3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1. TUJUAN
3.3.2. REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 terdiri dari 16 Program dan 59 Kegiatan yang sebagian besar terfokus kepada Meningkatnya Kinerja Daya Saing Usaha KUMKM Yang Didukung Oleh Kebijakan Yang Terukur Dalam Bentuk Peraturan Daerah Tentang KUMKM dengan total kebutuhan dananya sebesar Rp. 14.358.037.663,- (empat belas milyar tigaratus lima puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Untuk lebih jelas Matrik Renja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada lampiran.
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh ini dirumuskan dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara umum Renja ini memuat arahan Perencanaan Taktis Strategis dalam pelaksanaan pembangunan terhadap berbagai program pemberdayaan dan pengembangan potensi – potensi bidang Perkoperasian, Perindustrian dan bidang Perdagangan yang di dalamnya termasuk pembangunan dan pengembangan bidang pengelolaan Pasar tahun 2014. Untuk lebih terukurnya hasil – hasil program pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam Renja ini dirumuskan beberapa sasaran capaian dengan indikator sasaran yang tepat dan terukur dengan harapan dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam mewujukan Visi dan Misi dinas untuk satu tahun 2014 khususnya dan lima tahun ke depan secara umum.
Disadari bahwa Keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Dinas tersebut tidak semata – mata ditentukan Oleh lengkapnya materi arahan yang dimuat dalam Renja ini, akan tetapi sangat tergantung pada tekat, semangat, ketaatan dan disiplin serta pemahaman Aparatur terhadap fungsi pelayanan dan tugas pokok masing – masing. Tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dan sikap mental masyarakat dalam mengapresiasi berbagai program pembangunan yang akan di laksanakan di lingkungan mereka.
Rencana Kerja ini dibuat dan disusun lebih komprehensif dengan mengedepankan logika perencanaan yang berbasis input dari lingkungan sekitar
yang dijabarkan dalam berbagai isu – isu strategis dan telaahan terhadap aspek – aspek yang mempengaruhi perencanaan itu sendiri. Dengan adaanya Dokumen Renja ini dapat di jadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mewujudkan capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memberdayakan segala potensi KUMKM di Kota Payakumbuh.
TARGET TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 2 3 5 7 8 9 10 11
1.15
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.317.639.400 A Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1.212.166.000
Kegiatan :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksannaya Pengiriman Surat dan
Pengabsahannya
100% Lancarnya Administrasi Perkantoran
100% 5.330.000 Dinas Koperindag
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dn Listrik
Terlaksananya Pembayaran Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik
12 bln Terbayar Biaya Jasa Kantor 100% 31.900.200 Dinas Koperindag
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya asuransi kebakaran untuk
bangunan pasar berupa Toko, Kios dan Los
33 Blok Terwujudnya kompensasi dan pengamanan serta jaminan terhadap bangunan pasar
100% 607.905.178 Dinas Koperindag
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
24 bh Semua Kendaraan Dinas Dapat Dipelihara Izinnya
100% 6.430.000 Dinas Koperindag
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Adanya Pengelola ADM Perkantoran 12 Bulan ADM Keuangan Berjalan Sesuai
Aturan
100% 109.476.000 Dinas Koperindag
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya/Tersedianya Peralatan
Kebutuhan Kantor
12 Bulan Meningkatnya Kebersihan Kantor 100% 4.162.000 Dinas Koperindag
7 Penyediaan ATK Tersedianya ATK 1 Tahun Kebutuhan ATK Terpenuhi 100% 15.410.400 Dinas Koperindag
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 24.064.272 Dinas Koperindag
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik dan Elektronik
1 Tahun Penerangan Kantor dan Elektronik Dapat Dimanfaatkan
100% 3.428.200 Dinas Koperindag
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan 14 Unit Terpenuhinya kebutuhan peralatan 14 Unit 28.824.000 Dinas Koperindag
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR TOLOK UKUR
4 6 NO URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR KINERJA DANA INDIKATIF 2013 (Rp) SKPD PENANGGUNG JAWAB
Perundangan-undangan Dokumen Perundang-undang Bacaan Dinas Koperindag
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Pelayanan Makan dan
Minum Rapat dan Tamu
3424 porsi Peserta Rapat Tamu Dapat Makan dan Minum
100% 43.400.000 Dinas Koperindag
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun Terwujudnya Koordinasi, Singkronisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan
100% 248.564.000 Dinas Koperindag
14 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Tersedianya Honor PTT 6 org Honor PTT Dapat Dibayar 100% 78.000.000 Dinas Koperindag
B Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kualitas dan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 318.540.200
Kegiatan :
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor
1 Unit Terciptanya suasana kerja yang kondusif
1 Unit 93.825.000 Dinas Koperindag
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
Terlaksananya pemiliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor
28 Unit meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 213.279.200 Dinas Koperindag
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 42 Unit Terciptanya Suasana Kerja Yang Kondusif
100% 8.436.000 Dinas Koperindag
4 Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
mobiler
1 tahun berfungsinya mobiler sesuai kebutuhan
100% 3.000.000 Dinas Koperindag
C Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Ketersediaan Instrumen Pendukung Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah
100% 36.400.000
Kegiatan :
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
72 Orang Terwujudnya Keseragaman Dalam Berpakaian Dinas
SKPD Perencanaan Ekonomi berbasis KUMKM Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis KUMKM
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Evaluasi Monitoring
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
12 bulan Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan serta Pelaporan Capaian Kinerja
100% 25.137.400 Dinas Koperindag
3 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Payakumbuh
Tersusunnya Rumusan Kebijakan Dalam Bentuk Perencanaan Yang Komprehensif dan Berkesinambungan
3 urusan Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terarah dan Terukur bagi Pengembangan UMKM
100% 79.199.860 Dinas Koperindag
5 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya Penyusunan kajian akademis Ranperda sebagai Payung Hukum Pembinaan UMKM
2 dokumen Tersedianya Dokumen kajian akademis Ranperda sebagai Payung Hukum Pembinaan UMKM
100% 105.092.260 Dinas Koperindag
BIDANG KOPERASI DAN UMKM 682.596.380
A Program : Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
Bertumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan dan Usaha UMKM yang Memiliki keunggulan Kompetitif
100% 94.051.400
Kegiatan :
1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro kecil Menengah
TerlaksananyaPeningkatan kemitraan bagi UMKM
50 UMKM Meninkatnya akses kemitraan bagi UMKM
50 UMKM 59.051.400 Dinas Koperindag
2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM Meningkatnya Pemahaman dan
Semangat Wirausaha UMKM
30 Kop 35.000.000 Dinas Koperindag
B Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Terwujudnya Suatu Sistim dan Tata Laksana Pendukung Pengembnagan Usaha UMKM
100% 370.372.600
Kegiatan :
1 Koordinasi Pengunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Terlaksananya koordinasi penggunaan dana pemerintah pada koperasi dan UMKM
30 Kop Terwujudnya
penyaluran,pengunaan dan pengambaliaan dana pemerintah secara tepat
30 Kop 55.000.000 Dinas Koperindag
2 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
Terlaksananya Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
30 UMKM Terpantaunya Fasilitas Pemerintah yang diterima UMKM
Kelembagaan Koperasi Kapasitas Kelembagaan Koperasi Melalui pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Kegiatan :
1 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
20 Klpk Terwujudnya koperasi yang berlandaskan hukum yang telah paham dengan perkoperasian
20 Klpk 25.000.000 Dinas Koperindag
2 Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
148 Kop Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan pembiraan penghargaan bagi koperasi yng berprestasi
148 Kop 153.172.380 Dinas Koperindag
3 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan program Pembangunan Koperasi
6 Kop Meningkatnya Pemahaman
Pengurus Koperasi
6 Kop 40.000.000 Dinas Koperindag
URUSAN PERDAGANGAN 2.883.471.455
A Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Terpenuhinya Hak Konsumen dan Kewajibannya Produsen dalam Tata Niaga Pasar
100% 73.765.000
Kegiatan :
1 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen
Terlaksananya Uji Petik / Pelayanan Tera Ulang dan Pengawasan alat UTTP
2400 unit Terwujudnya alat UTTP Yang Standar
80% 40.110.000 Dinas Koperindag
2 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk 4 Komoditi
4 Komoditi Terjaminnya Kualitas Barang dan Produk Yang Beredar di Pasar
80% 33.655.000 Dinas Koperindag
B Program : Peningkatan Efisiensi Perdaganga Dalam Negeri
Terwujudnya Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif, efisien dan Ketertiban Pasar
100% 2.006.135.790
