KEPALA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah
80,23% 83,52% 64.949.191.000 - - - - - - - - - 64.949.191.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air
Limbah
Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan
265 Paket 292 Paket 64.741.191.000 - - - - - - - - - 64.741.191.000
-2. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi 75 KSM 85 KSM 208.000.000 - - - - - - - - - 208.000.000
-II. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
85,48% 87,90% 149.000.000 - - - - - - - - - 149.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 3. Fasilitasi Pembinaan Teknik
Pengolahan Air Minum
Jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi 80 HIPPAM 90 HIPPAM 149.000.000 - - - - - - - - - 149.000.000
-III. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
85,48% - 45.704.890.000 - - - - - - - - - 45.704.890.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih Perdesaan
Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
187 Paket 206 Paket 45.704.890.000 - - - - - - - - - 45.704.890.000
-IV. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
48,26% 59,41% 34.932.263.000 - - - - - - - - - 34.932.263.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
159 Paket 175 Paket 34.932.263.000 - - - - - - - - - 34.932.263.000
-V. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase ketersediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota
63,59% 71,44% 51.539.783.000 - - - - - - - - - 51.539.783.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah jalan lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
211 Paket 232 Paket 51.539.783.000 - - - - - - - - - 51.539.783.000
-VI. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah (IKD)
- - - 87,92% 217.687.162.000 93,41% 239.091.972.000 100% 262.637.161.000 100% 262.637.161.000 100% 982.053.456.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum (IKD)
- - - 91,13% 95,16% 100% 100% 100%
7. Penanganan Limbah Domestik Jumlah Pengelola Air Limbah Domestik yang
dibangun/ditingkatkan
- - - 226 Lokasi 50.275.380.000 249 Lokasi 55.302.918.000 274 Lokasi 60.833.209.000 274 Lokasi 60.833.209.000 649 Lokasi 227.244.716.000 33
Kecamatan
8. Pengembangan Prasarana Air Minum Jumlah Pengelola Air minum yang terfasilitasi - - - 20 HIPPAM 158.900.000 30 HIPPAM 169.790.000 40 HIPPAM 181.769.000 50 HIPPAM 181.769.000 140 HIPPAM 692.228.000 33
Kecamatan Jumlah sarana penyediaan air minum yang
dibangun/ditingkatkan
- - - 226 Lokasi 50.275.380.000 249 Lokasi 55.302.918.000 274 Lokasi 60.833.209.000 274 Lokasi 60.833.209.000 749 Lokasi 227.244.716.000 33
Kecamatan 9. Pengembangan Sarana dan Prasarana
lingkungan Permukiman
Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
- - - 37500 m` 56.693.716.000 50000 m` 62.363.138.000 62500 m` 68.599.452.000 62500 m` 68.599.452.000 150000 m` 256.255.758.000 33
kecamatan Jumlah jalan lingk. permukiman yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
- - - 45000 m` 56.693.716.000 60000 m` 62.363.138.000 75000 m` 68.599.452.000 75000 m` 68.599.452.000 180000 m` 256.255.758.000 33
Kecamatan
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman
yg terpelihara
- - - 45 KPP 3.590.070.000 50 KPP 3.590.070.000 55 KPP 3.590.070.000 60 KPP 3.590.070.000 210 KPP 14.360.280.000 33
Kecamatan
VII. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni
97,50% 97,54% 100.000.000 - - - - - - - - - 100.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 11. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Sehat Perumahan
Jumlah rumah yang meningkat kualitasnya menjadi layak huni
507 Unit 600 Unit 100.000.000 - - - - - - - - - 100.000.000 33
Kecamatan
VIII. Program Pemgembangan Perumahan
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni
97,50% 97,54% 893.317.500 - - - - - - - - - 893.317.500 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 12. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- 2 Kecamatan 243.317.500 - - - - - - - - - 243.317.500 33
Kecamatan 13. Peningkatan penyediaan PSU
kawasan perumahan dan permukiman
Jumlah peningkatan penyediaan PSU kawasan perumahan dan permukiman
- 406 Unit 650.000.000 - - - - - - - - - 650.000.000 33
Kecamatan
IX. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Persentase penurunan backlog rumah 1.35% 1.24 % 563.069.250 - - - - - - - - - 563.069.250 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 14. Pendataan Pembangunan dan
Pengelolaan Perumahan Formal
Jumlah penyediaan PSU Perumahan 1 Lokasi 2 Lokasi 380.000.000 - - - - - - - - - 380.000.000
-15. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan formal
Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan formal
- 10
Kecamatan
183.069.250 - - - - - - - - - 183.069.250
Persentase ketersediaan rumah layak huni (IKD)
- - - 97,58% 26.813.846.000 97,62% 94.465.200.000 97,66% 57.131.753.000 97,66% 80.921.753.000 97,66% 259.332.552.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
Persentase penurunan backlog rumah (IKD) - - - 1.13 % 1.02 % 0.91 % 0.91 % 0.91 %
Jumlah penyediaan PSU Perumahan - - - 1 Lokasi 2.600.000.000 1 Lokasi 2.600.000.000 1 Lokasi 2.600.000.000 1 Lokasi 2.600.000.000 4 Lokasi 10.400.000.000 12 Lokasi
Jumlah pelayanan pengesahan siteplan - - - 40 perumahan 200.000.000 40 perumahan 200.000.000 40 perumahan 200.000.000 40 perumahan 200.000.000 160 perumahan 800.000.000
17. Pengelolaan rumah swadaya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang
Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni
- - - 1,500 Unit 22.500.000.000 3,000 Unit 90.000.000.000 3,500 Unit 52.500.000.000 5,000 Unit 76.290.000.000 13,000 Unit 241.290.000.000 33
Kecamatan 18. Pengendalian Perumahan, Ruang
dan Bangunan
Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan
- - - 3 Lokasi 1.513.846.000 3 Lokasi 1.665.200.000 3 Lokasi 1.831.753.000 3 Lokasi 1.831.753.000 9 Lokasi 6.842.552.000 9 Lokasi
X. Program Pengelolaan Perumahan
16. Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial 2 Meningkatmya pembangunan bidang perumahan 2. Meningkatka n pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau
6. Persentase Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni
7. Persentase Penurunan Backlog Perumahan
8. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Penurunan Backlog Perumahan
Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur lingkungan permukiman 1. Peningkatan Akses/layanan air minum dan pengelolaan Sanitasi yang layak 1. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 2. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 3. Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase Permuiman skala kawasan dan skala kota 4. Persentase ketersediaan sistem jaringan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota
5. Persentase peningkatan penduduk yang mendapatkan akses air minum dan Pengelolaan Sanitasi yang Layak
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Lokasi
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XI. Program Perencanaan Tata Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
45% 30% 1.800.000.000 - - - - - - - - - 1.800.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 19. Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan
Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi) 2 RRTR 2 RRTR 1.800.000.000 - - - - - - - - - 1.800.000.000 DPKPCK
XII. Program Pemanfaatan Ruang Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
45% 30% 400.000.000 - - - - - - - - - 400.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 20. Fasilitasi Peningkatan Peran serta
Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)
500 Pemohon 500
Pemohon
400.000.000 - - - - - - - - - 400.000.000 DPKPCK
XIII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Angka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang sesuai dgn RTR
45% 30% 1.973.500.000 - - - - - - - - - 1.973.500.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 21. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang
5 Lokasi 3 Lokasi 1.973.500.000 - - - - - - - - 8 Lokasi 1.973.500.000 8 Lokasi
XIV. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH publik yang terkelola 0,50% 0,75% 8.170.390.000 0,85% - 0,95% - 1% - 1% - 1% 8.170.390.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
22. Pemeliharaan RTH Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain
38,84 Ha 38,84 Ha 8.080.390.000 - - - - - - - - - 8.080.390.000
-23. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH
2 KSM 3 KSM 90.000.000 - - - - - - - - - 90.000.000
-XV. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase RTH publik yang terkelola 0,50% 1,32% 60.000.000 - - - - - - - - - 60.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
24. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Taman Makam yang terpelihara 5 Lokasi 6 Lokasi 60.000.000 - - - - - - - - - 60.000.000
-XVI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)
67.81 % 70.76 % 12.182.857.000 - - - - - - - - - 12.182.857.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
25. Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional stadion
2 Unit 1 Unit 12.182.857.000 - - - - - - - - - 12.182.857.000
-XVII. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)
67.81 % 70.76 % 11.701.165.000 - - - - - - - - - 11.701.165.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
pasar
Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
4 Unit 2 Unit 11.701.165.000 - - - - - - - - - 11.701.165.000
-XVIII. Program Penataan Ruang Dan Penataan Bangunan
Rasio jumlah RTR Kawasan strategis (IKD) - - - 0,39% 24.570.022.000 0,43% 19.349.748.000 0,47% 19.980.055.000 0,47% 19.980.055.000 0,47% 83.879.880.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)
- - - 73,77% 76,86% 79,99% 79,99% 79,99%
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
- - - 32,00% 35,00% 37,00% 37,00% 37,00%
27. Perencanaan Penataan Ruang Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi) (IKD) - - - 2 RRTR 1.800.000.000 2 RRTR 1.800.000.000 2 RRTR 1.800.000.000 2 RRTR 1.800.000.000 6 RRTR 7.200.000.000 DPKPCK
Jumlah Survey dan pemetaan yang dilaksanakan - - - 4 Peta 1.348.825.000 4 Peta 1.348.825.000 4 Peta 1.348.825.000 4 Peta 1.348.825.000 12 Peta 5.395.300.000 DPKPCK
28. Penyediaan dan Penataan Bangunan Jumlah pembangunan pasar yang representatif,
terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
- - - 2 Lokasi 5.850.582.000 - - - - - - 2 Lokasi 5.850.582.000 2 Lokasi
Jumlah Pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat
- - - 25 Lokasi 2.000.000.000 27 Lokasi 2.200.000.000 29 Lokasi 2.400.000.000 29 Lokasi 2.400.000.000 81 Lokasi 9.000.000.000 33
Kecamatan Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang
dibangun dan atau ditingkatkan
- - - 71 Lokasi 13.120.615.000 71 Lokasi 13.500.923.000 73 Lokasi 13.881.230.000 73 Lokasi 13.881.230.000 214 Lokasi 54.383.998.000 33
Kecamatan
29. Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang
diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi dan Informasi TR)
- - - 500 Pemohon 450.000.000 500 Pemohon 500.000.000 500 Pemohon 550.000.000 500 Pemohon 550.000.000 1500 Pemohon 2.050.000.000 DPKPCK
XIX. Program Pengelolaan RTH Persentase RTH publik yang terkelola - - - 0,85% 8.983.429.000 0,95% 9.877.272.000 1% 10.860.000.000 1% 10.860.000.000 1% 40.580.701.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
30. Pengelolaan RTH Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain
- - - 39,34 Ha 8.888.429.000 39,84 Ha 9.777.272.000 196,7 Ha 10.755.000.000 196,7 Ha 10.755.000.000 196,7 Ha 40.175.701.000 33
Kecamatan
Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH - - - 4 KSM 95.000.000 5 KSM 100.000.000 6 KSM 105.000.000 6 KSM 105.000.000 16 KSM 405.000.000 8 Kecamatan 4 Meningkatnya kualitas & kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis 4. Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis 11. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) 5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang dan Meningktanya Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi standart teknis Konstruksi Bangunan 5. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/kuantit as bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi standar teknis 12. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif 13. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kab. Malang 3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya. 3. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 9. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 10. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kab. Malang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Uotput) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0 / 2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
XX. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 100% 2.724.279.000 100% 3.216.710.000 100% 3.438.385.000 100% 3.792.227.000 100% 4.081.454.000 100% 17.253.055.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 31. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
12 Bulan 12 Bulan 226.160.000 12 Bulan 248.776.000 12 Bulan 273.654.000 12 Bulan 301.020.000 12 Bulan 331.122.000 12 Bulan 1.380.732.000 DPKPCK
32. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
84 Ob 84 Ob 1.072.104.000 84 Ob 1.179.315.000 84 Ob 1.297.247.000 84 Ob 1.426.972.000 84 Ob 1.569.670.000 84 Ob 6.545.308.000 DPKPCK
33. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 24 Ob 24 Ob 23.738.000 24 Ob 26.112.000 24 Ob 28.724.000 24 Ob 31.597.000 24 Ob 34.757.000 24 Ob 144.928.000 DPKPCK
34. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) 30 Jenis 30 Jenis 131.912.000 30 Jenis 145.104.000 30 Jenis 159.615.000 30 Jenis 175.577.000 30 Jenis 193.135.000 30 Jenis 805.343.000 DPKPCK
35. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
12 Jenis 12 Jenis 46.123.000 12 Jenis 50.736.000 12 Jenis 55.810.000 12 Jenis 61.391.000 12 Jenis 67.531.000 12 Jenis 281.591.000 DPKPCK
36. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)
10 Unit 10 Unit 238.900.000 10 Unit 282.790.000 10 Unit 231.069.000 10 Unit 284.176.000 10 Unit 242.594.000 10 Unit 1.279.529.000 DPKPCK
37. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
2 Jenis 2 Jenis 24.640.000 2 Jenis 27.104.000 2 Jenis 29.815.000 2 Jenis 32.797.000 2 Jenis 36.077.000 2 Jenis 150.433.000 DPKPCK
38. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,
Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
450 OHK 450 OHK 167.200.000 450 OHK 183.920.000 450 OHK 202.312.000 450 OHK 222.544.000 450 OHK 244.799.000 450 OHK 1.020.775.000 DPKPCK
39. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
250 OHK 250 OHK 415.569.000 250 OHK 457.126.000 250 OHK 502.839.000 250 OHK 553.123.000 250 OHK 608.436.000 250 OHK 2.537.093.000 DPKPCK
40. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
1 Bidang 180 OHK 377.933.000 180 OHK 415.727.000 180 OHK 457.300.000 180 OHK 503.030.000 180 OHK 553.333.000 180 OHK 2.307.323.000 Sekretariat
DPKPCK
41. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor - - - 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 800.000.000 DPKPCK
XXI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100% 100% 25.083.705.000 100% 387.048.000 100% 835.063.000 100% 786.344.000 100% 507.307.000 100% 27.599.467.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 42. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)
0 Unit 0 Unit - 0 Unit - 4 Unit 400.000.000 3 Unit 300.000.000 0 Unit - 7 Unit 700.000.000 DPKPCK
43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)
8 Jenis 3 Jenis 185.900.000 3 Jenis 213.800.000 3 Jenis 244.490.000 3 Jenis 276.714.000 3 Jenis 276.714.000 3 Jenis 1.197.618.000 DPKPCK
44. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
12 Unit 6 Unit 157.498.000 8 Unit 173.248.000 10 Unit 190.573.000 12 Unit 209.630.000 12 Unit 230.593.000 12 Unit 961.542.000 DPKPCK
45. Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit) 65 Paket 67 Paket 12.740.307.000 - - - - - - - - 132 Paket 12.740.307.000 132 Paket
46. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat ( paket)
94 Paket 96 Paket 12.000.000.000 - - - - - - - - 190 Paket 12.000.000.000 190 Paket
XXII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 100% 194.700.000 100% 214.170.000 100% 235.587.000 100% 259.146.000 100% 285.061.000 100% 1.188.664.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 47. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 560 Stell 185 Stell 194.700.000 190 Stell 214.170.000 200 Stell 235.587.000 200 Stell 259.146.000 200 Stell 285.061.000 1505 Stell 1.188.664.000 DPKPCK
XXIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
100% 100% 262.900.000 100% 289.190.000 100% 318.109.000 100% 349.920.000 100% 384.912.000 100% 1.605.031.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
48. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (
orang)
10 Orang 10 Orang 262.900.000 10 Orang 289.190.000 10 Orang 318.109.000 10 Orang 349.920.000 10 Orang 384.912.000 60 Orang 1.605.031.000 DPKPCK
XXIV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 100% 220.763.000 100% 335.636.000 100% 364.995.000 100% 397.081.000 100% 427.520.000 100% 1.745.995.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 49. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - - 12 Buku 96.800.000 12 Buku 106.480.000 12 Buku 117.128.000 12 Buku 128.841.000 60 Buku 449.249.000 DPKPCK
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
10 Buku 10 Buku 140.690.000 10 Buku 154.759.000 10 Buku 170.235.000 10 Buku 187.259.000 10 Buku 205.985.000 60 Buku 858.928.000 DPKPCK
50. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) 5 Buku 5 Buku 40.524.000 5 Buku 42.550.000 5 Buku 44.677.000 5 Buku 46.911.000 5 Buku 46.911.000 25 Buku 221.573.000 DPKPCK
51. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)
8 Buku 8 Buku 39.549.000 8 Buku 41.527.000 8 Buku 43.603.000 8 Buku 45.783.000 8 Buku 45.783.000 8 Buku 216.245.000 DPKPCK
XXV. Program Pengembangan Data Informasi
Persentase Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
100% 100% 88.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 88.000.000 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya 52. Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan
12 Laporan 12 Laporan 88.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 88.000.000
-263.693.772.750 282.497.213.000 367.976.331.000 356.193.687.000 380.085.223.000 1.650.446.226.750
TUJUAN : 4 SASARAN : 4 INDIKATOR SASARAN : 4 PROGRAM : 9 KEGIATAN : 30 6 Meningkatnya pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah 6. Kelancaran Administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah 14. Cakupan Kelancaran Administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah T O T A L
59
Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah (PD)
Mencermati RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 khususnya uraian pada Bab VII tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah serta Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program dan Pendanaannya, di samping memperhatikan bahwa Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya hanya terkait erat dengan Tujuan dan Sasaran ke-6, dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengingat peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai penunjang berbagai program dan kegiatan yang dikelola Perangkat Daerah (PD) lain yang masuk dalam penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang berbeda, maka ada beberapa program yang dikerjakan bersama-sama oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan Perangkat Daerah lain, walau dalam penjabaran kegiatannya berbeda.
Sehubungan hal tersebut, guna efisiensi perencanaan khususnya dalam penyederhanaan perencanaan sasaran, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ; maka diambil kebijakan untuk menyatukan dan menampung berbagai program dan kegiatan tersebut pada program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang relevan. Adapun implementasinya dilakukan berdasarkan jenis pelaksanaan kegiatannya serta prioritas kemendesakan dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas kegiatan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
a. Kegiatan: Pengembangan Prasarana Air Minum dengan indikator Jumlah Pengelola Air minum yang terfasilitasi dan Jumlah sarana air minum permukiman yang dibangun/ ditingkatkan
Pencapaian indikator kinerja keberhasilan program ini bersinergis dan dapat disatukan dengan capaian indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan program yang sama yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan dan PDAM serta beberapa instansi terkait lainnya.
60
b. Kegiatan: Penanganan Limbah Domestik dengan indikator Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Permukiman dan Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi
Pencapaian indikator kinerja keberhasilan program ini bersinergis dan dapat disatukan dengan capaian indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan program yang sama yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup serta beberapa instansi terkait lainnya.
61
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, kewajiban untuk mendukung pencapaian misi yang terkait dengan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yakni misi ke-6 (enam) meliputi: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.
Adapun sasaran misi ke-6 (enam) tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar dengan indikator sasaran.
Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target SPM Keciptakaryaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 100%. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Kabupaten Malang dengan indikator meningkatnya layanan air minum menunjukkan nilai sebesar 85,48%. Indikator meningkatkan penduduk mendapatkan akses pemanfaatan air limbah menunjukkan nilai sebesar 80,23%. Indikator meningkatkan penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman menunjukkan nilai sebesar 0%. Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 100%.
Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 3 (tiga) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam mendukung sasaran daerah, yaitu:
1. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi standar teknis;
62
2. Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan sanitasi yang layak;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni dan terjangkau.
Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu:
1. Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
2. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemerintah Kabupaten Malang);
3. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
4. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah; 5. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni;
Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 4 (empat) program utama yaitu :
1. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman; 3. Program Pengelolaan Perumahan;
4. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 6.1.
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 3 4 5 6 7 8 9 A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
2
84 Ob 84 Ob 84 Ob 84 Ob 84 Ob 84 Ob
3 24 Ob 24 Ob 24 Ob 24 Ob 24 Ob 24 Ob
4 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis
5
12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis
6
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit
7
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
8
450 OHK 450 OHK 450 OHK 450 OHK 450 OHK 450 OHK
9
250 OHK 250 OHK 250 OHK 250 OHK 250 OHK 250 OHK
10
1 Bidang 180 OHK 180 OHK 180 OHK 180 OHK 180 OHK
11
2000 Buah 2100 Buah - - -
-12 - - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
100% 100% 100% 100% 100%
1
0 Unit 0 Unit 0 Unit 4 Unit 3 Unit 0 Unit
2
8 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
Jumlah Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
Jumlah petugas kebersihan (OB)
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
2
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO Indikator Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2021
3
12 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 12 Unit 12 Unit
4 65 Paket 67 Paket - - -
-5
94 Paket 96 Paket - - -
-100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 560 Stell 185 Stell 190 Stell 200 Stell 200 Stell 200 Stell