D. Analisis Lingkungan Strategis
9. IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian
Nilai Kinerja (NK) merupakan Penilaian Kinerja Keuangan Instansi pemerintah, Nilai ini didapatkan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja berdasarkan PMK 249/2011 Jo, 214/2017 tahun 2020 yaitu sebesar 90,98, Sebagaimana Tabel 5.
Tabel 23. Perkembangan capaian IKSP. 9 Target dan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 % realisasi thd target th 2020 % realisasi th 2020 thd 2019 % realisasi thd target jangka menengah Target IKSP. 9 89,48 89,84 90,21 90,57 90,93 - - - Realisasi IKSP. 9 90,98 - - - - 101,7% 94,5% 100,1%
a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini,
Realisasi Nilai kinerja tahun 2020 sebesar 90,98 atau dengan capaian sebesar 101,7% dari target sebesar 89,48 sebagaimana Tabel 23. b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya,
Nilai kinerja berdasarkan PMK 249/2011 Jo, 214/2017 tahun 2020 sebesar 90,98 lebih rendah jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2019 pada renstra 2015 β 2019 dengan Nilai Kinerja sebesar 96,18 atau degan capaian 94,5%
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah,
Dilihat dari capaian Nilai kinerja tahun 2020 sebesar 90,98, sudah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 sebesar 90,93 sebagaimana Tabel 23.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 Badan Karantina Pertanian dengan standar nasional (Kementerian Pertanian)
Nilai Kinerja tahun 2020 sebesar 90,98 telah mencapai standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 89,48, Indikator kinerja ini merupakan cascading dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan indikator dan target Kementerian Pertanian sebagai stΓ‘ndar nasional,
e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja: Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan karena
1) Koordinasi dengan UPT untuk disiplin melakukan pengisian aplikasi SMART setiap bulan melalui media social (Whatsapp), telepon, email
2) Melakukan bimbingan teknis pengisian aplikasi SMART secara aktif melalui pendampingan ke UPT atau UPT konsultasi untuk pengisian aplikasi Monev secara daring,
3) Penyelenggaraan workshop Monev pengisian aplikasi SMART secara virtual untuk melakukan pengisian aplikasi di awal tahun (bulan Januari 2021) dalam rangka Peningkatan sumber daya manusia yang menangani monitoring dan evaluasi (monev) 4) Melakukan revisi penarikan dana jika terdapat realisasi yang tidak
dapat dilaksanakan sesuai rencana jadwal yang telah ditentukan 5) Membuat surat teguran kepada UPT yang tidak disiplin
melakukan pengisian aplikasi SMART baik secara lisan, melalui media social, maupun secara tertulis
f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:
1) Meningkatkan koordinasi dengan UPT untuk disiplin melakukan pengisian aplikasi SMART setiap bulan melalui media social Whatsapp
2) Melakukan bimbingan teknis pengisian aplikasi Monev SMART secara daring ke UPT dan TOT terhadap operator sehingga diharapkan operator di UPT dapat mengajarkan ke operator cadangan di UPT,
3) Menyelenggarakan workshop Monev pengisian aplikasi SMART secara daring untuk melakukan pengisian aplikasi di awal tahun sebagai upaya memelihara kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam pelaporan kinerja melalui aplikasi SMART 4) Diharapkan dalam pengisian aplikasi Monev tidak tertumpu pada
1 orang petugas operator namun sebaiknya lebih dari 1 operator sebagai bakeup jika operator utama berhalangan dan menghindari overload beban pekerjaan pada 1 orang pegawai
5) Memberikan sanksi kepada UPT yang tidak disiplin melakukan pengisian aplikasi SMART
g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKSP. 9 menunjukkan efisiensi sebesar 0,10%, dengan nilai efisiensi 50,24% sebagaimana perhitungan pada Tabel 24.
Tabel 24. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya IKSP. 9
Nama Output Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Total TVK (Vol,)
Total RVK
(Vol,) % CKK Per indikator (PAKixCKi)
(PAKixCKi)-RAKi Efisiensi Nilai Efisiensi
IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian (indikator biro) 1821,950 Layanan
Dukungan Manajemen Eselon I
69,674,453,000 68,708,347,347 122 122 100% 0,99 748,400,833,484 724,818,724 0,10% 50,24% 1821,951 Layanan
Sarana dan Prasarana Internal
156,846,295,000 156,052,377,406 2491 2406 97% 1821,994 Layanan
Perkantoran 526,468,114,000 522,915,290,007 146 146 100%
*) Perhitungan mengikuti formula
ππππ ππππ π =(ππππ’π±πππ’) β ππππ’
πππππ ππππ ππππ π = 50% + (ππππ ππππ π
20 Γ 50%)
h. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Dilaksanakannya monitoring, evaluasi, pengawasa dan pengendaian terhadap Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja,
Tabel 25. Perkembangan capaian dan target IKSK tahun 2020 β 2024
Sasaran/ Indikator Kinerja
Target dan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 % realisasi thd target th 2020 % realisasi thd target jangka menengah
IKSP 1, Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan
HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan,
Target 90% 91% 92% 93% 94%
Realisasi 100% - - - - 111% 106%
IKSP 2, Rasio tindak lanjut terhadap temuan
ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
Target 90% 91% 92% 93% 94%
Realisasi 100% - - - - 111% 106%
IKSP 3, Rasio tindak lanjut terhadap temuan
ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan
Target 50% 90% 91% 92% 93%
Realisasi 100% - - - - 200% 107%
IKSP 4, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak
negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
Target 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
Realisasi 0,05% - - - - 150% 150%
IKSP 5, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan
persyaratan karantina terhadap total komoditas Pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
Target 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 100% - - - - 100% 100%
IKSP 6, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan
persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor Pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
Target 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 100% - - - - 100% 100%
IKSP 7, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang
diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian strategis
Target 41% 42% 43% 44% 45%
Realisasi 60% - - - - 146% 133%
IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian
Target 32,69 33,00 33,31 33,61 33,92
Realisasi 33,76 - - - - 103% 99%
IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian Target 89,48 89,84 90,21 90,57 90,93
Tabel 26. Efisiensi penggunaan sumber daya
Program/ Kegiatan/
output Pagu Anggaran Anggaran Realisasi TVK RVK IKK
Target IKK (TIKK) Realiasai IKK (RIKK) Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan CKK
Peroutput PAKi x CKi (PAKixCKi) -RAKi Efisiensi Efisiensi Nilai Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 10,23% 75,58%
1818 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
1818,101 Kebijakan
Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan
2,627,424,000 2,617,087,000 1 1 IKSP 7, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian
0,41 0,6 1,46 1,46 3845010731,71 1227923731,71 31,94% 100,00%
1818,102 Kebijakan Kerjasama Nasional / Internasional
1,865,595,000 1,863,967,710 2 2 IKSP 4, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
0,001 0,00045195 1,50 1,22 2284877908,34 420910198,34 18,42% 96,05%
IKSP 5, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
1 1 1,00
1818,103 Kebijakan Sistem Informasi Perkarantinaan
1,375,150,000 1,375,032,562 3 3 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,05 1437753607,93 62721045,93 4,36% 60,91% 1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
1819,101 Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
4,227,193,000 4,206,712,762 20 20 IKSP 1, Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan,
0,9 1 1,11 1,00 4230849383,53 24136621,53 0,57% 51,43%
IKSP 3, Rasio tindak lanjut atas temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan
0,5 1 2,00
IKSP 4, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
0,001 0,00045195 0,45
IKSP 5, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
1 1 1,00
IKSP 6, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan,
1 1 1,00
1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 1820,101 Kebijakan
Teknis Karantina 4,606,539,000 4,589,346,356 20 20 IKSP 1, Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan,
Keamanan Hayati Nabati
IKSP 2, Rasio tindak lanjut atas temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
0,9 1 1,11
IKSP 4, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
0,001 0,00045195 0,45
IKSP 5, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
1 1 1,00
IKSP 6, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan,
1 1 1,00
1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian 1821,950 Layanan
Dukungan Manajemen Eselon I
69,674,453,000 68,708,347,347 122 122 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,03 71437564002,95 2729216655,95 3,82% 59,55% IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 89,48 89,97 1,01 1821,951 Layanan
Sarana dan Prasarana Internal
156,846,295,000 156,052,377,406 2491 2406 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 0,99 155327813468,91 -724563937,09 -0,47% 48,83% IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 89,48 89,97 1,01 1821,994 Layanan
Perkantoran 526,468,114,000 522,915,290,007 146 146 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,03 539790381840,37 16875091833,37 3,13% 57,82% IKSP 9, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 89,48 89,97 1,01 1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
1822,101 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati
1,226,488,000 1,226,325,600 7 7 IKSP 6, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, 1 1 1,00 1,00 1226488000,00 162400,00 0,01% 50,03% 1822,102 Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
4,582,134,000 4,566,139,569 3 4 IKSP 1, Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan,
0,9 1 1,11 1,48 6788346666,67 2222207097,67 32,74% 100,00%
1822,103 Desiminasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati
8,340,310,000 8,326,367,269 10 10 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,05 8720002031,59 393634762,59 4,51% 61,29% 1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, IKSP 2, Rasio tindak lanjut atas temuan ketidak
sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan
0,9 1 1,11
IKSP 3, Rasio tindak lanjut atas temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan
0,5 1 2,00
IKSP 4, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan
0,001 0,00045195 0,45
IKSP 5, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap total komoditas pertanian yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan
1 1 1,00
IKSP 6, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan,
1 1 1,00
1823,102 Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan
28,214,407,000 27,445,324,091 50 50 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,05 29498865912,67 2053541821,67 6,96% 67,40% 1823,103 Pengawasan
dan Penindakan 7,384,401,000 7,239,962,227 49 86 IKSP 7, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian
0,41 0,6 1,46 2,57 18966405754,11 11726443527,11 61,83% 100,00%
1823,202 Prasarana Wilker Daerah Sentra Produksi
937,128,000 934,215,900 395 397 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,05 984751652,40 50535752,40 5,13% 62,83% 1823,211 Sarana PLBN 5,250,421,000 5,243,774,300 301 229 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina
Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 0,80 4176355965,08 -1067418334,92 -25,56% 0,00% 1823,212 Prasarana
Infrastruktur PLBN 3,762,690,000 3,757,002,980 1060 1089 IKSP 8, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian (indikator biro) 32,29 33,76 1,05 1,07 4041614124,40 284611144,40 7,04% 67,61%
*) Perhitungan mengikuti formula
πΈπππ ππππ π =β ((PAKi Γ CKi ) β RAKi)
π π=1 βπ (PAKi x CKi) π=1 Γ 100% = 102535986883,06 1002222387527,06= 10,23% πππππ ππππ ππππ π = 50% + (10,23 20 Γ 50%) = 75,58%
