Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2015 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014–2019. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2015 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Mojokerto Tahun 2015.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dishubkominfo Kota Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi Dishubkominfo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dishubkominfo Tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015. Selain itu dokumen Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian sampai dengan Triwulan IV. Diharapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014.
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2015; 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan
(RKA-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015; 3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2015;
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI), dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
Bab ini menguraikan tentang Program dan Kegiatan sebelumnya serta Program dan kegiatan Perubahan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Terdapat Empat Belas (14) Program dan Enam Puluh Empat (64) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada Tahun Anggaran 2015. Sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei 2015) seluruh program sudah melaksanakan kegiatannya dengan rata-rata capaian realisasi kinerja 40,31% dan realisasi keuangan 31,82%. Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Data/Informasi Capaian realisasi fisik : 25% Capaian realisasi keuangan : 25,54%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian realisasi fisik : 50%
Capaian relaisasi keuangan : 64,06%
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian realisasi fisik : 43,75%
Capaian realisasi keuangan : 29,35%
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian realisasi fisik : 69,58%
Capaian realisasi keuangan : 17,63%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian realisasi fisik : 100% Capaian realisasi keuangan : 0%
Capaian realisasi keuangan : 22,41% 8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Capaian realisasi fisik : 40,63% Capaian realisasi keuangan : 32,99%
9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas Capaian realisasi fisik : 30%
Capaian realisasi keuangan : 18,57%
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Capaian realisasi fisik : 0%
Capaian realisasi keuangan : 0%
11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Capaian realisasi fisik : 41,67%
Capaian realisasi keuangan : 33,98%
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Capaian realisasi fisik : 45,52%
Capaian realisasi keuangan : 22,81%
13. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Capaian realisasi fisik : 55,56%
Capaian realisasi keuangan : 12,08%
14. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Capaian realisasi fisik : 48,01%
Triwulan IV bisa tercapai;
2. Mengusulkan penambahan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto terutama di Bidang Lalu Lintas;
3. Mengusulkan diklat teknis kepada para PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto;
4. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi anggaran tercapai.
Kode Program/Kegiatan (Outcome) / Kegiatan (Output) Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014) Kinerja (2015) Target Kinerja (2015) Realisasi Kinerja (2015) Realisasi Tingkat Capaian (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.06.1.07.01.
15 Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.1.07.01.
15.05 Penyusunan Profil Daerah Jumlah dokumen profil Dishubkominfo
5
Dokumen Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 0% Dokumen 1 1 Dokumen 20% 1.06.1.07.01.
15.09 Penyusunan Laporan Capaian SPM Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran 10 Dokumen Laporan 0 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 100% 0 Dokumen Laporan 1 Dokumen 20% 1.06.1.07.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.07.01.
21.19 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Jumlah dokumen perencanaan tahunan
10
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.07.1.07.01.
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.
01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun
540 Jam 0 Jam 108 Jam 54 Jam 50% 54 Jam 108 Jam 20%
1.07.1.07.01.
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun
60 Kali 0 Kali 12 Kali 6 Kali 50% 6 Kali 12 kali 20%
1.07.1.07.01.
01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit
29 Orang 0 Orang 29 Orang 29 Orang 50% 29 Orang 29 Orang 20%
1.07.1.07.01.
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
14 Orang 0 Orang 14 Orang 14 Orang 50% 14 Orang 14 Orang 20%
1.07.1.07.01.
01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
5 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 50% 5 Jenis 5 Jenis 20%
1.07.1.07.01.
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor
8 Jenis 0 jenis 8 Jenis 8 Jenis 50% 8 Jenis 8 Jenis 20%
1.07.1.07.01.
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
19 Jenis 0 jenis 19 Jenis 19 Jenis 50% 19 Jenis 19 Jenis 20%
1.07.1.07.01.
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
115 Unit 0 Unit 23 Unit 17 Unit 75% 6 Unit 23 Unit 20%
1.07.1.07.01.
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhkan dalam setahun
5 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 50% 5 Jenis 5 Jenis 20%
1.07.1.07.01.
01.16 Penyediaan Bahan Logisik Kantor Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun
16 Jenis 0 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 50% 16 Jenis 16 Jenis 20%
1.07.1.07.01.
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
11.760
Kotak 0 Kotak Kotak 2.352 Kotak 1.176 50% 1.176 Kotak 2.352 Kotak 20%
1.07.1.07.01.
01.18 Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar daerah
Jumlah
perjalanan dinas luar kota dalam setahun
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
01.19 Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah
Jumlah
perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun
1.300 Kali 0 Kali 260 Kali 130 Kali 50% 130 Kali 260 Kali 20%
1.07.1.07.01.
01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.
02.03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
2 unit 0 unit 2 unit 0 unit 0% 2 unit 2 unit 100%
1.07.1.07.01.
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas kantor
32 unit 16 unit 2 unit 0 unit 0% 2 unit 2 unit 59%
1.07.1.07.01.
02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
260 Unit 88 Unit 112 Unit 100 Unit 89% 12 Unit 12 Unit 77%
1.07.1.07.01.
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung yang dibutuhkan
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 33% 2 Jenis 3 Jenis 20%
1.07.1.07.01. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah papan baca yang dipelihara
128 Unit 0 Unit 42 Unit 12 Unit 29% 30 Unit 42 Unit 33%
1.07.1.07.01.
02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah meubel kantor yang dipelihara
150 Unit 0 Unit 30 Unit 0 Unit 0% 30 Unit 30 Unit 20%
1.07.1.07.01.
02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor
Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan
4 Jenis 2 Jenis 2 jenis 1 Jenis 50% 1 Jenis 2 Jenis 100%
1.07.1.07.01.
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.1.07.01.
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan kinerja Dokumen 20 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 4 100% Dokumen 0 4 Dokumen 20%
1.07.1.07.01.
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.07.1.07.01.
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.
15.02 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan
Jumlah dokumen
kajian bidang LLAJ 10
Dokumen Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0 0% Dokumen 2 2 Dokumen 20% 1.07.1.07.01.
15.04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 3000
orang 0 orang orang 600 500 orang 83% orang 100 600 orang 20%
1.07.1.07.01.
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
16.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji kendaraan yang diperbaiki
9 jenis 9 jenis 9 jenis 0 jenis 0% 9 jenis 9 jenis 20%
1.07.1.07.01.
16.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah prasarana uji kendaraan yang diperbaiki
10 jenis 2 jenis 2 jenis 0 jenis 0% 2 jenis 2 jenis 20%
1.07.1.07.01.
16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Jumlah parasarana terminal yang diperbaiki
25 jenis 5 jenis 5 jenis 2 jenis 40% 3 jenis 5 jenis 20%
1.07.1.07.01.
16.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Transportasi dan LLAJ
Jumlah fasilitas/ parasarana perhubungan yang diperbaiki
4 jenis 0 jenis 4 jenis 2 jenis 50% 2 jenis 4 jenis 20%
1.07.1.07.01.
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
17.01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan
Keselamatan Penumpang
Jumlah sopir yang mengikuti
penyuluhan
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 100% 0 orang 50 orang 20%
1.07.1.07.01.
17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Jumlah armada angkutan malam gratis (AMARIS)
18 unit 18 unit 18 unit 18 unit 50% 18 unit 18 unit 20%
1.07.1.07.01.
17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 7 lokasi 70% 3 lokasi 10 lokasi 20%
1.07.1.07.01.
17.06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Jumlah pegawai terminal yang mendapatkan extrapoding
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.07.1.07.01.
17.10 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan 144
orang 144 orang orang 144 144 orang 50% orang 144 144 orang 20%
1.07.1.07.01.
17.11 Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan
Jumlah dokumen database bidang perhubungan
10
dokumen dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 0% dokumen 2 2 dokumen 20% 1.07.1.07.01.
17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan
144
orang 144 orang orang 144 0 orang 0% orang 144 144 orang 20% 1.07.1.07.01.
17.15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.07.1.07.01.
19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.
19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang
200 unit 947 unit 40 unit 10 unit 25% 30 unit 40 unit 20%
1.07.1.07.01.
19.02 Pengadaan marka Jalan Panjang marka jalan yang dicat 10.000 meter 10.000 meter 10.000 meter 10.000 meter 100% 0 meter 10.000 meter 20% 1.07.1.07.01.
19.06 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)
Jumlah APILL
yang dipasang 79 59 unit 4 unit 2 unit 50% 2 unit 4 unit 20%
1.07.1.07.01.
19.07 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
Jumlah cermin tikungan yang dipasang
102 unit 52 unit 10 unit 0 unit 0% 10 unit 10 unit 20% 1.07.1.07.01.
19.09 Pengadaan dan Pemasangan paku Jalan Jumlah paku jalan yang dipasang
2.578
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.1.07.01.
23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.1.07.01.
23.03 Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK
300
orang 60 orang 60 orang 0 orang 0% 60 orang 60 orang 20%
1.20.1.07.01.
