BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

1 LAMPIRAN : KEPUTUSAN

KEPALA

BADAN

PERENCANAAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

KABUPATEN

KLUNGKUNG

NOMOR

:

050/019

/BAPERLITBANG TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA BADAN

PERENCANAAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

KABUPATEN

KLUNGKUNG TAHUN 2018

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang

dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor

dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting

dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra

SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 merupakan pelaksanaan

tahun terakhir dari Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Klungkung, yang mengacu pada

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2018. Fungsi Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah

menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke

dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan

dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang

tercantum dalam RPJMD 2013-2018.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kabupaten Klungkung.

(2)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

2 Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya

disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam

rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (

SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja

SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan

tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator

dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan

program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian

pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing

SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD.

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun sebagai bahan

acuan penyusunan RKA Baperlitbang Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan dimensi

waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang

sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mencapai sasaran pembangunan

Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang Optimal”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018

adalah:

1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(3)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

3 Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6)

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

7)

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

8)

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai

pedoman penyusunan RKA SKPD Baperlitbang Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tolak ukur

penilaian kinerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung pada Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Baperlitbang Kabupaten Klungkung selama tahun 2018.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klungkung terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;

f.

Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah

sebagaimana gambar di bawah ini.

(4)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

4

Kepala Badan Sekretaris Kelompok Jafung Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan Umum & Kepag. Kabid. Kabid.Pemerintahan Kabid.Perekonomian Kabid. Penelitian

Perencanaan,

Pengen dan Pembangunan SDA, Infrastruktur dan dan Pengembangan

dalian dan Evaluasi Manusia Kewilayahan

Kasubid. Kasubid. Kasubid. Kasubid.

Perencanaan dan Pendidikan dan Perekonomian Sosial dan

Pendanaan Kesehatan Pemerintahan

Kasubid. Kasubid. Kesejahte Kasubid. Pertanian Kasubid. Ekonomi Pengendalian dan raan Sosial dan Pem Perkanan dan dan Pembangunan Evaluasi berdayaan Masy. Lingkungan Hidup

Kasubid. Data Kasubid. Pemerin Kasubid. Penataan Kasubid. dan Pelaporan tahan, Kebudayaan Ruang dan Inovasi dan

dan Kependudukan Infrastruktur Teknologi

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2016

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Baperlitbang

Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu

(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

(5)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

5 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan,

dan rencana tindak lanjut.

(6)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

6

BAB

II

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

BAPERLITBANG

TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Baperlitbang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD

kabupaten/kota

dan

apabila

hal

hasil

evaluasi

ditemukan

adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan,

kepala

SKPD

kabupaten/kota

melakukan

tindakan

perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi

penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2016 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program

dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun

2016 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

(7)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

7 Tabel 2.1

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Bappeda Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)

Target Program dan Kegiatan Renja (Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017 Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 Urusan Penunjang 4 03 Perencanaan

4 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen 85 85 100 95 95 100 4 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

listrik jumlah bulan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi 100% 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 4 03 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan

dan kinerja SKPD tepat waktu 36 Bulan 24 12 12 100 0 36 100 4 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan kebersihan kantor terpelihara 24 bulan 12 12 12 100 0 24 100 4 03 01 09 Penyediaaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase peralatan kerja dengan kondisi baik 24 bulan 24 12l 12 100 0 24 100 4 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase kebutuhan alat tulis kantor

terpenuhi 100 persen 100 100 100 100 0 100 100

4 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan

terpenuhi 100% 100 Persen 100 100 100 100 0 100 100

4 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 4 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan

(8)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017 Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen

kantor 100 persen 100 100 100 100 100 100 100

4 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat 72 Rapat 48 24 22 92 0 70 97 4 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah Jumlah laporan pelaksanaan tugas 225 Laporan 55 124 40 32 0 95 42

4 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 90 persen 82 84 84 100 86 86 96 4 03 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

gedung kantor 100 persen 100 100 100 100 100 100 100

4 03 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung

kantor 100 persen 0 0 0 0 100 100 100

4 03 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam

kondisi baik 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80

4 03 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 4 03 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik 60 bulan 24 12 12 100 12 48 80 4 03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin pegawai 90 persen 40 0 0 0 90 90 100 4 03 3 09 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

SKPD Jumlah laporan kepegawaian yang disampaikan tepat waktu 8 laporan 0 0 0 0 4 4 50 4 03 8 Program Peningkatan dan Pengembangan

Kinerja SKPD Persentase serapan anggaran 90 Persen 0 0 0 0 90 87 96,66

Nilai LHE AKIP SKPD 70 poin 0 0 0 0 65 65 100

4 03 8 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

(9)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

9

Program/Kegiatan

4 03 8 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan

Keuangan SKPD Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang dikirim tepat waktu 26 dokumen 0 0 0 0 13 13 50 4 03 8 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

SKPD Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 42 laporan 0 0 0 0 21 21 50 4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase ketersediaan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 86 persen 84 84 100 86 86 100 4 03 15 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah laporan Capaian Indikator Kinerja

Belanja Langsung 60 laporan 24 12 12 100 12 48 80

4 03 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan 3 dokumen 2 1 1 100 0 3 100

4 03 15 5 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5 buku 2 1 1 100 1 4 80

4 03 15 6 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tersusun tepat waktu 4 buku 0 0 0 0 2 2 50

Laporan Update SIPD 4 laporan 0 0 0 0 2 2

4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian

dokumen perencanaan pembangunan daerah 100 persen 100 100 100 100 100 100 100 4 03 21 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Persentase terselesaikannya dokumen KUA

dan PPAS 100 persen 100 100 100 100 0 100 100

4 03 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Persentase terselesaikannya dokumen RPJMD 100 persen 100 0 0 0 0 100 100 Dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD 1 dokumen 0 0 0 0 0 1

Dokumen rancangan awal RPJMD 1 dokumen 0 0 0 0 1 1

4 03 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD dan Perbup tentang

(10)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

10

Program/Kegiatan

4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPj) Tersedianya buku LKPj 3 buku 2 1 1 100 0 3 100

4 03 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu 100 persen 100 100 100 100 0 100 100

4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS 2 dokumen 0 0 0 0 1 1 50

Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 2 dokumen 0 0 0 0 1 1

4 03 21 15 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Dokumen Rancangan Perda Revisi RPJMD 1 dokumen 0 1 1 100 0 1 100 4 03 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase ketepatan waktu penyelesaian

dokumen perencanaan SKPD koordinasi bidang perekonomian

100 persen 100 100 100 100 0 100 100

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang

Perekonomian terhadap Renstra 80 persen 0 0 0 0 80 80 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang Perekonomian 85 persen 0 0 0 0 85 85 4 03 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat Dokumen kajian perencanaan pengembangan ekonomi 8 dokumen 6 2 2 100 0 8 100 Dokumen Renja SKPD koordinasi Subbid

Perekonomian ditetapkan tepat waktu 8 dokumen 0 0 0 0 8 8 Laporan evaluasi Renja SKPD koordinasi Subid

Perekonomian disampaikan tepat waktu 8 laporan 0 0 0 0 8 8 Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD

koordinasi subbid perekonomian disampaikan tepat waktu

8 laporan 0 0 0 0 8 8

4 03 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

Laporan Bulanan dan Laporan Akhir 1 laporan 0 1 1 100 0 1 100 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase terlaksananya koordinasi dan

(11)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

11

Program/Kegiatan

Persentase konsistensi renja SKPD koordinasi

bidang PPM terhadap Renstra 80 persen 0 0 0 0 80 80

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang PPM 85 persen 0 0 0 0 85 85

4 03 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial dan Budaya Jumlah dokumen kajian kebutuhan perencanaan sosial dan budaya 5 dokumen 4 1 1 100 0 5 100 4 03 23 5 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid

Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu

16 dokumen 0 0 0 0 8 8 38.66

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

24 laporan 0 0 0 0 8 8

Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

24 laporan 0 0 0 0 8 8

4 03 23 6 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu

8 dokumen 0 0 0 0 4 4 38.66

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat dsampaikan tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 4 4

Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat disampaikan tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 4 4

4 03 23 7 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan

Kependudukan Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu

60 dokumen 0 0 0 0 30 30 38.66

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu

(12)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

12

Program/Kegiatan

Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu

90 laporan 0 0 0 0 30 30

4 03 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam Persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan bidang social budaya 100 persen 100 100 100 100 0 100 100 Konsistensi Renja PD koordinasi bidang SDA,

Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra 80 persen 0 0 0 0 80 80 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

85 persen 0 0 0 0 85 85

4 03 24 1 Pemantauan perencanaan Penataan Wilauah,

Sarana dan Prasarana Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur dittapkan tepat waktu

