilaksanakan oleh 8 orang dengan 1 tim. Sedangkan di Tahun 2014
kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan sudah di tuangkan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan.
2). Kegiatan Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target pembangunan jembatan
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 2.332.989.700,00 sumber daya sebanyak 6 orang yang tergabung dalam Tim.
Output, pembangunan jembatan. Outcome, terwujudnya pembangunan jembatan pada
Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk
Kegiatan Pembangunan Jembatan di anggarkan dari APBD sebesar Rp. 2.332.989.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.055.000,00 ( 99,36 % ) terdapat
penghematan sebesar Rp. 14.934.700,00 ( 0,64 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Delundungsari – Medewi, Pembangunan Jembatan Pk. Gayung - B.B. Agung dan Pembangunan Jembatan Pancardawa – Pendem, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.
Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini kembali dianggarkan sebesar Rp. 3.334.834.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.228.525.000,00 ( 96,81 % ) terdapat
penghematan sebesar Rp. 106.39.000,00 ( 3,19 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jumlah Jembatan yang dibangun 3 Buah yaitu : Pembangunan Jembatan Nusasakti – Moding, Pembangunan Jembatan Ngoneng Mendoyo Dauh Tukad – SMPN 2 Mendoyo dan Peningkatan Jembatan Tukad Melaya di Desa Melaya dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 6 orang dengan 1 tim.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tahun 2014 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam dua ( 2 ) Kegiatan Strategis yaitu : Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan
1). Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah beruparahan, dengan target
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan . Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 237.590.466,00 sumber daya 12 orang dengan tim.
Output, Dokumen perencanaan rehabilitasi / Pemeliharaan jalan. Outcome, terwujudnya
Dokumen Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerjadi Tahun 2013 untuk Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan dari DAU sebesar Rp. 237.590.466,00 dengan realisasi sebesar Rp. 185.513.466,00 ( 78,08 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 52.077.000,00 ( 21,91 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.
Dan di Tahun 2014 kembali dianggarkan sebesar Rp. 207.993.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.271.700,00 ( 99,17 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 1.721.300,00
( 0,83 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan 5 Dokumen yang dilaksanakan oleh 12 orang dengan 1 tim.
2). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 36.299.208.717,81 sumber daya sebanyak 14 orang dengan tim. Output, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.
Outcome, terwujudnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.299.208.717,81 dengan realisasi sebesar Rp. 36.124.955.800,00 ( 99,52 % ),
terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 174.252.917,81 ( 0,48 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 64,00 Km yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.
Sedangkan di Tahun 2014 terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 40.241.961.765,18 dengan realisasi sebesar Rp. 39.642.176.500,00 ( 98,51 % ), terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 599.785.265,18 ( 1,49 % ) Keluaran dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan sepanjang 66,00 Km dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 14 orang dengan 1 tim.
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Tahun 2014 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan dituangkan kedalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dengan target Indikator kinerja ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 507.993.000,00 sumber daya 12 orang dengan tim. Output, Dokumen Data Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan.
Outcome, terwujudnya Penyusunan Dokumen Data Rehbilitasi / pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jembrana. di Tahun 2013 kegiatan ini tidak dianggarkan namun dianggarkan di Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 507.993.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 478.270.700,00 ( 94,15 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 29.722.300,00 ( 5,85 % ). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Data Base Jalan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Capaian Kegiatan Kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PerdesaanIndikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim,
Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 19,50 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan InfrastrukturPerdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,
Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengen anggaran sebesar Rp. 8.452.690.030,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.133.746.857,00 ( 96,23 % ) terdapat
penghematan sebesar Rp. 318.943.173,00 ( 3,77 % ).
sedangkan di Tahun 2014 Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana
anggaran sebesar Rp. 14.711.944.450,00 dengan SDM sebanyak 14 orang 1 Tim,
Output : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan sepanjang 31,58 Km. di 5 (lima) Kecamatan terdiri dari ( Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan DAK Transdes dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan APBD, Outcome : Terwujudnya Rehabilitasi / Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan, Bonefit : Panjang Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perdesaan,
Infact : Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dengan realisasi sebesar
Rp. 14.581.610.200,00 ( 99,11 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 130.334.250,00 ( 0,89 % ) dengan capaian fisik 100 %.