24 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.1.07.01.
24.02 Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Jumlah hari pelayanan pengaduan online 1.200
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.25.1.07.01.
15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.01.
15.02 Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojokerto
60 titik 61 titik 61 titik 61 titik 50% 61 titik 61 titik 20%
1.25.1.07.01.
15.03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Jumlah KIM yang
dibina Kelompok 19 Kelompok 18 Kelompok 19 Kelompok 10 50% Kelompok 9 19 Kelompok 20%
1.25.1.07.01.
15.05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah aplikasi online yang dibangun
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.25.1.07.01.
15.07 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Jumlah dokumen cellplane yang disusun
1
dokumen dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 0% dokumen 1 1 dokumen 100% 1.25.1.07.01.
15.09 Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Jumlah hari pelayanan PPID Dishubkominfo
1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 120 hari 240 hari 20%
1.25.1.07.01. 15.10 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Jumlah hari pelayanan telecenter
1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 120 hari 240 hari 20%
1.25.1.07.01.
15.11 Penyelenggaraan LPSE Jumlah hari pelayanan LPSE 1200 hari 0 hari 240 hari 120 hari 50% 120 hari 240 hari 20% 1.25.1.07.01.
15.12 Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Jumlah subdomain yang dipelihara
15 sub
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.25.1.07.01.
15.13 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
Jumlah titik jaringan yang dipelihara
34 titik 34 titik 34 titik 34 titik 50% 34 titik 34 titik 20%
1.25.1.07.01.
17 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
1.25.1.07.01.
17.01 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK 695
orang 0 orang orang 695 380 orang 55% orang 315 695 orang 20%
1.25.1.07.01.
18 Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
1.25.1.07.01.
18.04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan
Elektronik Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.25.1.07.01.
18.05 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
Jumlah kegiatan diseminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang
988 kali 988 kali 19 kali 10 kali 56% 9 kali 19 kali 20%
1.25.1.07.01.
18.06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi informasi pembangunan 4500
1. Keselamatan lalu lintas;
2. Peningkatan pelayanan jaringan;
3. Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Pelayanan Telecenter dan PPID;
Dalam pelaksanaan MUSRENBANG Kota terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat diantaranya :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Usulan program internet gratis di tempat umum untuk masyarakat Kota Mojokerto, diusulkan oleh perwakilan masyarakat di bidang pendidikan;
2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perhubungan
Tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder).
Mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.
Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika); 2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien
dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.
3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada penegmebangan angkutan missal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum; 4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP;
5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkuatan sdp, rehabilitasi & pemeliharaan saranan dan prsaranana transportasi SDP, pengembangan saranan SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.
Komunikasi dan Informatika
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar.
3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Berikut ini SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas.
Perhubungan
Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu
Pencapaian Indikator Nilai 1. Angkutan Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
75% 2014
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 40% 2014 Fasilitas Perlengka pan Jala 5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
60% 2014
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
60% 2014
Sumber Daya Manusia (SDM
7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
50% 2014
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan
bermotor pada
Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Kabupaten/Kota.
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100% 2014
Keselamat an
11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
100% 2014
Komunikasi dan Informatika
Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu
Pencapaian
Indikator Nilai
1. Pelaksanaan
Diseminasi Informasi Nasional
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
12x/tahun 2014 b. Media baru seperti website
(media online);
Setiap hari 2014 c. Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat;
12x/tahun 2014 d. Media interpersonal
seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan
12x/tahun setiap kecamatan
2. Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
50% 2014
Tujuan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD, yaitu :
1. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang memadai;
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
Sasaran Pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan diseminasi dan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat;
Target Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat dilihat seperti tabel dibawah ini: :
komunikasi dan informatika yang memadai
2 Meningkatnya
aksesbilitas layanan informasi terkini
Rata-rata kecepatan untuk mengakses informasi terkini di setiap website SKPD
5 Mbps
3 Prosentase Luas area
bebas Blank Spot
59%
4 Prosentase diseminasi dan
pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM 100% 5 Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan kesela-matan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
20%
6 Prosentase responden
yang puas dengan layanan angkutan umum
60%
7 Prosentase kendaraan
angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR)
9 Persentase responden yang puas dengan pelayanan informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini
80%
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu “KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL”
2. Pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), yaitu sasaran Pembangunan Milenium dimana sector perhubungan sebagai pendukung tidak langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan millennium 2015;
3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun 2011, dan Permenkominfo Nomor: 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah diuraikan diatas;
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah Rencana program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 secara keseluruhan ada 14 (Empat Belas) Program dengan total kegiatan 64 (Enam Puluh
Empat) Kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA
Kode /Kegiata n Sebelum Kinerja Perubah an Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an Sebelum
Perubahan Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah
(+/-) Sebelum Perubah an Sesudah Perubah an a/b/c 1/2/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12-11 14 15 16 17 18 19 1.06. 1.07. 01.15 Program Pengem bangan Data/ Informas i 20.000.000 20.000.000 0 1.06. 1.07. 01. 15.05 Penyusu nan Profil Daerah Jumlah dokume n profil Dishubk ominfo Jumlah dokume n profil Dishubk ominfo Dokume
n profil Dokumen profil Dishubkominfo Dishubkominfo dokume1
n 1 dokume n 10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 1 dokume n 10.000. 000 a 1 1.06. 1.07. 01. 15.09 Penyusu nan Laporan Capaian SPM Jumlah dokume n laporan SPM Semeste ran Jumlah dokume n laporan SPM Semeste ran Dokume
n SPM Dokumen SPM Dishubkominfo Dishubkominfo dokume4
n 4 dokume n 10.000.000 10.000.000 0 APBD APBD 4 dokume n 10.000. 000 a 1
1.07. 01.21 Perencanaan Pemban gunan Daerah 1.06. 1.07. 01.21 .19 Penyusu nan Dokume n Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD Jumlah dokume n perenca naan tahunan Jumlah dokume n perenca naan tahunan Dokume n perenca naan Dokume n perenca naan Dishubk
ominfo Dishubkominfo dokume4
n 4 dokume n 5.000.000 5.000.000 0 APBD APBD 1 dokume n 10.000. 0000 a 1 1.07. 1.07. 01.01 Program Pelayana n Administ rasi Perkanto ran 1.959.914. 000 2.135.212.500 175.298.500 +
1.07. 01.01 .01 an Jasa Surat Menyura t jam lembur pegawai sekretari at dalam setahun jam lembur pegawai sekretari at dalam setahun ominfo ominfo 000 1.07. 1.07. 01.01 .02 Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembay aran listrik dan telepon dalam setahun Jumlah pembay aran listrik dan telepon dalam setahun Listrik Gedung Kantor Listrik Gedung Kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo 12 Kali 12 Kali 422.770.00
0 449.200.000 + 26.430.000 APBD APBD 12 Kali 460.000.000 a 1
1.07. 1.07. 01.01 .06 Penyedia an Jasa Pemeliha raan dan Perizinan Kendaraa n DInas/ Operasio Jumlah unit kendara an yang dipelihar a Jumlah unit kendara an yang dipelihar a Kendara an dinas/op erasiona l Kendara an dinas/o perasio nal Dishubk ominfo Dishubk ominfo 24 Unit 24 Unit 161.280.00
1.07. 01.01 .07 an Jasa Administ rasi Keuanga n PNS yang mendap atkan honor pengelol a keuanga n dan penilai angka kredit PNS yang mendap atkan honor pengelol a keuanga n dan penilai angka kredit a keuanga n dan tim penilai angka kredit la keuanga n dan tim penilai angka kredit
ominfo ominfo Orang Orang 0 0 Orang .000
1.07. 1.07. 01.01 .08 Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan Cleaning service Cleaning service Dishubk ominfo Dishubk ominfo 14 Orang 14 Orang 265.110.00
1.07. 01.01 .09 an Jasa Perbaika n Peralata n Kerja peralata n kerja yang dipelihar a peralata n kerja yang dipelihar a n kerja
kantor n kerja kantor ominfo ominfo .000
1.07. 1.07. 01. 01.01 .10 Penyedia an Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan ATK Kantor ATK Kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo
36 Jenis 36 Jenis 55.000.000 55.000.000 0 APBD APBD 36 Jenis 55.000.
000 a 1 1.07. 1.07. 01. 01.01 .11 Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan Jumlah barang cetakan kantor dan pengujia n kendara an bermoto r Jumlah barang cetakan kantor dan pengujia n kendara an bermoto r Barang Cetak Uji Kir dan Penggan daan Barang Cetak Uji Kir dan Pengga ndaan Dishubk ominfo Dishubk ominfo 8 Jenis 8 Jenis 195.275.00 0 282.900.00 0
+ 25.000.000 APBD APBD 8 Jenis 195.000
.000
1.07. 01.01 .12 an Kompon en Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor kebutuh an alat listrik dan peneran gan kantor kebutuh an alat listrik dan peneran gan kantor
listrik listrik ominfo ominfo 000
1.07. 1.07. 01.01 .13 Penyedia an Peralata n dan Perlengk apan Kantor Jumlah peralata n dan perlengk apan kantor yang dibeli Jumlah peralata n dan perlengk apan kantor yang dibeli Peralata n dan perlengk apan kantor Peralata n dan perleng kapan kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo 23 unit 23 unit 211.900.00
0 282.900.000 + 71.000.000 APBD APBD 23 unit 240.000.000 a 1
1.07. 1.07. 01.01 .14 Penyedia an Peralata n Rumah Tangga Jumlah alat kebersih an yang dibutuhk an setiap bulan Jumlah alat kebersih an yang dibutuh kan setiap Peraltan pembers ih kantor Peraltan pember sih kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo
15 jenis 15 jenis 31.780.000 31.780.000 0 APBD APBD 15 jenis 32.000.
000
1.07. 01.01 .15 an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng-undanga n surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhk an dalam setahun surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuh kan dalam setahun buku, surat kabar, iklan, penggan daan , buku, surat kabar, iklan, pengga ndaan ominfo ominfo 000 1.07. 1.07. 01.01 .16 Penyedia an Bahan Logisik Kantor Jumlah bahan pembers ih yang dibutuhk an dalam setahun Jumlah bahan pembers ih yang dibutuh kan dalam setahun Bahan pembers ih kantor Bahan pember sih kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo
16 Jenis 16 Jenis 25.000.000 25.000.000 0 APBD APBD 16 Jenis 25.000.
1.07. 01.01 .17 an Makanan dan Minuma n nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun dan minum rapat / tamu dan minum rapat / tamu
ominfo ominfo Kotak Kotak Kotak 000
1.07. 1.07. 01.01 .18 Terbayar nya biaya perjalana n dinas untuk rapat dan konsulta nsi ke luar daerah Jumlah perjalan an dinas luar kota dalam setahun Jumlah perjalan an dinas luar kota dalam setahun Perjalan an dinas luar kota Perjalan an dinas luar kota Dishubk ominfo Dishubk ominfo 150 Kali 150 Kali 142.211.00 0 172.211.00 0
+ 30.000.000 APBD APBD 150 Kali 175.000
.000
1.07. 01.01 .19 nya biaya perjalana n dinas untuk rapat dan konsulta nsi ke dalam daerah perjalan an dinas dalam daerah dalam setahun perjalan an dinas dalam daerah dalam setahun an dinas dalam kota an dinas dalam kota ominfo ominfo 000 1.07. 1.07. 01.02 Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur 2.492.077. 200 2.052.622.400 533.040.000 + 1.07. 1.07. 01.02 .03 Pembang unan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangu n Jumlah gedung kantor yang dibangu n Gedung /bangun an kantor Gedung /bangun an kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo 2 unit 2 unit 329.680.00 0 329.680.00 0
0 APBD APBD 2 unit 325.000
.000
1.07. 01.02 .05 an Kendaraa n Dinas/ Operasio nal kendara an dinas kantor kendara an dinas kantor an dinas/op erasiona l an dinas/o perasio nal ominfo ominfo 0 0 467.625.000 .000 1.07. 1.07. 01.02 .07 Pengada an Perlengk apan Gedung Kantor Jumlah perlengk apan gedung kantor yang dibutuhk an Jumlah perlengk apan gedung kantor yang dibutuh kan Perlengk apan kantor Perleng kapan kantor Dishubk ominfo Dishubk ominfo 18 unit 18 unit 199.400.00
0 199.400.000 0 APBD APBD 18 unit 200.000.000 a 1
1.07. 1.07. 01.02 .09 Pengada an Peralata n Gedung Kantor Jumlah peralata n kantor yang dibutuhk an Jumlah peralata n kantor yang dibutuh kan Peralata
1.07. 01.02 .22 raan Rutin/Be rkala Gedung Kantor peralata n kantor yang dibutuhk an peralata n kantor yang dibutuh kan
kantor kantor ominfo ominfo 0 0 .000
1.07. 1.07. 01. 02.26 Pemeliha raan Rutin/Be rkala Perlengk apan Gedung Kantor Jumlah papan baca yang dipelihar a Jumlah papan baca yang dipelihar a Papan Baca Papan Baca Kota Mojoker to Kota Mojoker to
42 Unit 42 Unit 70.400.000 70.400.000 0 APBD APBD 42 Unit 75.000.
000 a 1 1.07. 1.07. 01.02 .29 Pemeliha raan Rutin/Be rkala Meubelai r Jumlah meubel kantor yang dipelihar a Jumlah meubel kantor yang dipelihar a Meubela ir antor Meubel air antor Dishubk ominfo Dishubk ominfo
3 jenis 3 jenis 10.000.000 25.784.000 0 APBD APBD 3 jenis 10.000.