6 dokumen 0 0 0 0 6 6 100

Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Penataaan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu

6 laporan 0 0 0 0 6 6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu

6 laporan 0 0 0 0 6 6

4 03 24 2 Penyelarasan Perencanaan Penataan Wilayah,

Sarana dan Prasarana Laporan BKPRD 4 laporan 0 0 0 0 2 2 50

4 03 24 4 Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan

Kegiatan Sumber Daya Alam Dokumen SSK 1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu

6 dokumen 0 0 0 0 6 6

Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu

6 laporan 0 0 0 0 6 6

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid

(13)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

13

Program/Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2017 Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Progran dan Kegiatan s/d tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) waktu 4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah Rata-rata capaian output kegiatan 90 persen 0 0 0 0 90 90 100 4 03 32 1 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RKPD 8 laporan 0 0 0 0 4 4 50

Laporan Realisasi DAK 8 laporan 0 0 0 0 4 4

Laporan Realisasi TP 8 laporan 0 0 0 0 4 4

4 03 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 90 persen 0 0 0 0 90 90 100 4 03 33 1 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Buku LKPJ 3 buku 0 0 0 0 1 1 33

4 03 33 2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Laporan Hasil Evaluasi RKPD 8 dokumen 0 0 0 0 4 4 50

4 03 34 Program Perencanaan Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan Kewilayahan Konsistensi Renja PD koordinasi bidang SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra 80 persen 0 0 0 0 0 0 0 Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

85 persen 0 0 0 0 0 0

4 03 34 01 Perencanaan Perekonomian Dokumen Renja SKPD koordinasi Subbid

Perekonomian ditetapkan tepat waktu 8 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Laporan evaluasi Renja SKPD koordinasi Subid

Perekonomian disampaikan tepat waktu 16 laporan 0 0 0 0 0 0 Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD

koordinasi subbid perekonomian disampaikan tepat waktu

16 laporan 0 0 0 0 0 0

4 03 34 02 Perencanaan Pertanian Perikanan dan

Lingkungan Hidup Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pertanian Perikanan dan LH ditetapkan tepat waktu

(14)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

14

Program/Kegiatan

Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 0 0

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 0 0

4 03 34 03 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur dittapkan tepat waktu

6 dokumen 0 0 0 0 0 0 0

Laporan Rencana Aksi Pencapaikan Kinerja SKPD koordinasi subid Penataaan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu

12 laporan 0 0 0 0 0 0

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk

Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah 80 persen 0 0 0 0 80 80 100 4 07 15 2 Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima anugerah Silpakara

Nugraha 4 Org/klpk 0 0 0 0 2 2 50

Laporan Kelompok Ahli 96 laporan 0 0 0 0 48 48

Laporan Koordinasi Kelitbangan 2 laporan 0 0 0 0 1 1

4 07 15 3 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung

prioritas pembangunan daerah 6 dokumen 0 0 0 0 3 3 50

4 07 15 5 Penelitian Mandiri untuk isu-isu aktual Kajian/rekomendasi isu-isu actual di Kabupaten Klungkung

1 rekomen dasi

0 0 0 0 0 0 0

(15)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

15

Program/Kegiatan

(16)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih)

sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan

capaian indikator kinerja tahun 2016 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum

efektif atau belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan

hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung,

capaian sasaran terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan yaitu dengan

indikator kinerja persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA SKPD

realisasinya telah melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya (capaian selalu di

atas 100 persen) bahkan tingkat capaian dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai

88,21 persen. Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Sasaran Baperlitbang

adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran (persentase konsistensi

perencanaan dari RPJMD s/d DPA SKPD) sampai dengan Tahun 2016.

Berdasarkan gambar di atas, maka konsistensi perencanaan yang menjadi target telah

tercapai dengan efektivitas yang baik. Capaian ini didukung oleh faktor pendorong seperti

adanya political will pimpinan daerah untuk terus melakukan perbaikan kualitas perencanaan

yang diterjemahkan dalam upaya-upaya perbaikan yang dilakukan sehingga pelaksanaan

pembangunan dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama

perencanaan antara Bappeda Kabupatan Klungkung dengan SKPD lainnya. Dukungan SKPD

teknis sangat penting khususnya ditandai dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya

perencanaan. Jika sebelumnya sebagian besar menganggap perencanaan sebagai sebuah

rutinistas formal semata, tetapi sekarang beberapa SKPD sudah menyadari pentingnya

penyusunan perencanaan yang baik sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.