Capaian sasaran ini pada tahun 2014
Tujuan Misi 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Persenatse Fisik Meningkatnya Jumlah
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah jembatan yang di bangun
Buah 3 100
Meningkatnya rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan
Dokumen 5 100
Meningkatnya Penyusunan sistem informasi/data base jalan terhadap total kebutuhan Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen data base
jalan Dokumen 1 100
Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Perdesaan
Panjang Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Km. 31,58 100
Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarna
Sumber Daya Air
- Sasaran Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Saluran drainase/gorong-gorong, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, Menigkatnya rehabilitasi/pPemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air,
Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong
Tahun anggaran 2014 Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana hanya dijabarkan kedalam kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong.
Kegiatan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong
Di Tahun 2014 Kegiatan ini ditargetkan ( 8 ) paket pekerjaan. Dengan Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 3.060.000.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, Terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar sehingga keindahan kota meningkat dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya 8 Paket pekerjaan Pembangunan Saluran Draenase/Gorong – gorong ( Trotoar ).
Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong untuk kegiatan ini ditargetkan 8 Paket dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.400.179.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.777.689.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.427.079.000,00 ( 71,73 % ) terjadi penghematan sebesar Rp. 1.350.610.000,00 ( 28,26 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar 8 paket yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim
Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini terjadi peningkatan anggaran menjadi Rp. 3.060.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.966.757.900,00 ( 96,95. % ) terjadi
penghematan sebesar Rp. 93.242.100,00 ( 3,05 % ) Keluaran dari kegiatan ini terwujudnya 8 paket kegiatan peningkatan saluran drainase dan peningkatan pembangunan trotoar di
Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dikerjakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan kedalam tiga ( 3 ) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 3). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air
1). Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak tujuh belas ( 17 ) paket pekerjaan Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 5.926.909.120,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi target 17 Paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 5.926.909.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.864.821.500,00 (82,08 %), terdapat penghematan sebesar Rp. 1.062.087.620,00 ( 17,91 % ) kegiatan ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.
di Tahun 2014 kembali ditargetkan 23 Paket Pekerjaan yang anggarannya bersumber
dari DAK dan DAU sebesar Rp. 7.737.070.220,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.587.326.600,00 ( 98,06 % ), terdapat penghematan sebesar Rp. 149.743.620,00
( 1,94 % ) Keluaran dari kegiatan ini 23 Paket pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, ini dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.
2). Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringaIrigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak sembilan belas (19) paket pekerjaan.
Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp. 534.535.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim.
Output, berupa tersedianya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air dalam 1 tahun.
Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan pintu air.
Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk ini dialokasikan dana sebesar Rp. 534.535.000,00 yang realisasinya sebesar Rp.509.402.000,00 ( 95,30 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 25.133.000,00 ( 4,70 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim, sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 26 Unit pekerjaan pemeliharaan pintu air di Kabupaten Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang anggarannya sebasar Rp. 618.377.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.875.000,00 ( 97,98 % ) disini terdapat penghematan sebesar Rp. 12.502.000,00 ( 2,02 % ) kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.
3). Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringaIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan, dengan target sebanyak dua ( 2 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah : Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 235.885.000,00 sumber daya sebanyak 7 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa tersedianya
Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung dan pintu air dalam 1 tahun.
Outcome, terlaksanananya Rehabilitasi / Pemeliharaan bendung / sayap bendung
dan pintu air. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Bendung / Sayap Bendung dan Pintu Air ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 235.885.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 231.450.000,00 ( 98,12 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 4.435.000,- ( 1.88%) yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim.Sedangkan di Tahun 2014 kegiatan ini ditargetkan 2 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp 550.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 542.397.000,00 ( 98,62 % ) terdapat penghematan sebesar Rp 7.603.000,00,00 ( 1,38 %) dengan keluaran 2 paket pekerjaan rehabilitasi / pemeliharaan bendung / sayap bendung yaitu : Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Suplesi Pangyangan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sayap Bendung Pangkung Sente dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 orang dengan satu tim.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tahun anggaran 2014 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam satu (1) kegiatan strategis yaitu : 1). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum.
1). Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum.
Kegiatan ini merupkan bagian dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Kebijakan Kepala Daerah berupa arahan , dengan target
sebanyak dua belas ( 12 ) paket pekerjaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah :
Input, yaitu berupa dana sebesar Rp 1.931.620.250,00 dari dana DAK dan DAU, sumber
daya sebanyak 10 orang yang tergabung dalam satu Tim. Output, berupa bangunan
Sarana dan Prasarana Air Minum dalam 1 tahun. Outcome, tersedianya terpenuhinya
Sarana dan Prasarana Air Minum. Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ditargetkan 12 paket pekerjaan dengan anggaran yaqng bersumber dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.931.620.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.346.056.230,00 ( 69,69 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 585.564.020,00 ( 30,31 % ) yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim.
Di Tahun 2014 kembali ditargetkan 7 paket pekerjaan dengan anggaran yang bersumber
dari DAK dan DAU sebesar Rp. 1.888.075.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.626.630,00 ( 96,43 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 67.448.420,00 ( 3,57 % ) dengan keluaran 7 paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana air minum di 5 Kecamatan dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 10 Orang dengan 1 Tim.
Program Pengendalian Banjir
Capaian kinerja di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input :
berupa dana anggaran sebesar Rp. 1.348.383.500,00 dengan SDM sebanyak 7 Orang dengan 1 Tim, Output : 8 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Tahun 2014, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Stadion Pecangakan dan di depan Masjid Raya Kec. Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara,Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Kelurahan Dauhwaru
dan Desa Budeng, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya
Kec. Jembrana ( lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara (lanjutan), Pembuatan Saluran Drainase dan Pemasangan Grilldi Pintu Keluar dan Pintu Masuk Komplek Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pembuatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Jalan menuju Subak Tegal Lantang, Outcome : Terwujudnya Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir, Bonefit : Jumlah pembangunan/peningkatan saluran drainasedan penanggulangan banjir, Infact : Meningkatnya kinerja pengendalian banjir dengan realisasi sebesar Rp. 1.328.690.500,00 ( 98,54 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 19.693.000,00 ( 1,46 % ) yang dilaksanakan.
sedangkan di Tahun 2014 kembali ditargetkan 5 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.550.274.200,00 ( 96,89 % ) terdapat penghematan sebesar Rp. 49.725.800,00 ( 3,11 % ) dengan keluaran 5 paket pekerjaan yaitu : Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase dan Pengendalian Banjir Tahun 2015, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di depan Masjid Raya Negara, Kec. Jembrana ( Lanjutan ), Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Jembrana, Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Pembangunan / Peningkatan Sauran Drainase dan Penanggulangan Banjir di Jalan Buton dan Nusa Lembongan Kecamatan Jembrana dengan capaian fisik 100 %, yang dilaksanakan oleh 7 Orang dengan 1 Tim.
Capaian sasaran ini pada tahun 2014
Tujuan Misi 3 : Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
Sasaran Strategis Inidikator Kinerja Satuan Target Persenatse Fisik Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase / Gorong-Gorong (trotoar) Paket 8 100 Meningkatnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah jaringan irigasi yang
Jumlah Pemeliharaan pintu
air Unit 26 100
Jumlah terpeliharanya
bendung / sayap bendung Paket 2 100 Meningkatnya Penyediaan
prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Paket 7 100 Meningkatnya Prosentase cakupan Pengendalian Banjir Jumlah terbangunannya saluran drainase pengendalian banjir Paket 5 100
Tujuan Misi 4 : Meningkatkan Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Pemukiman Bernuansa Bali, Yang Berwawasan Lingkungan
- Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Pembangunan/peningkatan infrastruktur terhadap total kebutuhan, Meningkatnya Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan, Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Meningkatnya Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1). Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Di Tahun 2013 untuk Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur. Indikator Kinerja dari Kegiatan ini adalah Input : berupa dana anggaran sebesar Rp.