000
1.07. 01.02 .33 raan Keamana n Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor satpam yang menerim a honor setiap bulan satpam yang meneri ma honor setiap bulan
Kantor Kantor ominfo ominfo Orang Orang 0 0 Orang .000
1.07. 1.07. 01.02 .42 Rehabilit asi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah pemelih araan berat gedung kantor yang dilaksan akan Jumlah pemelih araan berat gedung kantor yang dilaksan akan Gedung
kantor Gedung kantor Dishubkominfo Dishubkominfo 2 jenis 2 jenis 195.550.000 201.550.000 + 6.000.000 APBD APBD 2 jenis 210.000.000 a 1
1.07. 1.07. 01.03 Program Peningka tan Disiplin Aparatur 0 60.000.000 + 60.000.000
1.07. 01.03 .05 an Pakaian Khusus Hari hari Tertentu PNS yang meneri ma seragam Dishubk
ominfo ominfo orang orang 000
1.07. 1.07. 01. 06 Program Peningka tan Pengem bangan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n 7.500.000 7.500.000 0
1.07. 01. 06.01 nan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokume n laporan kinerja dokume n laporan kinerja
Kinerja Kinerja ominfo ominfo dokume
n dokumen dokumen 000 1.07. 1.07. 01. 06.04 Penyusu nan Pelapora n Keuanga n Akhir Tahun Jumlah dokume n laporan keuanga n Jumlah dokume n laporan keuanga n Laporan Keuanga n Laporan Keuang an Dishubk ominfo Dishubk ominfo 1 dokume n 1 dokume n 2.500.000 2.500.000 0 APBD APBD 1 dokume n 2.500.0 00 a 1 1.07. 1.07. 01.15 Program Pemban gunan Prasaran a dan Fasilitas 305.400.00 0 305.400.000 0
1.07. 01.15 .02 nan Kebijaka n, Norma, Standard dan Prosedur Bidang Perhubu ngan dokume n kajian bidang LLAJ dokume n kajian bidang LLAJ bidang perhubu ngan bidang perhub ungan
ominfo ominfo dokume
n dokumen 0 0 dokumen .000 1.07. 1.07. 01.15 .04 Sosialisas i Kebijaka n di Bidang Perhubu ngan Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisas i kebijaka n di bidang perhubu ngan Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisa si kebijaka n di bidang perhubu ngan Masyara
1.07.
01.16 Rehabilitasi dan Pemeliha raan Pra sarana dan Fasi litas LLAJ 800 800 265.000.000 1.07. 1.07. 01.16 .01 Rehabilit asi/Peme liharaan Sarana Alat Pengujia n Kenda raan Ber-motor Jumlah alat uji kendara an yang diperbai ki Jumlah alat uji kendara an yang diperbai ki alat uji
KIR lat uji KIR Dishubkominfo Dishubkominfo 9 jenis 9 jenis 129.147.800 144.147.800 + 15.000.000 APBD APBD 9 jenis 150.000.000 a 1
1.07. 1.07. 01.16 .02 Rehabilit asi/Peme liharaan Prasaran a Balai Pengujia Jumlah prasaran a uji kendara an yang diperbai Jumlah prasaran a uji kendara an yang diperbai Balai Uji
1.07. 01.16 .04 asi/Peme liharaan Terminal /Pelabuh an parasara na terminal yang diperbai ki parasara na terminal yang diperbai ki Kertajay a Kertajayl a Mojoker to Mojoker to 0 0 200.000.000 .000 1.07. 1.07. 01.16 .05 Rehabilit asi/Peme liharaan Fasilitas Transpor tasi dan LLAJ Jumlah fasilitas/ parasara na perhubu ngan yang diperbai ki Jumlah fasilitas/ parasara na perhubu ngan yang diperbai ki Fasilitas LLAJ Fasilitas LLAJ Kota Mojoker to Kota Mojoker to 4 jenis 4 jenis 195.200.00 0 245.200.00 0
+ 50.000.000 APBD APBD 4 jenis 250.000
.000 a 1 1.07. 1.07. 01.17 Program Peningka tan Pelayana n Angkuta n 2.353.190. 400 1.576.972. 850 + 336.406.700
1.07. 01.17 .01 Penyuluh an Bagi Para Sopir/Jur u Mudi untuk Peningka tan Keselam atan Penumpa ng sopir yang mengiku ti penyulu han sopir yang mengiku ti penyulu han