Tingkat konsistensi yang baru mencapai 70,57 persen pada tahun 2016, meski telah

melampaui target Renstra tahun 2016, menunjukkan bahwa penyusunan rencana

pembangunan daerah masih memiliki kelemahan. Inkonsistensi beberapa terjadi karena adanya

(17)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

17 hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan APBD dimana salah satu rekomendasinya

menyangkut pelarangan beberapa kegiatan. Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan

(18)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

18 Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Baperlitbang Kabupaten Klungkung

NO INDIKATOR SPM/STANDAR _NASIONAL IKK

Target Renstra SKPD Realisasi _Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan (persen) 82,00 84,00 86,00 86,00 100,00 94,44 95,00 96,00 Capaian kinerja seluruh program pada Baperlitbang Kabupaten Klungkung sangat tinggi yaitu mencapai 100% bahkan lebih dibandingkan dengan target Renstra 2013-2018. 2 persentase rekomendasi atas masalah pembangunan

(persen) 100,00 - - - 100,00 - - -

3 persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen

perencanaan (persen) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 % ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan

SKPD koord bidang ekonomi (persen) 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 persentase konsistensi renja SKPD koordinasi bidang

Perekonomian terhadap Renstra (persen) - - 80,00 - - - 80,00 - rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang

Perekonomian (persen) - - 85,00 - - - 85,00 -

5 persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan

bidang sosial budaya (persen) 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 - - persentase konsistensi renja PD koordinasi bidang PPM

terhadap renstra (persen) - - 80,00 80,00 - - 80,00 80,00

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang

PPM (persen) - - 85,00 85,00 - - 85,00 85,00

6 persentase terlaksananya koordinasi perencanana dan

pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan SDA (persen) 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 - - konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA dan IK

terhadap Renstra (persen) - - 80,00 - - - 80,00 -

SDA dan IK (persen) - - 85,00 - - - 85,00 -

7 rata-rata capaian output kegiatan RKPD (persen) - - 90,00 90,00 - - - - 8 persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti

(persen) - - 90,00 90,00 - - 90,00 -

9 Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK

terhadap Renstra - - - 80,00 - - - 80,00

PSDAIK (persen) - - - 85,00 - - - 85,00

10 persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan

(19)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah ujung tombak dalam perencanaan pembangunan

daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada

serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang, kebutuhan

dan tuntutan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh Baperlitbang saat ini dapat diuraikan

sebagai berikut :

-

Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

-

Kuantitas dan kapasitas SDM BAPERLITBANG yang masih perlu ditingkatkan;

-

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

-

Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan

kegiatan;

-

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan

tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;

-

Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme

perencanaan sebagai akibat tiadanya kepastian realisasi rencana;

-

Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya

rencana kegiatan;

-

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam

perencanaan maupun penganggaran.

Kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tiga tahun pelaksanaan

Renstra Bappeda dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut :

a.

Permasalahan pada proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1) adanya keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan. Dalam tiga

tahun pelaksanaan Renstra, masih terdapat keterlambatan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Keterlambatan ini juga telah menjadi temuan dari instansi pengawasan.

2) Penyusunan renja SKPD yang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini banyak disebabkan

oleh kelemahan koordinasi di tingkat SKPD sehingga penyusunan hanya menjadi beban

pejabat yang menangani perencanaan bukan hasil rumusan tim penyusun yang melibatkan

semua bidang-bidang yang ada di SKPD tersebut.

3) Kualitas indikator kinerja yang masih banyak belum memenuhi kriteria SMART. Kondisi

diakibatkan belum dipahaminya kinerja dan penyusunan indikator kinerja sehingga hasilnya

indikator kinerja yang dipasang belum menggambarkan kinerja yang dicapai dari

kegiatan/program yang dilaksanakan.

4) Perencanaan belum disusun secara cermat dengan mempertimbangkan kesiapan

pendukung pelaksanaan kegiatan seperti kejelasan lokasi, status tanah dan perencanaan

detilnya sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan gagal.

(20)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

20 1) Belum terlaksananya pengendalian penyusunan kebijakan sebagaimana diatur dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan baik sehingga masih ditemukan inkonsistensi

program/kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan dan dokumen

anggaran.