Kegiatan :
1 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha
Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan terhadap TDP, TDI, TDG dan SIUP
300 TDP, TDI, TDG
Terinventarisasinya aspek legalitas usaha UMKM
100% 36.750.000 Dinas Koperindag
Terlaksananya pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Terlaksananya Rapat Lintas Sektoral tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Terlaksana sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Lantai pasar pusat pertokoan Blok Barat - Terlaksananya pembangunan Keramiksasi
Lantai pasar pusat pertokoan Blok Timur
1 paket
- Terlaksananya Pengecatan Pasar pusat pertokoan Blok Barat dan Blok Timur
1 paket
- Terlaksananya Pengecatan Pertokoan Pasar Ibuh
1 paket
- Terlaksananya Pembangunan Palung pelataran K-5 (Pisang) pasar ibuh blok barat
1 paket
- Terlaksananya Pembuatan meja pedagang K-5 pelataran pasar ibuh blok barat (dibawah kantor bidang pengelolaan pasar)
1 paket
- Terlaksananya pembangunan Pujasera pasar ibuh blok barat
1 paket
- Terlaksananya pemasangan listrik KWH baru
1 paket
3 Peningkatan Sistim dan Jaringan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Payakumbuh
Terlaksananya Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan website Koperindag Kota Payakumbuh
1 Tahun Tersedianya Dukungan website bagi Penyebaran Informasi dan Data serta Media bagi Promosi Produk UMKM
1 Tahun 69.301.700 Dinas Koperindag
4 Peningkatan / Optimalisasi Manajemen Operasional Pasar
Terlaksananya lanjutan tahapan kerja dari hasil kajian perubahan manajemen operasional pasar menjadi BUMD
2 pasar Terwujudnya peningkatan manajemen operasional pasar
100% 100.713.800 Dinas Koperindag
5 Pengembangan pasar/ Revitalisasi Pasar Terlaksananya lanjutan tahapan kerja dari
hasil kajian Revitalisasi pusat pertokoan pasar Blok Barat
1 pasar Terwujudnya prasarana dan sarana pasar yang representatif
100% 100.713.800 Dinas Koperindag
6 50% 75% 250.000.000
- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAD
1 Tahun
- Terlaksananya Pemungutan tunggakan 1 Tahun
- Pelasanaan Pasar Pabukoan 150 Pdg
7 Pengembangan Pasar Lelang daerah - Terlaksananya Pasar Lelang di Pekan baru
dan Padang
4 kali Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Produk IKM kota
10 Kali 38.675.750 Dinas Koperindag
Dinas Koperindag Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan
Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya PAD Pasar Meningkatnya Pencapaian
promosi
C Program : Pembinaan Pedagang K5 dan Asongan
Terwujudnya Tata Kelola PKL dan Penertiban Pemanfaatan Area Dilingkungan Pasar
80% 803.570.665
Kegiatan :
1 80% 803.570.665
- Terlaksananya Opearsional Penertiban Pasar
- Terlaksananya Piket Malam
URUSAN PERINDUSTRIAN 949.756.895
A Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Terpenuhinya Kapasitas dan Dukungan Kelayakan Produk dan Proses Produksi dari Berbagai Aspek
126.080.000
Kegiatan :
1 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas
Terlaksananya Bantuan Kemasan, Perizinan Kesehatan, MD (Makanan Dalam Negeri), Sertifikat Halal serta HAKI
30 unit usaha
Terpenuhi aspek legalitas Sertifikasi usaha IKM Kota Payakumbuh
30 unit usaha
126.080.000 Dinas Koperindag
B Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya Kontribusi Sektor IKM terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan
kemampuan/Kompetensi
234.475.000
Kegiatan :
1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Terlaksananya Pelatihan Kerajinan, Diversifikasi Produk Makanan, Pembinaan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna bagi IKM Pengolahan Produk Hulu ke hilir
80 IKM Munculnya Design Kerajinan Uptodate dan Variasi Produk Makanan Baru dari Industri yang ada dan IKM Mandiri dalam Pengolahan Produk Hulu-Hilir
80 IKM 234.475.000 Dinas Koperindag
D Program : Pengembangan IKM Terwujudnya Suatu Iklim Usaha Industri yang Kondusif yang didukung oleh Sumber Daya Produktif dan Terbukanya Akses kerjasama/kemitraan yang
100% 489.178.375
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang K5 dan Asongan
Terlaksananya Operasional Penertiban Meningkatnya Kesadaran dan
Ketertiban Pedagang K5
Memperkuat Jaringan Klaster Industri buku panduan dan analisa Shindan Shi (Konsultan IKM)
pengelolaan perusahaan, proses produksi, dan penangan limbah
E Program : Penataan Struktur Industri Terwujudnya Kawasan Industri 100% 100.023.520
Kegiatan :
1. Tersusunnya buku informasi tentang sentra Industri Kecil di Kota Payakumbuh
100%
2. Terinventarisirnya fasilitas bantuan pemerintah yang disalurkan ke IKM/Kelompok IKM
100%
Adanya Buku Pemetaan Sentra Industri Kecil dan tersedianya data penyebaran bantuan peralatan yang diberikan ke IKM
10 buku 100.023.520 Dinas Koperindag
1 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri