Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Kota Bandung tahun 2018 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:
Tabel: 2.1
Realisasi program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018
N o .
Urusan/Bidang/Progra
m/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Output Target Output Realisasi
Output Outcome
2 Pendidikan 411.904.967.463 354.271.387.625 86.01%
3 Dinas Pendidikan 411.904.967.463 354.271.387.625 86.01%
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.188.345.682 2.761.017.581 65.92 %
5
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
475.853.400 393.183.400 82.63 %
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
3 jenis 3 jenis
6
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman 83.358.000 82.582.500 99.06%
Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman
6500 orang 6520 orang
7
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
617.098.000 469.245.834 76.04%
Jumlah orang yang difasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
55 orang 55 orang
8
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran
1.229.400.000 1.100.353.400 89.5 %
Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan
5 kegiatan 5 kegiatan
9
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
298.760.400 194.429.797 65.08 %
Jumlah jasa bulanan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 12 bulan
1 0
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
720.020.000 340.520.000 47.29 %
Jumlah bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan yang disediakan
6 jenis 6 jenis
1 1
Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor 763.855.882 180.702.650 23.66 % Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan 1 paket 1 paket
1 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.316.394.496 3.894.351.557 61.65 %
1 3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.832.402.261 909.798.295 49.65 %
Jumlah unit kendaraan yang dikelola
pemeliharaannya
110 unit 56 unit
1 4
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
152.419.000 113.328.400
74.34999 9999999 99 %
Jumlah gedung yang akan dilakukan pemeliharaan
1 gedung 1 gedung
1 5
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2.251.158.741 1.372.434.262 60.97 %
Jumlah lokasi yang dilakukan rehabilitasi gedung kantornya
7 lokasi (6 UPT, 1
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
2.080.414.494 1.498.790.600
72.04000 0000000 01 %
Jumlah komputer yang disediakan, Jumlah Meubelair yang disediakan
70 unit komputer, 70 set Meubeler
70 unit
komputer, 70 set Meubeler
1 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.179.375.000 373.395.566 31.66 %
1 8
Kegiatan Pembinaan
Kinerja Aparatur 1.061.125.000 255.145.566 24.04 % Jumlah kegiatan
pembinaan aparatur 9 kegiatan 9 kegiatan
1 9
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
118.250.000 118.250.000 100 %
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5 kegiatan 5 kegiatan
2 0
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 2.418.780.900 2.223.778.580 91.94 %
2 1
Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
935.125.420 879.624.400 94.06 %
Jumlah Sistem informasi manajemen pendidikan
1 aplikasi 1 aplikasi
2 2
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line
643.540.480 560.853.200 87.15%
Jumlah Sistem penerimaan peserta didik baru
1 sistem 1 sistem
2 3
Kegiatan Informasi dan Kebijakan Bidang Pendidikan
634.500.000 600.387.980 94.62 %
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Pendidikan yang disusun
6 dokumen 6 dokumen
2 4
Kegiatan Pembinaan
Dewan Pendidikan 73.615.000 73.463.000 99.79% Jumlah Lembaga yang
dibina 1 lembaga 1 lembaga
2 5
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
132.000.000 109.450.000 82.92 %
Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
5 dokumen 5 dokumen
2 6
Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN
237.594.000 115.124.100 48.45 %
2 7
Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar
237.594.000 115.124.100 48.45 %
Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolan Dana BOS nya
827 sekolah 827 sekolah
2 8
Program Pendidikan
Anak Usia Dini 1.334.701.729 1.095.017.050 82.04%
2 9
Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
602.906.129 463.514.100 76.88 %
Jumlah sarana kantor yang disediakan, Jumlah gedung yang yang dibangun.
3 unit, 1 gedung sekolah,
1 gedung sekolah
3 0
Kegiatan Biaya
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)
264.000.000 223.761.750 84.76%
Jumlah lembaga PAUD yag difasilitasi biaya operasionalnya
Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
467.795.600 407.741.200 87.16 %
Jumlah PAUD yang difasilitasi
pengembangan dan pembinaan
1100 lembaga 1100 lembaga
3 2
Program Pendidikan
Non Formal 4.486.821.233 2.765.435.872 61.63 %
3 3
Kegiatan
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
708.837.000 594.770.637 83.91 %
Jumlah peserta Ujian Paket A, Jumlah peserta Ujian Paket B, Jumlah peserta Ujian Paket C.
300 orang Paket A, 1.000 orang Paket B, 2.100 orang paket C
312 orang Paket A, 1.311 orang Paket B, 2.245 orang Paket C.
