Berdasarkan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah Kecamatan Gayamsari dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan sistem tata kelola serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur
3. Pengembangan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi wilayah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dan mandiri berwawasan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif guna menunjang program pengentasan kemiskinan
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 27 TABEL 2.10
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN GAYAMSARI TAHUN 2010 - 2015
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan
45.875.000 38.640.000 90,5 51.600.000 44.958.000 90,7 51.600.000 51.448.000 99,7 1
45.600.000 45.573.000 99,9 4
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
67.560.000 67.560.000 96,7 86.600.000 86.600.000 94,2 105.050.00 0
105.050.00 0
100 110.892.500 110.892.500 100 154.920.00 0 Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
11.000.00
100 14.670.000 14.670.000 100 64.000.00 0
64.000.00 0
100
Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
11.000.000 11.000.000 100 17.300.000 17.300.000 100 37.300.000 37.300.000 100 14.670.000 14.670.000 100 64.000.000 64.000.000 100
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 28
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olahraga
100.000.0
pembangunan sarana dan prasarana olahraga
100.000.00 0
99.950.000 100 - - - - - - - - - - - -
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan
Administrasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.344.000 16.344.000 100 17.706.000 16.344.000 98,7 17.706.000 17.562.000 99,1 9
- - - - - -
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
87.000.000 67.667.608 61,3 114.600.000 56.717.688 61,2 110.400.00 0
58.180.271 52,7 0
115.400.000 74.193.868 64,2 9
109.800.00 0
79.507.700 72,41
Penyediaan Alat Tulis Kantor
19.800.000 19.800.000 100 24.000.000 24.000.000 96,9 24.000.000 24.000.000 100 24.000.000 24.000.000 100 28.800.000 28.800.000 100
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 29
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.792.000 6.792.000 61,2 11.510.000 11.510.000 70,1 15.600.000 15.600.000 100 15.600.000 15.600.000 100 25.200.000 25.200.000 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - 100 3.349.000 3.349.000 100 - - - - - - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman
69.200.000 69.200.000 100 84.000.000 84.000.000 85,7 84.000.000 84.000.000 93,9 84.000.000 84.000.000 100
84.000.000 84.000.000
100
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14.700.000 2.400.000 100 12.500.000 12.466.800 100 25.600.000 22.982.000 89,7 7
15.000.000 10.678.000 71,1 9
15.000.000 14.983.000 99,89
Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD
56.500.000 55.775.169 97,0 - - - - - - - - - - - -
Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Gayamsari)
- - - 28.600.000 28.600.000 93,6 28.600.000 28.413.000 99,3 5
28.600.000 28.509.036 99,6 8
95.200.000
90.921.466 95,91
Operasional Kelurahan Percontohan (Kel.
Sambirejo)
- - - 58.600.000 55.742.135 96,5 28.600.000 26.217.428 91,6 7
28.600.000 25.012.404 87,4 6
28.920.000 27.164.717 93,93
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 30
Urusan / Program Kegiatan Percontohan (Kel.
Siwalan)
58.600.000 53.334.740 91,0
1
28.600.000 23.413.275 81,8 6
27.260.000 26.174.804 96,02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
561.369.0
Perlengkapan Gedung Kantor
- - 10.000.000 10.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
66.363.000 66.363.000 75.400.000 74.350.000 94,6 43.651.000 43.651.000 100 104.223.000 104.223.000 100 321.100.00 0
79.918.000 24,89
Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas
9.800.000 9.800.000
Pengadaan Mebelari 17.400.000 17.400.000 26.218.000 26.218.000 94,6 12.100.000 12.100.000 100 281.000.000 281.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100
-
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 31
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.200.000 4.200.000 100 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 5.000.000 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23.500.000 23.500.000 100 46.410.000 46.298.000 100 23.500.000 23.500.000 100 23.500.000 23.500.000 100 23.500.000
55.728.000 55.728.000 93,9 84.019.000 83.999.000 88,8 123.122.00 0
113.831.50 0
92,4 5
138.352.500 127.470.000 92,1 3
92.528.000 60.980.700 65,91
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
384.178.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.775.000 2.320.075 69,4 5.775.000 3.411.350 59,0 7
4.040.000 2.772.825 99,0 8
3.000.000 3.000.000 60,31
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 32
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
61.000.000 55.011.250 90, 18
Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
75.829.000 13.128.000 15,1 61.000.000 24.909.000 40,8 3
61.000.000 55.011.250 90,1 8
61.000.000 60.265.500 98,80
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 111.500.0
14.000.000 14.000.000 100
55.983.00 0
54.201.31 6
96,8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
14.000.000 14.000.000 100 28.500.000 27.169.000 95,33
Implementasi penyelenggaraan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (paten)
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 33
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33.722.000 33.651.000 99,2 40.906.00 0
40.797.00 0
98, 1
74.620.000 74.620.000 100 88.338.00 0
87.902.50 0
99,5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.010.000
19.975.500 99,8 9.302.000 9.231.000 97,4 9.303.000 9.193.000 93,5 24.976.000 24.976.000 100 30.000.000 30.000.000 100
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
24.420.000 24.420.000 100 31.604.000 31.604.000 100 49.644.000 49.644.000 100 69.780.000 69.745.000 99,95
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
24.600.00
33.360.000 33.360.000 100 448.270.0 00 Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
981.600.000 981.375.000 99,9
8 1.121.467.
000
1.121.467.
