4.3 Analisa Data
4.3.4 Evaluasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Menuju ISO 9001 : 2008
Setelah data yang diperoleh selesai diolah, untuk menganalisis data yang
berkaitan dengan Sistem M anajemen M utu maka di lakukan evaluasi
Tabel 4.29 Daftar Periksa Klausul 4 SM M ISO 9001 : 2008
4. Sistem M anajemen M utu
4.1 Syarat General
4.1.1 Sudahkah organisasi menetapkan, mendokumentasikan,
mengimplementasikan, mempertahankan Quality
Management System dan peningkatan berkelanjutan dalam
mengefektifkan syarat dari ISO 9001 : 2008 dengan
diberikan berdasarkan pertimbangan :
a. Identifikasi dari proses yang dibutuhkan untuk Quality
Management System dan aplikasi yang dibutuhkan
melalui organisasi.
Ya
b. M endefinisikan hubungan yang terjadi pada setiap
proses.
Ya
c. Determinasi dari kriteia dan metode yang dibutuhkan
untuk pengoprasian yang efektif dan mengontrol
proses tersebut.
Ya
d. Ketersediaan dari sumber daya dan informasi yang
dibutuhkan untuk membantu pengoprasiannya dan
memonitor prosesnya.
e. M emonitor, mengukur, dan menganalisa proses
tersebut dan mengimplementasikan tindakan yang
dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan
dan juga pengembangan secara terus-menerus dari
proses tersebut.
Ya
4.1.2 Dimana sebuah organisasi memilih untuk melakukan
proses secara outsorching yang memberikan dampak
terhadap kebutuhan berikut :
• Sudahkah organisasi memastikan kontrol proses
Ya
• Sudahkah diidentifikasikan kontrol dari proses yang berasal dari luar agar tetap berada di dalam Quality
Management System
Ya
4.2 Syarat Dokumen
4.2.1 General
4.2.1.1 Sudahkah organisasi menetapkan prosedur dokumen untuk
melakukan :
• Kontrol dokumen
Ya
• Kontrol rekaman Ya
• Audit internal Ya
• Tindakan koreksi Ya • Tindakan pencegahan Ya 4.2.1.2 Sudahkan organisasi mengidentifikasikan dan mengontrol
dokumen terutama yang dibutuhkan untuk memastikan
apakah operasi sudah efektif dan kontrol dari proses itu.
Note : prosedur dokumen mungkin berbentuk bermacam-macam
Ya
4.2.2 Quality Manual
4.2.1.2 Sudahkah Quality Manual ditetapkan dan di kontrol Ya
4.2.2.2 Apakah Quality Manual termasuk :
a. Bidang dari Sistem M anajen M utu
Ya
b. Detail dari pengeluaran untuk tiap seksi berdasarkan
kebenaran
Ya
c. Prosedur dokumen atau referensinya Ya
d. Deskripsi dari urutan dan interaksi dari proses
termasuk kedalam sistem manajemen mutu yang
tersangkut paut dengan aktifitas organisasi,
ukurannya, kerumitan dari operasi dan kompetensi
dari personal.
Ya
4.2.3 Kontrol dari dokumen Ya
4.2.3.1 Sudahkah ditetapkannya prosedur dokumen yang berguna
untuk mengontrol semua dokumen (termasuk dokumen
yang menegaskan sebagai rekaman kualitas)
Ya
4.2.3.2 Apakah prosedur termasuk didalam kontrol untuk :
a. Izin dari kecukupan dokumen sebelumnya untuk
dikeluarkan
Ya
b. Review, update, kebutuhan, dan peninjauan ulang
dokumen
Ya
c. Identifikasi dan revisi dari dokumen sekarang Ya
d. M emastikan dokumen dari versi yang relavan yang
tersedia pada point yang digunakan.
Ya
e. M emastikan bekas dari dokumen tersedia, siap
diidentifikasi, dan dapat diperoleh kembali.
Ya
f. M emastikan dokumen yang berasal dari luar dan
dalam dapat diidentifikasi dan distribusinya dapat
dikontrol.
Ya
g. Untuk mencegah hal yang tidak diharapkan atas
penggunaan dokumen kuno dan untuk menggunakan
identifikasi yang cocok kepada dokumen jika
dokumen tersebut disimpan atas berbagai alasan.
4.2.4 Pengendalian Rekaman
4.2.4.1 Sudahkah prosedur dokumentasi ditetapkan untuk
diidentifikasi, penyimpanan, mendapatkan kembali,
perlindungan, waktu penyimpanan, penempatan dari
rekaman kualitas.
Ya
4.2.4.2 Apakah rekaman kualitas digunakan untuk kontrol Ya
4.2.4.3 Sudahkah organisasi mengidentifikasikan rekaman kualitas
untuk kebutuhan yang luas di dalam memberikan bukti
dari conformance yang dibutuhkan dan demi operasi yang
efektif berdasarkan Quality Management System.
Ya
4.2.4.4 Pengecekan dari kontrol rekaman di bawah :
• Hasil dari management review Ya • Rekaman dari pendidikan, pengalaman, latihan dan
kualifikas.
Ya
• Hasil dari review dari jasa yang dibutuhkan dan berikut tindakan pelaksanaan.
Ya
• Rekaman review dari desain pengembangan dan berikut tindakan pelaksanaan.
Ya
• Rekaman verifikasi dari desain pengembangan dan berikut tindakan pelaksanaan.
• Rekaman validasi desain pengembangan dan berikut tindakan pelaksanaan.
Ya
• Rekaman perubahan desain pengembangan dan berikut tindakan pelaksanaan.
Ya
• Rekaman evaluasi supplier dan tindakan pelaksanaan. Ya • Identifikasi yang unik dari jasa, dapat diketahui
jejaknya saat dibutuhkan.
Ya
• Hasil dari kalibrasi untuk pengukuran dan alat untuk dimonitor.
Ya
• Tanggung jawab dan wewenang untuk merelease jasa. Ya 4.2.4.5 Apakah terdapat pemenuhan bukti yang terekam seperti di
bawah ini :
• Properti dari konsumen yang hilang, rusak, ataupun yang tidak nyaman untuk dipakai dilaporkan ke
konsumen.
Ya
• Rekaman proses validasi. Ya • Basis dari kalibrasi di dalam kekurangan pelacakan
nasional atau standar internasional.
Ya
• Hasil dari pengambilan tindakan korektif. Ya • Hasil dari pengambilan tindakan pencegahan. Ya
Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan klausul 4 Sistem M anajemen M utu
ISO 9001 : 2008 pada PT. Garuda Indonesia dinyatakan Sesuai
Tabel 4.30 Daftar Periksa Kalusul 5 SM M ISO 9001 : 2008
5. Tanggung Jawab M anagement
5.1 Komitmen M anajemen
5.1.1 Apakah terdapat bukti komitmen dari Top M anagement
terhadap pengembangan dan peningkatan dari sistem
M anagement M utu seperti di bawah ini :
a. Apakah dengan pengaturan yang cukup dapat
membuat sadar dan terdapatnya kebutuhan yang sah
yang dapat diterapkan ke bidang organisasi dari jasa
yang ditawarkan.
Ya
b. Apakah Top M anagement memulai
tindakan/pengukuran untuk mengkomunikasikan
kepada organisasi pentingnya rapat kebutuhan
konsumen.
c. Apakah Top M anagement memeriksa sumber
kebutuhan atau memiliki tempat pengukuran untuk
mengumpulkan data dan penyediaan sumber daya
secara tepat waktu untuk mencapai tujuan kualitas.
Ya
d. Apakah tindakan Top management memberikan bukti
dari komitmen dari 8 prinsip management mutu.
Ya
e. Apakah Top M anagement memimpin manajemen
review dari sistem manajemen mutu perusahaan. Ya
5.2 Fokus Terhadap Pelanggan
5.2.1 Apakah Top M anagement mempunyai metodologi untuk
memastikan bahwa keinginan dan harapan konsumen
menentukan terhadap Sistem M anajemen M utu dan hal
tersebut diubah menjadi syarat dan diisi dengan tujuan dari
pencapaian kepuasan pelanggan.
Ya
5.2.2 Apakah obligasi mempunyai hubungan dengan realisasi
jasa, termasuk sah dan identifikasi dari pengaturan syarat
dan pengukuran yang tidak dapat dipungkiri untuk mengisi
yang sama.
Ya
5.3 Quality Policy
5.3.1 a. Sudahkah Top M anagement menetapkan Quality Ya
Policy
b. Apakah Quality Policy ditandatangani oleh Top
Management
Ya
c. Apakah Quality Policy cocok dengan tujuan dari
organisasi
Ya
d. Apakah Quality Policy termasuk komitmen dari
pernyataan untuk memenuhi syarat kepuasan
konsumen dan peningkatan berkesinambungan.
Ya
e. Apakah Quality Policy dikomunikasikan dan
dimengerti pada level yang cocok didalam
pengukuran yang cukup pada organisasi.
Ya
f. Apakah mekanisme tinjauan dari Quality policy untuk
keserasian sudah ditetapkan secara terus menerus dari
Top M anagement.
Ya
g. Apakah Quality Policy terkontrol ? (4.2.4) Ya
5.4 Rencana
5.4.1.1 Apakah kualitas objektif ditetapkan oleh Top management
pada fungsi yang relavan dan level didalam organisasi.
Ya
5.4.1.2 Apakah pengukuran yang objektif untuk memastikan
efisiensi dan efektifitas dari organisasi.
5.4.1.3 Apakah objektif tersebut konsisten dengan Quality Policy
termasuk komitmen untuk perbaikan secara terus menerus. Ya
5.4.1.4 Apakah objek termasuk objektif yang relavan untuk
mencocokan syarat pada realisasi jasa.
Ya
5.4.2 Rencana Sistem M anajemen M utu
5.4.2.1 Apakah output dari rencana mutu didokumentasikan. Ya
5.4.2.2 Apakah rencana mutu termasuk :
i. Proses dari sistem manajemen mutu, mengingatkan
diizinkannya pengeluaran
Ya
ii. Tafsiran kebutuhan yang diinginkan. Ya
iii. Perbaikan secara terus menerus dari Sistem
M anajemen M utu.
Ya
5.4.2.3 Apakah perubahan terhadap rencana kualitas memberikan
efek didalam cara pengaturan.
Ya
5.4.2.4 Apakah keutuhan dari Sistem M anajemen M utu
dipertahankan selama perubahan proses dimulai.
Ya
5.5 Responsibility, Authority, dan Komunikasi
5.5.1 Responsibility dan Authority
5.5.1.1 Sudahkah organisasi mengidentifikasikan fungsi dan
keterkaitannya untuk memfasilitasi M anajemen M utu yang
efektif.
5.5.1.2 Sudahkah organisasi mendefinisikan komposisi dari Top
Management.
Ya
5.5.1.3 Sudahkah diagram organisasi disiapkan untuk
mengidentifikasikan variasi dari hubungan timbal balik.
Ya
5.5.1.4 Sudahkan kerancuan dari tanggung jawab dan wewenang
didefinisikan dan dikomunikasikan di dalam tindakan yang
efektif dari Sistem M anajemen M utu.
Ya
5.5.2 Management Representative
5.5.2.1 Apakah anggota dari management ditetapkan sebagai
Management Representative oleh Top Management.
Ya
5.5.2.2 Apakah M anagement Representative mempunyai tanggung
jawab dan wewenang yang termasuk :
a. M emastikan bahwa proses dari Sistem M anajemen
M utu sudah ditetapkan dan dipertahankan.
Ya
b. M elaporkan kepada manajemen terhadap peforma dari
Sistem M anajemen M utu termasuk keinginan untuk
berkembang.