3 4
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center
94.591.200 92.686.298
97.98999 9999999 99 %
Jumlah peserta pelatihan assesor assesment center
50 orang 50 Orang
3 5
Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal
965.470.000 515.299.000 53.37 %
Jumlah lembaga PNFI yang difasilitasi penjaminan mutunya
10 lembaga 10 lembaga
3 6
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB
435.697.000 306.734.836
70.40000 0000000 01 %
Jumlah ruang kelas yang dibangun melalui fasilitasi DAK fisik
4 ruang 4 ruang
3 7
Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C
255.129.600 247.526.400 97.02 %
Jumlah lembaga dalam pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas
241.714.000 202.139.446 83.63 %
Jumlah lembaga PAUD Dikmas yang
diakreditasi
150 lembaga 150 lembaga
3 9
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal
1.785.382.433 806.279.255 45.16 %
Jumlah warga belajar pendidikan kecakapan hidup, Jumlah peserta pendidikan
keaksaraan, Jumlah peserta pelatihan kursus singkat.
200 warga belajar pendidikan
kecakapan hidup 150 orang pendidikan keaksaraan dan 100 orang kursus singkat
200 warga keaksaraan, dan 0 orang kursus singkat
4 0
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
105.302.635.120 90.680.266.500 86.11 %
4 1
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan inklusif SMP
856.385.640 847.126.250 98.92 %
Jumlah kegiatan bimtek
penyelenggaraan pendidikan inklusif
4 kegiatan 4 kegiatan
SMP
4 2
Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP
29.721.588.000 24.733.497.040 83.22 %
Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan Kependidikan SMP, Jumlah guru dan tenaga administrasi sekolah non PNS yang diberi tambahan honorarium.
200 orang, 3579 orang,
200 Orang, 2302 Orang
4 3
Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD
40.821.760.000 36.699.406.000
89.90000 0000000 01 %
jumlah guru dan tenaga administrasi sekolah non pns yang diberi tambahan honorarium, Jumlah peserta pelatihan kompetensi.
peserta pelatihan 140 orang, honorarium non pns 4127 orang
peserta pelatihan 140 orang,
honorarium non pns 4045 orang
4 4
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi
134.554.200 123.499.200 91.78 %
Jumlah guru SMP berprestasi yang diberikan apresiasi, Jumlah guru SMP yang difasilitasi disertifikasi (PPG)
100 Orang, 100
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi
102.759.800 54.744.800 53.27 %
Jumlah guru SD yang berprestasi yang diberi apresiasi/penghargaan , Jumlah Guru SD yang difasilitasi
75 Orang, 150 orang 75 Orang, 150 orang
sertifikasinya.
4 6
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan inklusif SD
844.034.900 537.722.400 63.71 %
Jumlah peserta pelatihan pendampingan pendidikan inklusif SD.
73 orang. 1.644 orang
4 7
Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan inklusif PAUD Dikmas
126.733.000 116.652.250 92.05 % Jumlah lembaga PAUD
Inklusif 60 Lembaga 60 lembaga
4 8
Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas
31.083.829.780 26.598.177.800 85.56%
Jumlah guru dan tenaga administrasi non PNS yang difasilitasi honorariumnya, Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik non formal.
2.829 Orang, 1.665 Orang
2.736 Orang, 1.000 Orang
4 9
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi
1.610.989.800 969.440.760 60.18 %
Jumlah Pendidik Paud yang diberikan apresiasi Orang, Jumlah guru Paud yang disertifikasi
60 Orang, 590 guru 60 Orang, 590 guru
5 0
Program Inovasi
Pendidikan 1.714.892.705 1.060.186.400 61.82 %
5 1
Kegiatan
Pengembangan Inovasi dan Kebijakan
Pendidikan
1.661.406.305 1.014.440.000 61.06 %
Jumlah Dokumen dalam pengembangan Inovasi dan Kebijakan Pendidikan
5 Dokumen 5 Dokumen
5 2
Kegiatan Pendampingan Program HEBAT
53.486.400 45.746.400 85.53 %
Jumlah Peserta Pelatihan pendampingan Program HEBAT
380 peserta pelatihan 380 peserta pelatihan
5 3
Program
Penyelenggaraan Sekolah Gratis
53.501.441.055 47.974.886.891 89.67 %
5 4
Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Gratis SD
16.209.878.355 13.584.589.381 83.8 %
Jumlah sarana prasarana perangkat komputer yang disediakan, Jumlah sarana prasarana Meubelair SD yang disediakan, Jumlah sarana prasarana jaringan internet SD yang disediakan Jaringan
130 paket komputer, 134 paket meubelair, 274 jaringan
komputer
130 Paket, 134 Paket, 274 Jaringan
5 5
Kegiatan
Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)
175.110.000 175.110.000 100 %
Jumlah sekolah yang difasilitasi
pengembangan PBM
274 sekolah 274 sekolah
5 6
Pengembangan Kegiatan Kesiswaan SD
2.046.460.600 1.675.422.600 81.87 %
Jumlah siswa dalam Pengembangan Kegiatan Kesiswaan SD
274 sekolah 274 sekolah
5 7
Kartu Bandung Pintar
SD 32.250.000.000 30.377.838.810 94.19 %
Jumlah siswa yang difasilitasi Kartu Bandung Pintar
37.000 siswa 36199 Siswa
5 8
Kegiatan
Pengembangan dan Tata Kelola
Penyelengggaraan Sekolah Gratis SD
2.819.992.100 2.161.926.100 76.66 %
Jumlah SD yang diakreditasi, Jumah SD yang difasilitasi pengembangan kegiatan kesiswaan.