2) Belum terbiasanya SKPD menyusun jadwal kerja yang menggambarkan tahapan kegiatan

dan target penyelesaiannya sesua tahapan sehingga keterlambatan dan permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak segera teridentifikasi untuk dicari solusi agar

target kegiatan tercapai dengan baik.

c.

Permasalahan pada evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah yaitu :

1) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak tersusun dengan

baik karena banyak kegiatan yang tidak terukur sebagai dampak belum konsistennya

indikator kinerja.

2) Evaluasi baru pada tahap pengukuran kinerja belum mampu menyediakan rekomendasi

perbaikan karena minimnya penyajian data dan identifikasi permasalahan.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasikan maka dapat dirumuskan isu strategis

perencanaan sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan baik dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dengan SKPD;

3. Peningkatan kualitas SDM perencanaan baik di internal Baperlitbang maupun pada

stakeholder (pelaku fungsi perencanaan di SKPD).

(21)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

21

BAB

III

TUJUAN,

SASARAN,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan

yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan

Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1 :

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 :

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya;

Cita 3 :

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 :

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 :

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 :

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik;

Cita 8 :

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 :

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Baperlitbang Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung,

berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan dua bidang

urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan

pengembangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” serta mendukung misi

mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan good corporate governance, Baperlitbang

Kabupaten Klungkung menyusun rencana kerja SKPD. Dokumen tersebut merupakan fokus

pelaksanaan tugas Baperlitbang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu

terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal. Untuk itu Baperlitbang Kabupaten Klungkung

menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran.

(22)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

22 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

a. Tujuan : meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2) Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No

Tujuan

Idikator Kinerja

Tujuan

Target

Kinerja

Tujuan

Tahun 2018

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Target

Kinerja

Sasaran

Tahun 2018

1

2

3

4

5

1. Meningkatkan

kualitas

pembangunan

daerah

Rata-rata

capaian

Indikator

Kinerja Utama

Daerah

(persen)

80 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Nilai LHE AKIP

Komponen

Perencanaan

(poin)

24 Rata-rata

capaian program

RKPD (persen)

90 Tersedianya

laporan

kelitbangan

yang

berkualitas

Persentase hasil

kelitbangan

dimanfaatkan

(persen)

70 Sasaran dan indikator sasaran telah ditetapkan sebagai target Indikator Kinerja Utama

SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas

dan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di

bidang penelitian dan pengembangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2018 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten

Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat

rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk

dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2018 Baperlitbang Kabupaten Klungkung merencanakan 8

(23)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

23 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang

diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Baperlitbang

Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Peningkatan ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah

melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Penyediaan data dan informasi yang valid dan terkini sebagai bahan evaluasi dan

masukan penyusunan rencana pembangunan melalui Program Pengembangan

Data/Informasi;

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan

daerah melalui pelaksanaan Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

4. Peningkatan kualitas pengendalian rencana pembangunan daerah yang efektif dan

terpadu melalui Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peningkatan konsistensi perencanaan perangkat daerah melalui pelaksanaan Program

Perencanaan Sosial dan Budaya dan Program Perencanaan Perekonomian, SDA,

Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

6. Penyelenggaraan kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah melalui pelaksanaan

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Baperlitbang Kabupaten Klungkung

Tahun 2018 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Baperlitbang Tahun 2018

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan _{Kegiatan (Output)}

Tahun Kinerja Program Tahun 2018 Target 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan (poin)

Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan

95 persen

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

90 persen Rata-rata capaian program RKPD (persen) Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Capaian Disiplin Aparatur 75 persen

Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi

90 persen

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD tersedia tepat waktu

5 dokumen

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu

23 dokumen

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

(24)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

24

Tahun Kinerja Program Tahun 2018

Target

1 2 3 4 5 6

Program Pengembangan

Data/Informasi persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah

86 persen

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Laporan capaian indikator kinerja belanja

langsung tersusun tepat waktu 12 laporan Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu 1 buku Analisis Data/Informasi Kebutuhan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Buku IKP tersusun tepat waktu 2 buku Laporan SIPD tersusun tepat waktu 2 laporan Program Perencanaan

Pembangunan Daerah persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 persen Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Ranwal RPJMD 1 dokumen Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD 1 dokumen Perbup tentang Perubahan RKPD 1 dokumen Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat

waktu 2 dokumen

Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan

terkirim tepat waktu 2 dokumen Program Perencanaan Sosial dan

Budaya Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%) 80 persen Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang PPM (%) 85 persen Perencanaan Pendidikan dan

Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu

8 dokumen

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

16 laporan

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

16 laporan

Perencanaan Kesejahteraan Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu

4 dokumen

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu

8 laporan

Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu

8 laporan

LP2KD 1 laporan

Perencanaan Pemerintah,

Kebudayaan dan Kependudukan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu

30 dokumen

Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu

60 laporan

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu

60 laporan

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

persentase rata-rata capaian output kegiatan

RKPD 90 persen

Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Laporan Capaian Rencana Aksi Kegiatan RKPD tersedia tepat waktu 4 laporan Laporan Realisasi DAK tersedia tepat waktu 4 laporan

(25)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

25

Tahun Kinerja Program Tahun 2018

Target

1 2 3 4 5 6

Laporan Realisasi TP tersedia tepat waktu 4 laporan Program Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti 90 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Buku LKPJ terkirim tepat waktu 1 buku Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Laporan hasil evaluasi RKPD tersedia tepat waktu 4 laporan Evaluasi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Dokumen rekomendasi hasil evaluasi RPJMD tersusun tepat waktu 1 laporan Program Perencanaan

Perekonomian, SDA dan Infrastruktur & Kewilayahan

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang

PSDAIK terhadap Renstra (%) 80 persen Rata-rata capaian output kegiatan SKPD

koordinasi bidang PSDAIK (%) 85 persen Perencanaan Perekonomian Renja dan Perubahan Renja SKPD

koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu

8 dokumen Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi

subid Perekonomian disampaikan tepat waktu

16 laporan Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat waktu

16 laporan Perencanaan Pertanian Perikanan

dan Lingkungan Hidup Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup tersusun tepat waktu

6 dokumen Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi

subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu

12 laporan Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat waktu

12 laporan

Perencanaan Penataan Ruang dan

Infrastruktur Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu

6 dokumen

12 laporan

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu

12 laporan

Laporan BKPRD tersusun tepat waktu 2 laporan Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Persentase kajian yang mendukung prioritas

pembangunan daerah Koordinasi Inovasi Masyarakat Kandidat penerima anugerah Silpakara

Nugraha 80 orang/kelompok Laporan Kelompok Ahli 2 laporan Laporan Koordinasi Kelitbangan 48 laporan Penelitian dan Pengkajian Bidang

ekonomi Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah 1 dokumen Penelitian Mandiri untuk Isu-isu

Aktual Rekomendasi dan Laporan Isu-isu Aktual 1 rekomendasi Penelitian dan Pengkajian Bidang

(26)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

26 3.4 Indikasi Pendanaan

Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk

membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2018. Pendanaan Baperlitbang 2018 adalah

sejumlah Rp. 4.734.373.348,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus

Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Dana tersebut akan digunakan

membiayai 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap

program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3.

(27)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

27 Tabel 3.3

Indikasi Pendanaan Kegiatan Baperlitbang Tahun 2018

No

Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Unit SKPD Penanggungjawab Prog Keg Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ _{pagu indikatif} capaian Target

kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 URUSAN PENUNJANG 4.734.373.348,00 4.851.345.300,00 4 03 PERENCANAAN 4.030.508.348,00 4.146.345.300,00 1 4 03 09 Program Pelayanan

Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 persen 788.735.548,00 95 793.000.000,00 Sekretariat 1 4 03 09 01 Penyediaan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Baperlitbang 90 persen 423.298.516,00 Penyediaan jasa komunikasi, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

95 425.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian

2 4 03 09 02 Pelayanan Administrasi

Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur Baperlitbang 75 persen 13.810.000,00 Honor Petugas Pengelola Daftar Hadir, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat.

77 15.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 3 4 03 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan

sesuai klasifikasi Baperlitbang 90 persen 98.379.532,00 ATK, Jasa tenaga administrasi pengelola surat, BBM, Cetak dan penggandaan, perjalanan dinas.

92 99.000.000,00 Subbag. Umum & Kepegawaian 4 4 03 09 04 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD tersedia tepat waktu

Baperlitbang 5 dokumen 71.765.000,00 ATK, Cetak dan

Penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas.

5 72.000.000,00 Subbag. Perencanaan

(28)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

28

No

Catatan Penting

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 4 03 09 05 Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja SKPD Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu (dokumen)

Baperlitbang 23 dokumen 35.817.500,00 ATK, Cetak dan

Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.