000 100
Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- - - 7.560.000 7.560.000 100 2.000.000 2.000.000
100
- - - - - -
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 34
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun kelurahan
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
18.840.000 18.840.000 pembangunan desa
9.400.000 9.400.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.200.000 20.200.000
23.008.000 23.008.000 100 38.000.00 0
38.000.000 100
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
997.204.000 99,7 2
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 35
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD
Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Kleurahan Sambirejo
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
5.323.000 5.323.000
155.000.000 154.370.000 99,5 9
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan
Kelurahan Percontohan
21.000.000 21.000.000 100 - - - - - - - - - - - -
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan
Kelurahan Percontohan Gayamsari
- - - 21.000.000 21.000.000 100 21.500.000 21.250.000 98,8 21.500.000 21.500.000 100 49.800.000 49.790.000 99,98
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 36
Urusan / Program Kegiatan
2011 2012 2013 2014 2015
Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi % Terget Realisasi %
1 2 3 4 5 6
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan
Kelurahan Percontohan Sambirejo
- - - 21.000.000 21.000.000 100 21.500.000 21.250.000 98,8 21.500.000 21.500.000 100 43.000.000 43.000.000 100
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan
Kelurahan Percontohan Siwalan
- - - - - 21.500.000 21.250.000 98,8 21.500.000 21.500.000 100 38.800.000 38.800.000 100
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
- - - 360.000.000 359.782.000 94,2 578.000.00 0
577.139.00 0
99,7 1.345.000.00 0 Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman
- - - 340.000.000 339.372.000 98,8 472.000.00 0
469.302.00 0
99,6 755.000.000 751.759.000 99,5 7 Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan
Bermasyarakat
- - - - - - 58.000.000 57.863.000 99,8 - - - 25.000.000 24.831.000 99,32
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 37
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2010 – 2015
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI 1 Program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1 Cakupan pelayanan kebersihan di Wilayah Kecamatan
% dan jumlah Kelurahan
84,23 84,23 87,13 87,13 88 88 88,25 88,25 88,55 88,55
2 Jumlah TPS di Kecamatan TPS 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11
3 Daya Tampung TPS M3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 Volume sampah yang terangkut (rekapitulasi data RITASI)
M3 79,81 79,81 79,81 79,81 81 81 81,25 81,25 85,83 85,83
5 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
KSM 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 38
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI 6 Jumlah kendaraan
pengangkut sampah yang dikelola oleh kecamatan (Kondisi)
7 Rata-rata frekuensi pengangkutan sampah oleh truk sampah
Kali per hari
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Program pengendalian pencemaran &
perusakan lingkungan hidup
1 Terwujudnya koordinasi penilaian adipura
titik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 39
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI
1 Jumlah dan Jenis Pelayanan yang diberikan
Jenis 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 Jumlah Pengaduan yang masuk ke Kecamatan
Jumlah 4 4 - - - - - - - -
3 Jumlah Pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan
kegiatan 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7
1 Jumlahsarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun/diperbaiki
Kantor Kecamatan
Rumah Dinas Camat
Kantor Kelurahan
Rumah Dinas Lurah
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 40
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI
TAR GET REALI SASI 3 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerjadan Keuangan
1 Persentase capaian laporan keuangan
% 100 99,35 94,87 94,87 100 100 100 100 100 100
4 Program Peningkatandan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Pembayaran PBB
Rupiah - - 75.829.0
00
13.128.000 61.000.0 00
24.909.000 61.000.0 00
59.880.750 60.265.5 00
60.265.500
Jumlah Wajib PBB SPPT - - 15.489 736 15.181 9.740 15.423 13.960 15.423 15.236
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 41
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI
1 Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah
Klp dan kegiatan
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Jumlah Ormas dan Lembaga Kemasyarakat di Wilayah Kecamatan
Klpk 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Jumlah Warga Miskin di Wilayah Kecamatan
Warga/KK - - 19.013/6 4 Fasilitasi Penanggulangan
Kemisikinan
1 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemukiman
Jumlah titik Lokasi
2 2 2 2 77 77 20 20 17 26
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 42
NO
URUSAN PEMERINTAHA
N /PROGRAM
INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
TAR GET REALI 3 Jumlah proposal dan jenis
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dalam bidang :
a) Jalan dan jembatan b) Saluran Permukiman c) Sosialdan Budaya
Jumlah
4 Nilai swadaya masyarakat dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh Kecamatan (APBD)
Rupiah - - - - - - - - - -
5 Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kegiatan 12 12 12 12 5 5 5 5 5 5
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 43
Analisis Capaian Kinerja
Perkembangan capaian kinerja dalam 5 (lima ) tahun terakhir di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kecamatan Gayamsari melaksanakan 2 program yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup serta program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Pelaksanaan kinerja selama ini berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang disusun dalam bentuk standar pelayanan publik berdasarkan Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/63/M.PAN/02/2003, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Terjadi peningkatan volume pengangkutan sampah ke TPA, jumlah TPS dan kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah dan kebersihan tiap tahunnya.
4. Selama 5 tahun dibeberapa wilayah Kecamatan Gayamsari, terjadi banjir yang menimbulkan kerugian materi, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
5. Berdasarkan data tabel diatas selama 5 tahun perbaikan sarana dan prasarana maupun pembangunan sarana dan prasarana kantor mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Selama 5 tahun jika ada aduan dari masyarakat yang tercatat oleh Kecamatan Gayamsari semuanya bisa diselesaikan baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kota Semarang.
7. Kecamatan Gayamsari dalam 5 tahun terakhir jumlah usulan pembangunan yang didapat dari usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang mengalami peningkatan terutama dari segi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Renstra Perubahan Kecamatan Gayamsari 2016-2021 44