274 sekolah (kegiatan kesiswaan), 50 sekolah (akreditasi)
274 sekolah (kegiatan kesiswaan), 65 sekolah (akreditasi)
5 9
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD
65.721.159.836 59.376.785.483 90.34%
6 0
Kegiatan
Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD
50.256.662.186 45.546.376.500 90.63 %
Jumlah ruang SD yang direhabilitasi, Jumlah ruang SD yang dibangun.
4 ruang yang direhabilitasi, 125 ruang kelas baru
4 ruang yang direhabilitasi, 135 ruang kelas baru
6 1
Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD
13.699.781.000 12.200.040.383 89.05 %
Jumlah ruang kelas dan paket peralatan dalam kegiatan rehabilitasi sedang atau berat ruang kelas sekolah (DAK) SD
49 rehab ruang kelas, 28 RKB, 83 lokasi perpustakaan
49 rehab ruang kelas, 26 RKB,dan 83 lokasi
perpustakaan
6 2
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD
1.764.716.650 1.630.368.600 92.39 %
Jumlah peserta pengembangan pendidikan SD, Jumlah dokumen soal USBN.
460 Sekolah, 460 Dokumen
460 Sekolah, 460 Dokumen
6 3
Program
Penyelenggaraan Sekolah Gratis
119.214.377.170 100.169.258.731 84.02 %
6 4
Kegiatan Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Gratis SMP
76.664.519.850 73.200.605.616 95.48 %
Jumah SMP yang difasilitasi biaya rumah tangga
sekolah/langganan daya dan Jasa, Jumlah sekolah yang
disediakan perangkat TIK Kegiatan Kesiswaan SMP
3.807.562.320 2.974.133.590 78.11 %
Jumlah Siswa yang difasilitasi
pengembangan kegiatannya.
19.000 Siswa 19.000 Siswa
6 6
Kartu Bandung Pintar
SMP 37.950.000.000 23.503.659.925 61.93 %
Jumlah Siswa yang mendapat Kartu Bandung Pintar SMP
19500 Siswa 19500 Siswa
6 7
Kegiatan
Pengembangan dan Tata Kelola
Penyelengggaraan Sekolah Gratis SMP
792.295.000 490.859.600 61.95 %
Jumlah sekolah yang difasilitasi tata kelolanya
57 sekolah 57 Sekolah
6 8
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP
46.288.448.537 41.781.883.314 90.26%
6 9
Kegiatan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP
1.584.421.550 1.381.291.550 87.18%
Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum SMP
6 kegiatan 6 kegiatan
7 0
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP
346.590.000 103.366.300 29.82 %
Jumlah SMP terakreditasi dan jumlah siswa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan SMP
Akreditasi 50 SMP, Minat Bakat 1000 siswa
Akreditasi 50 SMP, Minat Bakat 1000 siswa
7 1
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan saran dan
33.426.163.987 30.002.241.618 89.76%
Jumlah sekolah yang direhabilitasi
sanitasinya, Jumlah SMP yang dibangun sanitasinya, Jumlah
1. Jumlah mebelair SMP yang disediakan : 60 Paket
2. Jumlah sekolah yang direhabilitasi
1. 60 paket 2. 2 Sekolah 3. 70 ruang 4. 6 Sekolah
prasarana SMP SMP yang dibangun benteng, Jumlah mebelair SMP yang disediakan, Jumlah RKB SMP yang dibangun
sanitasinya : 3 Sekolah
3. Jumlah RKB SMP yang dibangun : 70 ruang
4. Jumlah SMP yang dibangun sanitasinya : 6 Sekolah
5. Jumlah SMP yang dibangun benteng : 14 Sekolah
5. 14 sekolah
7 2
Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SMP
10.931.273.000 10.294.983.846 94.18%
1. Jumlah ruang kelas SMP beserta
meubelairnya yang dibangun dan disediakan
2. Jumlah ruang kelas SMP yang
direhabilitasi 3. Jumlah SMP yang diberikan fasilitas laboratorium komputer yang dibangun, 4. Jumlah sekolah SMP yang diberi fasilitas laboratorium Matematika.
1. Jumlah ruang kelas SMP beserta
meubelairnya yang dibangun dan disediakan:24 ruang 2. Jumlah ruang kelas SMP yang
direhabilitasi: 39 ruang
3. Jumlah SMP yang diberikan fasilitas laboratorium komputer yang dibangun: 10 sekolah 4. Jumlah sekolah SMP yang diberi fasilitas laboratorium Matematika: 30 sekolah (buku koleksi perpustakaan)
Mengacu kepada instrumen monitoring BPKP tentang realisasi anggaran tahun anggaran 2018, terdapat beberapa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 yang capaiannya kurang atau sama dengan 90%, yaitu:
1. Program pendidikan anak usia dini, dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.817.174.790, kemudian angaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 31.807.294.79,5, telah terealisasi sebesar Rp.
24.813.093,07 dengan persentase sebesar 82.11%;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dari pagu anggaran sebesar Rp. 99.223.789.601, kemudian angaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 102.955.859.943 telah terealisasi sebesar Rp. 78.498.432.000 dengan persentase sebesar 76.21%;
3. Program pendidikan menengah, dari pagu anggaran sebesar Rp.
355.171.000, kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 552.584.000, telah terealisasi sebesar Rp 434.396.600 dengan persentase sebesar 90.39%;
4. Program Pendidikan Nonformal, dari pagu anggaran sebesar Rp.
4.389.861.181, kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 4.389.841.781, telah terealisasi sebesar Rp.
3.645.610.090 dengan persentase sebesar 83.05%;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.285.700.000 kemudian
anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.
5.832.366.700, telah terealisasi sebesar Rp. 2.063.185.600 dengan persentase sebesar 35.37%;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.341.269.658, kemudian anggaran mengalami perubahan sebesar Rp. 7.314.657.478 telah terealisasi sebesar Rp.
3.351.108.022 dengan persentase sebesar 45.81%;
7. Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis, dari pagu anggaran sebesar Rp. 115.292.650.710, kemudian anggaran mengalami perubahan sebesar Rp. 112.718.556.529.26 telah terealisasi sebesar Rp. 39.722.432.947 dengan persentase sebesar 35.24%;
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.236.487.130, kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 3.778.344.306.24 dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 2.898.346.428 dengan persentase sebesar 76.71%;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.418.575.914, kemudian anggaran mengalami perubahan sebesar Rp. 4.786.161.131, telah terealisasi sebesar Rp. 1.573.479.666, dengan persentase sebesar 32.88%;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.269.873.300, kemudian mengalami perubahan
anggaran sebesar Rp. 1.269.873.300, telah terealisasi sebesar Rp.
1.003.538.150 dengan persentase sebesar 79.03%;
Program/kegiatan kegiatan yang realisasi anggaran capaianya kurang atau sama dengan 90% antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1. Pagu anggaran bantuan di bawah harga standar, sehingga untuk pekerjaan ruang kelas baru tersebut tidak bisa tuntas 100%, dan terdapat sekolah yang tidak mau menerima kondisi tersebut.
2. Realisasi fisik selesai dikerjakan, namun ada sebagian yang tidak tertagihkan pada Tahun Anggaran 2018, karena tidak cukup waktu.
3. Pada saat ditetapkan di Keputusan Gubernur sekolah tersebut masih menungkinkan untuk pembangunan RKB, namun pada perkembangan selanjutnya, terdahului oleh DAK dari APBN, sehingga terdapat paket pekerjaan yang sudah direncanakan lelang tidak bisa dilaksanakan.
4. Selain itu ada pula kegiatan yang realisasi anggaran yang pada DPA Perubahan dikurangi/ditiadakan/tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau untuk efisiensi serta kurangnya dukungan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.