Ya
c. M emajukan kesadaran dari syarat konsumen yang
bersangkutan dengan organisasi.
Ya
5.5.3 Komunikasi Internal
level yang bervariasi dan berkenaan dengan fungsi dari
proses Sistem M anajemen M utu dan Keefektifannya.
5.6 Management Review
5.6.1 Apakah Top M anagement meninjau Sistem M anajemen
M utu untuk memastikan Sistem M anajemen M utu
mempunyai keserasian yang berkesinambungan, cukup,
dan efektif serta apakah jarak tinjauan direncanakan.
Ya
5.6.2 Review Input
5.6.2.1 Apakah masukan tinjauan termasuk performa yang
sekarang dan kesempatan pengembangan berhubungan
dengan :
a. Hasil audit
Ya
b. Umpan balik konsumen Ya
c. Performa proses dan kesesuaian realisasi jasa. Ya
d. Status dari tindakan koreksi dan pencegahan. Ya
e. Pelaksanaan aksi dari tinjauan manajemen
sebelumnya.
Ya
f. Perubahan yang memberikan efek terhadap Sistem
M anajemen M utu.
5.6.3 Review Output
Apakah output dari tinjauan manajemen yang termasuk
tindakan mempunyai hubungan dengan :
a. Peningkatan dari Sistem M anajemen M utu dan
prosesnya.
Ya
b. Peningkatan realisasi jasa yang berhubungan dengan
syarat pelanggan.
Ya
c. Kebutuhan sumber daya Ya
5.6.4 Apakah hasil dari tinjauan manajemen direkam. Ya
Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan klausul 5 Sistem M anajemen M utu
ISO 9001 : 2008 pada PT. Garuda Indonesia dinyatakan Sesuai
Tabel 4.31 Daftar Periksa Klausul 6 SM M ISO 9001 : 2008
6. Resources Management
6.1 Profision of Resources
6.1.1 Apakah organisasi mengimplementasikan metode untuk
menentukan dan menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan untuk :
• Implementasi dan peningkatan dari proses Sistem M anajemen M utu
• Kepuasan pelanggan. Ya 6.1.2 Apakah sumber daya dialokasikan secara tepat waktu? Ya
6.2 Sumber Daya M anusia
6.2.1 General
6.2.1.1 Apakah personel yang diberikan tanggung jawab
mendefinisikan Sistem M anajemen M utu yang kompeten
dan berbasis :
• Ilmu yang dapat diterapkan
Ya
• Latihan Ya
• Kemampuan Ya
• Pengalaman Ya
6.2.2 Kompetensi, latihan, dan kesadaran.
6.2.2.1 Apakah kompetensi dibutuhkan untuk aktifitas performa
suatu personel yang membuat teridentifikasikannya suatu
kualitas?
Ya
6.2.2.2 Apakah pelatihan menghasilkan suatu kepuasan dari
kompetensi yang diinginkan oleh personel?
Ya
6.2.2.3 Apakah efektif dari hasil pelatihan dan pemulaian
tindakan?
Ya
6.2.2.4 Apakah organisasi memastikan bahwa pekerja sadar
terhadap perlunya dan juga pentingnya dari kegiatan yang Ya
mereka lakukan dan bagaimana mereka memberikan suatu
kontribusi terhadap pencapaian dari objektif mutu?
6.2.2.5 Apakah rekaman dari ilmu, pengalaman, pelatihan, dan
kualifikasi ditata dengan baik?
Ya
6.3 Infrastruktur
6.3.1 Sudahkah fasilitas dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian
dari realisasi jasa yang telah diidentifikasikan dan yang
disediakan termasuk :
a. Ruang kerja dan fasilitas pergaulan
Ya
b. Peralatan, hardware, dan software Ya
c. Servis pendukung. Ya
6.3.2 Apakah fasilitas ditata untuk mencapai kesesuaian produk?
6.4 Lingkungan kerja
6.4.1 Sudahkah tipe dari lingkungan kerja serasi untuk proses
operasi yang ditentukan.
Ya
6.4.2 Apakah factor manusia dan factor fisik dari yang
dibutuhkan untuk lingkungan kerja yang berguna untuk
mencapai kesesuaian dari produk yang telah ditetapkan
dan diperoleh dari manajemen.
Ya
Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan klausul 6 Sistem M anajemen M utu
Tabel 4.32 Daftar Periksa Klausul 7 SM M ISO 9001 : 2008
7. Realisasi Jasa
7.1 Rencana dari realisasi Jasa
7.1.1 Sudahkah organisasi menentukan organisasi yang diikuti,
untuk rencana di dalam melakukan realisasi jasa :
• Tujuan kualitas untuk realisasi jasa, proyek, atau kontrol.
Ya
• Kebutuhan untuk menentukan proses dan dokumentasi dan menyediakan sumber daya ataupun fasilitas yang
spesifik untuk produk.
Ya
• Kegiatan verifikasi dan validasi dan kriteria-kriteria yang dapat diterima.
Ya
• Rekaman yang dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan dari kecocokan proses dan dari hasil
produk.
Ya
7.1.2 Apakah rencana dari realisasi proses konsisten dengan
syarat yang lainnya dari Sistem M anajemen M utu
organisasi dan didokumentasikan di dalam bentuk yang
cocok untuk metode operasi perusahaan?
Ya
7.1.3 Apakah terdapat pengeluaran yang diadopsi oleh
perusahaan pada ISO 9001 : 2008 dan apakah terdapat Ya
dasar kebenaran dari pengeluaran yang didefinisikan di
dalam quality manual?
7.2 Customer Related Proses
7.2.1 Identifikasi dari keperluan konsumen
7.2.1.1 Apakah proses ditetapkan dari organisasi untuk
menentukan kebutuhan konsumen yang termasuk :
• Spesifikasi dari kebutuhan realisasi jasa oleh konsumen, termasuk kebutuhan untuk ketersediaan,
pengantaran, dan bantuan.
Ya
• Tidak terspesifikasinya kebutuhan jasa oleh konsumen, tetapi harapan dari kebutuhan atau
spesifikasi penggunaan.
Ya
• Obligasi yang mempunyai hubungan dengan realisasi, termasuk pengaturan dan kebutuhan yang sah.
Ya
7.2.2 Review dari kebutuhan jasa
7.2.2.1 Apakah organisasi sebelumnya meninjau dari kebutuhan
konsumen dan kebutuhan yang lainnya yang ditentukan
sendiri oleh organisasi untuk berkomitmen di dalam
merealisasi jasa?
Ya
7.2.2.2 Apakah ditetapkannya tingkatan dari tinjauan (kepatuhan
terhadap tender, penerimaan dari kontrak atau pesanan)?
7.2.2.3 Apakah tinjauan dari proses memastikan bahwa :
• Kebutuhan produk sudah ditentukan Ya • Dimana penyediaan kebutuhan dari konsumen
pernyataannya tidak didokumentasikan, kebutuhan
dari konsumen dikonfirmasi sebelum diterima
Ya
• Kebutuhan dari kontrak ataupun pemesanan berbeda dari sebelumnya yang sudah diselesaikan
Ya
• Organisasi mempunyai kemampuan untuk mempertemukan kebutuhan dari konsumen.
Ya
7.2.2.4 Apakah tinjauan dari proses memastikan bahwa perubahan
kebutuhan dari jasa dibuat secara sadar untuk personel dari
organisasi?
Ya
7.2.2.5 Apakah pembuatan amandement berdasarkan dokumentasi
yang relevan?
Ya
7.2.2.6 Apakah hasil dari tinjauan dan pelaksanaan tindakan yang
akan dilakukan berikutnya direkam?
