Tanaman Hias
5. Infrastruktur Air
2.8 Evaluasi Realisasi Anggaran
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan anggaran teknis dari APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 83.139.734.925,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 78.013.073.863,- atau 93.83% dari plafond anggaran.
Adapun anggaran dan realisasinya persasaran strategis dalam rangka pencapaian
corebusiness yang tercantum dalam Penetapan Kinerja yaitu perjanjian/kontrak kinerja
antara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat ditampilkan pada tabel 9 berikut:
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Tabel 9 berlanjut……… Lanjutan tabel 9……….. Jumlah Anggaran (Rp) Pagu Realisasi %
SKPD DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROV. KALBAR 83.139.734.925 78.013.073.863 93,83
1 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 78.226.792.000 73.219.913.215 93,60 1.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU
TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN 47.199.865.000 45.460.485.815 96,31
- Food Estate 781.548.000 486.097.100,00 62,20 - Pengembangan Kawasan (Ubi Kayu, Kacang Tanah, Kacang Huijau, Ubi Jalar) 232.917.000 231.827.500,00 99,53 - Promosi Teknologi Budidaya 278.450.000 167.060.000,00 60,00 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung
Produksi Pangan 45.906.950.000 44.575.501.215,00 97,10
1.2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU
PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN 5.455.467.000 4.261.597.700 78,12
- Pengembangan Kawasan Hortikultura 3.991.856.000 3.225.413.600,00 80,80 - Pengutuhan Hortikultura Park 208.305.000 111.402.600,00 53,48 - Operasional Citrus Centre 132.520.000 102.811.000,00 77,58 - Penerapan GAP/SOP 202.058.000 201.456.000,00 99,70 - Promosi Produk Holtikultura Dan Informasi Agribisnis Hortikultura 681.735.000 383.972.000,00 56,32 - Demonstrasi Media Pot (DMP) 238.993.000 236.542.500,00 98,97
1.3 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1.916.610.000 1.853.359.100 96,70
- Pelatihan Pengolahan Hasil GMP 136.950.000 134.410.000 98,15 - Pelatihan Sistem Jaminan Mutu Hasil dan Audit Internal (OKKP-D) 81.454.000 72.826.100 89,41 - Pelatihan Pasca Panen 218.010.000 215.707.000 98,94 - Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil 325.930.000 323.857.000 99,36 - Pembinaan Kelembagaan dan Informasi Pasar 179.922.000 174.908.000 97,21 - Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis 325.574.000 299.422.000 91,97 - Krida Pertanian dan Promosi Produk Pertanian 350.055.000 335.986.000 95,98 - Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu Hasil Pertanian 44.575.000 44.461.000 99,74 - Penyebaran Informasi Produk Pertanian 254.140.000 251.782.000 99,07
No Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan
Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Corebusiness
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Jumlah Anggaran (Rp) Pagu Realisasi % 1.4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TANAMAN 23,654,850,000 21,644,470,600 91.50
- Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan 11,002,170,000 10,056,075,600 91.40 - Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani 12,075,000,000 11,012,741,000 91.20 - Pengembangan Alsintan Center 577,680,000 575,654,000 99.65
2 UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH PENIRAMAN
2.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN
973,234,500 931,258,798 95.69
- Perbanyakan Benih Padi 560,005,000 558,842,000 99.79
- Perbanyakan Benih Padi Kemitraan 76,016,700 75,840,300 99.77
- Perbanyakan Benih Palawija 104,786,200 102,836,200 98.14
- Pendamping dan Pembinaan Kelompok Penangkar 79,951,200 79,951,200 100.00 - Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan 59,959,900 59,859,900 99.83 - Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan 37,222,400 37,077,800 99.61 - Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan 55,293,100 16,851,398 30.48
3 UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN
3.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN
1,169,879,700 1,159,203,100 99.09
- Pengembangan Bibit/Benih Buah-buahan 153,132,000 150,001,800 97.96 - Pengembangan Tanaman secara Kultur Jaringan 59,815,000 59,815,000 100.00 - Pengembangan Aneka Tanaman Hias 100,685,000 100,685,000 100.00 - Pemeliharaan Pohon Induk BF/BPMT Jeruk 60,465,000 58,575,800 96.88 - Pemeliharaan Kebun Buah-buahan 63,975,000 63,262,500 98.89 - Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias 45,475,000 45,475,000 100.00 - Pemeliharaan Pohon Induk Buah-buahan 88,380,000 87,166,500 98.63 - Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar 116,827,500 116,823,800 100.00 - Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman 51,086,000 50,157,800 98.18 - Pengembangan Pohon Induk Tanaman Hias 28,980,000 28,980,000 100.00 - Pemeliharaan Pohon Induk Nenas 10,950,000 10,950,000 100.00 - Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan 174,607,500 173,119,200 99.15 - Pengembangan Warung Laboratorium 32,885,000 32,885,000 100.00 - Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan bagi Masyarakat/Siswa30,286,500 30,286,500 100.00 - Pengembangan Tanaman Sayur dan Biofarmaka 18,940,000 18,940,000 100.00 - Pelatihan Petani/Penangkar Hortikultura 48,807,000 48,396,000 99.16
- Pembinaan Penangkar 12,408,200 12,408,200 100.00
- Rehabilitasi Tanaman Jeruk 72,175,000 71,275,000 98.75
No Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Lanjutan tabel 9…………
Jumlah Anggaran (Rp)
Pagu Realisasi %
4 UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH
4.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU
TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN 248,463,500 246,405,600 99.17
- Pengawasan Peredaran Benih Tanaman (Pangan) 40,195,000 40,151,300 99.89 - Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Pangan) 76,630,000 76,630,000 100.00
-Pengujian Laboratorium 42,196,000 40,251,000 95.39
- Pemurnian Varietas lokal Unggul daerah dalam rangka persiapan pelepasan Varietas
40,042,500 40,042,500 100.00 -Demplot Varietas unggul bersertifikat (pangan) 49,400,000 49,330,800 99.86
4.2 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU
PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN 182,479,800.00 182,388,000.00 99.95
-Demplot Varietas Unggul Bersertifikat (Hortikultura) 41,822,600 41,822,600 100.00 -Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura 41,000,000 40,953,500 99.89 -Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura 74,795,200 74,749,900 99.94 -Observasi Pelepasan Calon Varietas Tanaman Hortikultura 24,862,000 24,862,000 100.00
5 UNIT PENGELOLA TERMINAL AGRIBISNIS TERPADU
5.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU
PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN 1,501,923,500 1,458,743,700 97.13
-Pelatihan Pengolahan Hasil Berbasis GMP 1,099,990,000 1,098,877,600 99.90
-Krida Pertanian 78,291,600 77,713,000 99.26
-Pasar Rakyat dan Bursa Komoditi 112,194,300 81,289,800 72.45 - Pelayanan Informasi Pasar Agribisnis 55,442,600 55,298,600 99.74 - Peningkatan Pengetahuan Sarana Pengetahuan Sarana Agribisnis Komoditi
Pangan dan Hortikultura 106,001,000 97,119,700 91.62
- Fasilitasi Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis Kabupaten/Kota 50,004,000 48,445,000 96.88
6 UNIT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
6.1 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU
TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN 836,961,925 815,161,450 97.40
- Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan OPT 137,322,750 136,412,050 99.34 - Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 126,684,600 125,789,000 99.29 - Operasional Laboratorium dan Koord. POPT 11,242,000 10,842,800 96.45 - Pertemuan Teknis Petugas POPT 278,664,975 261,121,500 93.70 - Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan 283,047,600 280,996,100 99.28
No Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :
1. Sasaran Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.47.199.865.000,- dapat terealisasi Rp.45.460.485.815,- atau sebesar 96.31%.
2. Sasaran Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.455.467.000,- dapat terealisasi Rp.4.261.597.700,- atau sebesar 78.12%.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Adapun program/kegiatan pendukung dari bidang maupun UPT lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam upaya mencapai sasaran kinerja adalah:
1. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.916.610.000,- dapat terealisasi Rp.1.853.359.100,- atau sebesar 96.70%. 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura dengan pagu dana sebesar Rp.23.654.850.000,- terealisasi Rp.21.644.470.600,- atau sebesar 91.50%.
3. Program/kegiatan Penunjang di Unit Pengembangan Benih TPH dengan pagu dana sebesarRp.973.234.500,- dapat terealisasi Rp.931.258.790,- atau sebesar 95.69% 4. Program/kegiatan Penunjang di Unit Pembenihan Induk TPH dengan pagu dana
Rp.1.169.879.700,- terealisasi sebesar Rp.1.159.203.100,- atau 99.09%
5. Program/kegiatan Penunjang di Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dengan pagu dana Rp.430.943.300,- terealisasi sebesar Rp.428.793.600,- atau 99.50%
6. Program/kegiatan Penunjang di Unit Pengelolaan Terminal Agrobisnis Terpadu dengan pagu dana Rp.1.501.923.500,- terealisasi sebesar Rp.1.458.743.700,- atau 97.13%
7. Program/kegiatan Penunjang di Unit Proteksi TPH dengan pagu dana
sebesarRp.836.961.925,- dapat terealisasi Rp.815.161.450,- atau sebesar 97.40%
Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan menunjukkan tingkat keberhasilan diatas 95%
2.9 Permasalahan
Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2015 masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dimana permasalahan tersebut masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah: