No
Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 URUSAN PENUNJANG 4.734.373.348,00 4.851.345.300,00 4 03 PERENCANAAN 4.030.508.348,00 4.146.345.300,00 1 4 03 09 Program Pelayanan
Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen 788.735.548,00 95 793.000.000,00 Sekretariat 1 4 03 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Baperlitbang 90 persen 423.298.516,00 Penyediaan jasa komunikasi, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
95 425.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian
2 4 03 09 02 Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur Baperlitbang 75 persen 13.810.000,00 Honor Petugas Pengelola Daftar Hadir, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat.
77 15.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 3 4 03 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan
sesuai klasifikasi Baperlitbang 90 persen 98.379.532,00 ATK, Jasa tenaga administrasi pengelola surat, BBM, Cetak dan penggandaan, perjalanan dinas.
92 99.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 4 4 03 09 04 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersedia tepat waktu
Baperlitbang 5 dokumen 71.765.000,00 ATK, Cetak dan
Penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas.
5 72.000.000,00 Subbag. Perencanaan
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
28
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 4 03 09 05 Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)
Baperlitbang 23 dokumen 35.817.500,00 ATK, Cetak dan
Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.
23 36.000.000,00 Subbag. Perencanaan 6 4 03 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan
Keuangan SKPD Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Baperlitbang 13 dokumen 145.665.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.
13 146.000.000,00 Subbag. Keuangan
2 4 03 15 Program Pengembangan
Data/Informasi persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah
86 persen 443.163.000,00 88 446.000.000,00 Bidang PPE
7 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung tersusun tepat waktu
Baperlitbang 12 laporan 223.249.500,00 Jasa pemeliharaan dan pengembangan Sirenbangda, ATK, materai, makan-minum rapat, cetak dan
penggandaan.
12 225.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi
8 4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat
waktu Baperlitbang 1 buku 59.752.500,00 jasa penyusunan profil, cetak buku dan penggandaan, ATK, materai dan perjalanan dinas
1 60.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan
9 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Buku IKP tersusun tepat waktu Baperlitbang 2 buku 160.161.000,00 Honor tim pengumpulan dan updating SIPD, ATK, honor tim penyusun buku IKP, cetak dan penggandaan, materai, makan minum rapat, perjalanan dinas
2 161.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan Laporan SIPD tersusun tepat
waktu 2 laporan 2
3 4 03 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
29
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Ranwal RPJMD Baperlitbang 1 dokumen 106.664.600,00 Jasa penyusunan Ranwal (45jt), ATK, cetak dan fotocopy, makanan dan minuman, bimtek penyusunan Renstra, perjalanan dinas
1 204.341.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan
11 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD Baperlitbang 1 dokumen 738.570.100,00 Honor tim perencanaan, ATK, cetak dan fotocopy, makanan-minuman rapat, perjalanan dinas, bimtek penyusunan Renja, jasa narasumber
1 731.096.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan
Perbup tentang Perubahan RKPD 1 dokumen 1
12 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat waktu Baperlitbang 2 dokumen 51.040.100,00 ATK, cetak dan fotocopy, makan-minum rapat dan perjalanan dinas
2 53.541.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan Dokumen KUPA dan PPAS
Perubahan terkirim tepat waktu 2 dokumen 2
4 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)
80 persen 678.817.000,00 85 688.365.500,00 Bidang PPM
Rata-rata capaian output kegiatan
SKPD koordinasi bidang PPM (%) 85 persen 85
13 4 03 23 05 Perencanaan Pendidikan dan
Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu
Baperlitbang 8 dokumen 109.011.750,00 ATK, materai, Makan minum rapat, cetak dan
penggandaan,BBM, perjalanan dinas
8 110.365.500,00 Subbid. Pendidikan dan Kesehatan Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
30
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu
16 laporan 16
14 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu
Baperlitbang 4 dokumen 462.294.500,00 Honor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, ATK, materai, jasa tenaga kerja non pegawai, Makan minum rapat, cetak dan penggandaan,BBM, perjalanan dinas 4 470.000.000,00 Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu
8 laporan 8
Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu
8 laporan 8
LP2KD 1 laporan 1
15 4 03 23 07 Perencanaan Pemerintahan,
Kebudayaan dan Kependudukan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu
Baperlitbang 30 dokumen 107.510.750,00 ATK, materai, Makan minum rapat, penggandaan, sewa mobilitas darat, BBM, perjalanan dinas 30 108.000.000,00 Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
31
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu
60 laporan 60
5 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
persentase rata-rata capaian
output kegiatan RKPD 90 persen 304.875.000,00 90 305.000.000,00 16 4 03 32 01 Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu
Baperlitbang 4 laporan 304.875.000,00 Honor tim penyusun, ATK, makan minum rapat, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas
4 305.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi Laporan Realisasi DAK tersedia
tepat waktu 4 laporan 4
Laporan Realisasi TP tersedia
tepat waktu 4 laporan 4
6 4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 90 persen 235.011.500,00 90 236.000.000,00 17 4 03 33 01 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Buku LKPJ terkirim tepat waktu Baperlitbang 1 buku 130.771.500,00 Honor tim penyusun, ATK, makan minum rapat, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas
2 131.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan
18 4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat waktu Baperlitbang 4 laporan 25.762.500,00 ATK, materai, makan minum rapat, penggandaan, perjalanan dinas
4 26.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi 19 4 03 33 03 Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun tepat waktu
Baperlitbang 1 dokumen 78.477.500,00 ATK, makan minum rapat, cetak dan penggandaan, jasa penyusunan evaluasi, perjalanan dinas
1 79.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
32
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 4 03 34 Program Perencanaan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur & Kewilayahan
Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra (%)
80 persen 683.631.500,00 85 689.000.000,00 Bidang PSDAIK Rata-rata capaian output kegiatan
SKPD koordinasi bidang PSDAIK (%)
85 persen 85
20 4 03 34 01 Perencanaan Perekonomian Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu
Baperlitbang 8 dokumen 192.099.500,00 ATK, Makan minum rapat, cetak dan
penggandaan,perjalanan dinas
8 195.000.000,00 Subbid. Perekonomian Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu
16 laporan 16
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu
16 laporan 16
21 4 03 34 02 Perencanaan Pertanian Perikanan
dan Lingkungan Hidup Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu
Baperlitbang 6 dokumen 228.126.500,00 ATK, Makan minum rapat, cetak dan penggandaan,BBM, sewa mobilitas darat, perjalanan dinas
6 229.000.000,00 Subbid. Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu
12 laporan 12
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
33
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 4 03 34 03 Perencanaan Penataan Ruang
dan Infrastruktur Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu
Baperlitbang 6 dokumen 263.405.500,00 ATK, Makan minum rapat, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas
6 265.000.000,00 Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu
12 laporan 12
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu
12 laporan 12
Laporan BKPRD tersusun tepat
waktu 2 laporan 2
4 07 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 703.865.000,00 705.000.000,00
8 4 07 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah
80 persen 703.865.000,00 85 705.000.000,00 Bidang Penelitian dan
Pengembangan 23 4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima anugerah
Silpakara Nugraha Baperlitbang 2 orang/kelompok 364.345.000,00 ATK, materai, Jasa kelompok ahli, biaya transport dan akomodasi, publikasi, narasumber, BBM, cetak dan penggandaan, sewa tempat FGD, makanan dan minuman, perjalanan dinas
2 365.000.000,00 Subbid. Inovasi dan Teknologi
Laporan Kelompok Ahli 48 laporan 48
Laporan Koordinasi Kelitbangan 1 laporan 1
24 4 07 15 03 Penelitian dan Pengkajian Bidang
ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah
Baperlitbang 1 dokumen 150.000.000,00 ATK, makan minum rapat, cetak dan penggandaan, BBM Operasional, jasa kajian, perjalanan dinas
150.000.000,00 Subbid. Ekonomi dan
Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung 2018
34
NoKode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif capaian Target
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 4 07 15 05 Penelitian Mandiri untuk Isu-isu
Aktual Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual Baperlitbang 1 rekomendasi 87.600.000,00 ATK, makan minum rapat, cetak dan penggandaan, BBM Operasional, perjalanan dinas
1 88.000.000,00 Subbid. Inovasi dan Teknologi 26 4 07 15 07 Penelitian dan Pengkajian Bidang
Sosial dan Pemerintahan Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah
Baperlitbang 1 dokumen 101.920.000,00 ATK, makan minum rapat, BBM, jasa kajian, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas
1 102.000.000,00 Subbid. Sosial dan Pemerintahan