23 36.000.000,00 Subbag. Perencanaan 6 4 03 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan

Keuangan SKPD Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dokumen) Baperlitbang 13 dokumen 145.665.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD, ATK, Cetak dan Penggandaan, makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas.

13 146.000.000,00 Subbag. Keuangan

2 4 03 15 Program Pengembangan

Data/Informasi persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah

86 persen 443.163.000,00 88 446.000.000,00 Bidang PPE

7 4 03 15 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung tersusun tepat waktu

Baperlitbang 12 laporan 223.249.500,00 Jasa pemeliharaan dan pengembangan Sirenbangda, ATK, materai, makan-minum rapat, cetak dan

penggandaan.

12 225.000.000,00 Subbid. Pengendalian dan Evaluasi

8 4 03 15 05 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah tersusun tepat

waktu Baperlitbang 1 buku 59.752.500,00 jasa penyusunan profil, cetak buku dan penggandaan, ATK, materai dan perjalanan dinas

1 60.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan

9 4 03 15 06 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Buku IKP tersusun tepat waktu Baperlitbang 2 buku 160.161.000,00 Honor tim pengumpulan dan updating SIPD, ATK, honor tim penyusun buku IKP, cetak dan penggandaan, materai, makan minum rapat, perjalanan dinas

2 161.000.000,00 Subbid. Data dan Pelaporan Laporan SIPD tersusun tepat

waktu 2 laporan 2

3 4 03 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

(29)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

29

No

Catatan Penting

kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 4 03 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Ranwal RPJMD Baperlitbang 1 dokumen 106.664.600,00 Jasa penyusunan Ranwal (45jt), ATK, cetak dan fotocopy, makanan dan minuman, bimtek penyusunan Renstra, perjalanan dinas

1 204.341.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan

11 4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Perbup tentang RKPD Baperlitbang 1 dokumen 738.570.100,00 Honor tim perencanaan, ATK, cetak dan fotocopy, makanan-minuman rapat, perjalanan dinas, bimtek penyusunan Renja, jasa narasumber

1 731.096.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan

Perbup tentang Perubahan RKPD 1 dokumen 1

12 4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS terkirim tepat waktu Baperlitbang 2 dokumen 51.040.100,00 ATK, cetak dan fotocopy, makan-minum rapat dan perjalanan dinas

2 53.541.600,00 Subbid. Perencanaan dan Pendanaan Dokumen KUPA dan PPAS

Perubahan terkirim tepat waktu 2 dokumen 2

4 4 03 23 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang sosial dan budaya terhadap Renstra (%)

80 persen 678.817.000,00 85 688.365.500,00 Bidang PPM

Rata-rata capaian output kegiatan

SKPD koordinasi bidang PPM (%) 85 persen 85

13 4 03 23 05 Perencanaan Pendidikan dan

Kesehatan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan ditetapkan tepat waktu

Baperlitbang 8 dokumen 109.011.750,00 ATK, materai, Makan minum rapat, cetak dan

penggandaan,BBM, perjalanan dinas

8 110.365.500,00 Subbid. Pendidikan dan Kesehatan Laporan Evaluasi Renja SKPD

koordinasi subid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

(30)

Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung

2018

30

No

Catatan Penting

kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subbid Pendidikan dan Kesehatan disampaikan tepat waktu

16 laporan 16

14 4 03 23 06 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan tepat waktu

Baperlitbang 4 dokumen 462.294.500,00 Honor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, ATK, materai, jasa tenaga kerja non pegawai, Makan minum rapat, cetak dan penggandaan,BBM, perjalanan dinas 4 470.000.000,00 Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Laporan Evaluasi Renja SKPD

koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu

8 laporan 8

Laporan Rencana Aksi SKPD koordinasi subbid Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat disampaikan tepat waktu

8 laporan 8

LP2KD 1 laporan 1

15 4 03 23 07 Perencanaan Pemerintahan,

Kebudayaan dan Kependudukan Dokumen Renja SKPD koordinasi subid Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu

Baperlitbang 30 dokumen 107.510.750,00 ATK, materai, Makan minum rapat, penggandaan, sewa mobilitas darat, BBM, perjalanan dinas 30 108.000.000,00 Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Laporan Evaluasi Renja SKPD

koordinasi subid Pemerintahan Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat waktu