Ya
7.2.3 Komunikasi pelanggan
7.2.3.1 Apakah pengaturan untuk melakukan komunikasi
diidentifikasikan dan diimplementasikan oleh organisasi
yang mempunyai hubungan dengan :
• Informasi jasa
• Penyelidikan, kontrak, atau penanganan pemesanan, yang termasuk amandemen
Ya
• Umpan balik dari konsumen, termasuk keluhan dari konsumen
Ya
7.3 Desain dan pengembangan
7.3.1 Rencana desain dan pengembangan
7.3.1.1 Apakah organisasi merencanakan, mengontrol desain, dan
mengembangkan realisasi jasa?
Ya
7.3.1.2 Apakah ditetapkannya desain dan rencana pengembangan
sebagai :
• Tingkatan dari desain dan pengembangan proses.
Ya
• Ketepatan tinjauan, verifikasi, dan validasi dari aktifitas untuk masing-masing desain dan tingkat
penggembangan.
Ya
• Tanggung jawab dan wewenang untuk aktifitas desain
dan pengembangan. Ya
7.3.1.3 Apakah organisasi mengatur alat penghubung antara group
yang berbeda meliputi desain dan pengembangan untuk
memastikan komunikasi yang efektif dan kejelasan
tanggung jawab
7.3.1.4 Apakah hasil dari desain dan pengembangan diperbaharui? Ya
7.3.2 M asukan Desain dan Pengembangan
7.3.2.1 Apakah cukup input yang mempunyai hubungan dengan
penetapan kebutuhan jasa yang didokumentasikan dan
ditinjau?
Ya
7.3.2.2 Apakah masukan desain dan pengembangan produk
termasuk :
• Kebutuhan fungsional dan performa
Ya
• Penggunaan pengaturan dan kebutuhan yang sah Ya • Penggunaan informasi yang di dapat dari desain dan
pengembangan yang mirip sebelumnya
Ya
• Kebutuhan lain yang penting untuk desain Ya 7.3.2.3 Apakah kebutuhan yang tidak sempurna membingungkan
dan bertentangan diidentifikasikan selama tinjauan dan
penyelesaian?
Ya
7.3.3 Hasil dari Desain dan Pengembangan
7.3.3.1 Apakah sudah ditetapkan cara pendokumentasian dari
yang dihasilkan desain organisasi untuk memperbolehkan
verifikasi terhadap input desain dan pengembangan?
Ya
7.3.3.2 Apakah hasil dari desain dan pengembangan :
• Menyediakan informasi yang tepat untuk operasi servis.
Ya
• Rekomendasi dari kriteria jasa yang diterima. Ya • Menetapkan karateristik dari bentuk realisasi jasa
yang penting untuk keselamatan dan penggunaan yang
pantas.
Ya
7.3.3.3 Apakah sebelumnya hasil dari semua desain ataupun
pengembangan diterima untuk dirilis?
Ya
7.3.4 Tinjauan Desain dan Pengembangan
7.3.4.1 Apakah organisasi mengidentifikasikan tinjauan yang
sistematik pada suatu tingkatan yang cocok untuk sebuah
desain dan pengembangan terhadap?
• Evaluasi terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.
Ya
• Identifikasi masalah dan usulan dari pelaksanaan
tindakan. Ya
7.3.4.2 Apakah partisipasi dari tinjauan termasuk representative
dari fungsi yang diperhatikan dari suatu tingkatan desain
dan pengembangan yang ditinjau?
Ya
berikutnya direkam?
7.3.5 Verifikasi desain dan pengembangan
7.3.5.1 Apakah verifikasi dari desain dan pengembangan
dilakukan untuk memastikan hasil dari masukan desain
dan pengembangan
Ya
7.3.5.2 Apakah dari hasil verifikasi dan tindakan pelaksanaan
yang berikutnya dilaksanakan
Ya
7.3.6 Validasi desain dan pengembangan
7.3.6.1 Apakah validasi desain dan pengembangan dilakukan
untuk menyetujui bahwa hasil dari realisasi jasa mampu
bertemu dengan keinginan yang diharapkan?
Ya
7.3.6.2 Dimanakah ketidak praktisan desain dan pengembangan
yang digunakan untuk sebelum dilakukan validasi yang
penuh untuk mengantar dan mengimplementasikan,
Apakah organisasi melakukan validasi sebagaian pada
pemakaian yang luas?
Ya
7.3.6.3 Apakah hasil dari validasi dan tindakan pelaksanaan yang
berikutnya dilakukan perekaman?
Ya
7.3.7 Perubahan kontrol dari desain dan pengembangan
7.3.7.1 Apakah penentuan proses untuk mengidentifikasikan
perubahan dokumen dan pengendalian desain divalidasi?
7.3.7.2 Apakah efek dari perubahan dievaluasi pada bagian unsur
realisasi jasa?
Ya
7.3.7.3 Apakah semua perubahan desain dan pengembangan
diverifikasi dan divalidasi secara tepat dan disetujui
sebelum diimplementasikan?
Ya
7.3.7.4 Apakah hasil tinjauan dari perubahan dan tindakan
pelaksanaan berikutnya didokumentasikan?
Ya
7.4 Purchasing
7.4.1 Purchasing process
7.4.1.1 Apakah organisasi mengontrol proses pembelian peralatan
dan pelatihan karyawan untuk memastikan jasa yang sudah
dibeli dan dirancang sesuai dengan kebutuhan
Ya
7.4.1.2 Apakah tipe dan kontrol pelatihan yang luas oleh
organisasi berdasarkan efek atas realisasi proses
berikutnya dan hasilnya?
Ya
7.4.1.3 Apakah organisasi mengevaluasi dan memilih supplier
berdasarkan kemampuan mereka untuk memasukkan
rekaman jasa tidak sesuai yang dibutuhkan perusahaan?
Ya
7.4.1.4 Apakah kriteria dari pemilihan dan evaluasi secara berkala
dari supplier sudah ditetapkan?
Ya
berikutnya direkam?
7.4.2 Informasi pembelian
7.4.2.1 Sudahkah organisasi menetapkan dokumen pembelian? Ya
7.4.2.2 Apakah dokumen pembelian termasuk mendeskripsikan
informasi produk yang akan dibeli, termasuk ketepatan :
a. Syarat untuk penerimaan atau kualifikasi dari :
• Jasa Ya • Proses Ya • Prosedur Ya • Peralatan Ya • Personel Ya
b. Syarat Sistem M anajemen M utu Ya
7.4.2.3 Apakah proses pembelian dari organisasi meyakinkan
kecukupan dari spesifikasi yang dibutuhkan di dalam
dokumen pembelian sebelumnya untuk dilakukan
pulikasi?
Ya
7.4.3 Verifikasi dari produk yang dibeli
7.4.3.1 Sudahkah organisasi mengidentifikasikan dan
mengimplementasikan kebutuhan dari aktifitas untuk
verifikasi dari produk yang dibeli?
Ya
verifikasi yang diharapkan (oleh organisasi atau
konsumen) dan metode untuk mempublikasikan produk
seperti bagian dari informasi penjualan?
7.5 Operasi produksi dan pelayanan
7.5.1 Ketetapan produksi dan pelayanan
7.5.1.1 Sudahkah organisasi mengontrol operasi produksi dan
pelayanan melalui :
a. Ketersediaan dari informasi yang menspesifikasikan
dari produk
Ya
b. Dimana kebutuhan, ketersediaan dari instruksi kerja Ya
c. Penggunaan dan pengaturan dari peralatan yang cocok
untuk operasi produk dan pelayanan
Ya
d. Ketersediaan dan penggunaan dari pengawasan dan
pengukuran alat
Ya
e. Implementasi dari kegiatan pengawasan
Ya
f. Implementasi dari penetapan proses yang
dipublikasikan, diantar, dan dapat digunakan untuk
penempatan aktifitas pengantaran.
Ya
7.5.2 Validasi dari proses realisasi jasa
sesuai dengan kebutuhan validasi.
7.5.2.2 Setelah proses validasi dilakukan apakah hasil
perencanaan diterima ?
Ya
7.5.2.3 Apakah penetapan pengaturan validasi dan termasuk yang
mengikutinya dapat digunakan seperti :
a. Proses kualifikasi
Ya
b. Kualifikasi dari peralatan dan personel Ya
c. Kegunaan untuk menentukan metodologi dan
prosedur
Ya
d. Kebutuhan untuk rekaman Ya
e. Validasi ulang Ya
7.5.3 Identifikasi dan dapat dilacak
7.5.3.1 Apakah organisasi mengidentifikasikan, dimana ketepatan
dari jasa yang cocok berarti melewati prosedur dan operasi
servis?
Ya
7.5.3.2 Apakah status dari realisasi jasa mengidentifikasi
pengukuran dan pengawasan?
Ya
7.5.3.3 Apakah organisasi mengontrol dan merekam identifikasi
yang unik pada realisasi jasa dimana pelacakan
dibutuhkan?
Ya
7.5.4.1 Apakah proses ditentukan untuk melatih perhatian
terhadap kepemilikan konsumen dimana kepemilikan
tersebut di dalam kontrol organisasi atau digunakan oleh
organisasi?
Ya
7.5.4.2 Apakah proses yang mengikuti berhubungan dengan
kepemilikian konsumen
• Verifikasi
Ya
• Perlindungan Ya
• Pengaturan Ya
7.5.4.3 Apakah suatu proses yakin bahwa berbagai kejadian
terhadap kepemilikan konsumen yang hilang, rusak,
ataupun yang lainnya direkam dan dilaporkan ke
konsumen?
Ya
7.5.5 Pemeliharaan jasa
7.5.5.1 Apakah metode dan kontrol yang ditetapkan oleh
organisasi untuk mempertahankan kesesuaian dari realisasi
jasa terhadap kebutuhan konsumen selama proses internal
dan diantar pada tujuan yang diharapkan?
Ya
7.5.5.2 Apakah metode dan kontrol termasuk :
• Identifikasi Ya
• Penanganan Ya
• Perlindungan Ya
• Realisasi jasa Ya
7.5.5.3 Apakah diperluasnya kontrol untuk memilih bagian dari
realisasi jasa?
Ya
7.6 Kontrol dari pengawasan dan pengukuran realisasi jasa
7.6.1 Sudahkah organisasi mengidentifikasikan dibuatnya
pengukuran dan pengawasan dan juga pengukuran yang
dibutuhkan untuk meyakinkan kesesuain terhadap realisasi
jasa yang diterapkan ?
Ya
7.6.2 Apakah pengawasan dan pengukuran kinerja digunakan
dan dikontrol untuk memastikan bahwa konsistensi dari
kemampuan pengukuran sesuai dengan apa yang
diharapkan ?
Ya
7.6.3 Dimana dapat digunakan, pengawasan dan pengukuran
realisasi jasa :
a. Perbaikan dan penyesuaian secara berkala sebelum
jasa direalisasikan, terhadap prosedur yang dapat
dilacak secara internasional atau standar internasional.
Dimana tidak ada keluar dari standard yang telah di
resmikan.
b. Penyesuaian yang ditutupi akan membuat standard
tidak berlaku
Ya
c. Standard terlindungi dari penyimpangan selama
penggunaan atau selama proses realisasi jasa ?
Ya
d. M empunyai rekaman dari setiap perubahan standard ?
(4.2.4)
Ya
e. M empunyai hasil penilaian ulang sebelumnya, jika
yang berikutnya ditemukan diluar standard, tindakan
koreksi dilakukan.
Ya
7.6.4 Digunakan software untuk mengawasi dan mengukur dari
standard relisasi jasa yang berlaku sebelum digunakan?
Ya
Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan klausul 7 Sistem M anajemen M utu
ISO 9001 : 2008 pada PT. Garuda Indonesia dinyatakan Sesuai
Tabel 4.33 Daftar Periksa Klausul 8 SM M ISO 9001 : 2008
8. Pengukuran, analisis, dan pengembangan
8.1 Umum
8.1.1 Sudahkah organisasi menetapkan rencana untuk