angkot angkot Mojoker
to Mojoker to orang 000 1.07. 1.07. 01. 17.02 Kegiatan Peningka tan Disiplin Masyara kat Menggun akan Angkuta n Jumlah armada angkuta n malam gratis (AMARIS ) Jumlah armada angkuta n malam gratis (AMARIS ) Masyara
kat Masyarakat Kota Mojoker
to
Kota Mojoker to
18 unit 18 unit 244.000.00
1.07. 01.17 .05 Pengend alian Disiplin Pengope rasian Angkuta n Umum di Jalan Raya lokasi pengam anan dan penertib an lalu lintas lokasi pengam anan dan penertib an lalu lintas lintas kota mojoker to lintas kota mojoker to Mojkert o Mojkert o 0 0 lokasi .000 1.07. 1.07. 01.17 .06 Kegiatan Pencipta an Keamana n dan Kenyama nan Penumpa ng di Lingkung an Terminal Jumlah pegawai terminal yang mendap atkan extrapod ing Jumlah pegawai terminal yang mendap atkan extrapo ding Kenyam anan Lingkun gan terminal Kenyam anan Lingkun gan terminal Kota Mojoker to Kota Mojoker to 22 orang 22 orang 162.357.00
1.07. 01.17 .10 Pencipta an Pelayana n Cepat, Tepat, Murah dan Mudah JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan dan Tim Intensifi kasi Mojoker to Mojoker to
orang orang 400 100 200.134.700 orang 00.000
1.07. 1.07. 01.17 .11 Pengump ulan dan Analisis Database Pelayana n Angkuta n Jumlah dokume n database bidang perhubu ngan Jumlah dokume n databas e bidang perhubu ngan Databas
e LLAJ Database LLAJ MojokerKota
to Kota Mojoker to 2 dokume n 2 dokume n 109.300.00
0 109.300.000 0 APBD APBD dokume2
n 112.000 .000 a 1 1.07. 1.07. 01.17 .14 Sosialisas i/Penyul uhan Ketertiba n Lalu Lintas Jumlah JUKIR yang mengiku ti pembina Jumlah JUKIR yang mengiku ti pembina Jukir dan pelajar Jukir dan pelajar Kota Mojoker o Kota Mojoker o 144
1.07. 01. 01.17 .15 Pemiliha n dan Pemberi an Pengharg aan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraa n Angkuta n Umum Teladan sopir yang mengiku ti seleksi lomba sopir teladan sopir yang mengiku ti seleksi lomba sopir teladan
angkot angkot Mojoker
o Mojoker o orang 000 1.07. 1.07. 01. 01.19 Program Peningka tan dan Pengama nan Lalu Lintas 1.194.130. 000 1.500.130.000 306.000.000 +
1.07. 01. 01.19 .01 an Rambu-rambu Lalu Lintas rambu-rambu lalu lintas yang dipasang rambu-rambu lalu lintas yang dipasan g lalu
lintas lintas lalu Mojokerto Mojokerto 0 0 APBD APBD .000
1.07. 1.07. 01. 01.19 .02 Pengada an marka Jalan Panjang marka jalan yang dicat Panjang marka jalan yang dicat Marka jalan Marka jalan Kota Mojoker to Kota Mojoker to 10.000 meter 10.000 meter 214.450.00 0 314.450.00 0 + 100.000.000 APBN APBD APBN APBD 10.000 meter 325.000 .000 a 1 1.07. 1.07. 01.19 .06 Pengada an dan Pemasan gan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas Jumlah APILL yang dipasang Jumlah APILL yang dipasan g
APILL APILL Kota
Mojoker to Kota Mojoker to 4 unit 4 unit 390.200.00 0 590.200.00 0 + 200.000.000 APBN APBD APBN APBD 4 unit 600.000 .000 a 1
1.07. 01.19 .07 an & Pemasan gan Cermin Tikungan cermin tikungan yang dipasang cermin tikungan yang dipasan g tikungan tikunga n Mojokerto Mojokerto 000 1.07. 1.07. 01.19 .09 Pengada an dan Pemasan gan paku Jalan Jumlah paku jalan yang dipasang Jumlah paku jalan yang dipasan g Paku jalan Paku jalan Kota Mojoker to Kota Mojoker to
230 unit 230 unit 60.240.000 66.240.000 + 6.000.000 APBN APBN
APBD 230 unit 65.000. 000 1 1 1.20. 1.07. 01. 23 Program Optimali sasi Peman faatan Teknolo gi Infor masi 44.080.000 44.080.000 0
1.07. 01. 23.03 nan Tata Kelola Teknolo gi Infor masi Dan Komunik asi PNS peserta evaluasi masterpl an TIK PNS peserta evaluasi masterpl an TIK
ominf ominfo orang 000
1.20. 1.07. 01. 24 Program Mengint ensifkan Penanga nan Pengadu an Masyara kat 100.000.00 0 100.000.000 0
1.07. 01. 24.02 Optimali sasi Pelayana n Informasi dan Penanga nan Pengadu an Masyara kat Melalui Media Online hari pelayana n pengadu an online hari pelayan an pengadu an online
kat akat Mojoker
to Mojokerto 0 0 .000 1.25. 1.07. 01. 01.15 Program Pengem bangan Komunik asi, Informas i dan Media Massa 2.020.867. 000 2.094.507.000 73.640.000 +
1.07. 01.15 .02 an dan pengemb angan Jaringan Komunik asi dan Informasi lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker to lokasi hotspot dan lokasi titik jari-ngan di wilayah kota Mojoker to Internet dan Intranet Seluruh SKPD Internet dan Intranet Seluruh SKPD Mojoker to Mojoker to 0 0 00.000 1.25. 1.07. 01.15 .03 Pembina an dan pengemb angan Sumber Daya Komunik asi dan Informasi Jumlah KIM yang dibina Jumlah KIM yang dibina KIM Kota Mojoker to KIM Kota Mojoker to Kota Mojoker to Kota Mojoker to 18 Kelomp ok 18 Kelomp ok 112.000.00
0 137.000.000 + 25.000.000 APBD APBD Kelomp18
ok 120.000 .000 a 1 1.25. 1.07. 01.15 Pengada an Alat Studio Jumlah aplikasi online Jumlah aplikasi online Aplikasi
Online Aplikasi online MojokerKota
to Kota Mojoker to 1 aplikasi 1 aplikasi 38.560.000 38.560.000 0 APBD APBD 1 aplikasi 0 b 1
1.07.
15.07 aan dan Pengemb
angan Kebijaka n Komu-nikasi dan Informasi dokume n cellplane yang disusun dokume n cellplan e yang disusun plane
menara menara plane Mojokerto Mojokerto dokumen dokumen
1.25. 1.07. 01.15 .09 Pembina an dan Pengemb angan Kualitas Pelayana n Informasi Publik Terlaksa nanya sosialisas i PPID dan Konsulta nsi keluar daerah Terlaksa nanya sosialisa si PPID dan Konsulta nsi keluar daerah PPID di seluruh SKPD PPID di seluruh SKPD Kota Mojoker to Kota Mojoker to 240 hari 240 hari 113.880.00
1.07. 01.15 .10 an Kemasya rakatan Produktif Melalui Pembang unan Telecent er hari pelayana n telecent er hari pelayan an telecent er er ter Mojoker to Mojoker to 0 0 .000 1.25. 1.07. 01. 15.11 Penyelen ggaraan LPSE Jumlah hari pelayana n LPSE Jumlah hari pelayan an LPSE Tim
LPSE LPSE Tim MojokerKota
to
Kota Mojoker
to
240 hari 240 hari 159.444.50
0 208.084.500 + 48.460.000 APBD APBD 240 hari 210.000.000 b 1
1.25. 1.07. 01. 15.12 Penyedia an Layanan Hosting dan Colocatio Jumlah subdom ain yang dipelihar a Jumlah subdom ain yang dipelihar a SKPD SKPD Kota Mojoker to Kota Mojoker to 15 sub domain 15 sub domain 107.740.00
1.07. 01. 15.13 Pengemb angan dan Pemeliha raan Jaringan TIK titik jaringan yang dipelihar a titik jaringan yang dipelihar a SKPD SKPD Mojoker to Mojokerto 0 0 .000 1.25. 1.07. 01. 17 Program Fasilitas Peningka tan SDM Bidang Komunik asi dan Informas i 278.473.00 0 278.473.000 0 1.25. 1.07. 01. 17.01 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunik asi dan Informasi Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisas i TIK Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisa si TIK Masyara kat dan PNS Masyar akat dan PNS Dishubk
1.07. 01.18 Kerjasama Informas i dan Mass Media 000 000 1.25. 1.07. 01.18 .04 Penyebar luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Cetak dan Elektroni k Jumlah media informas i yang dibiayai pemerin tah kota mojokert o Jumlah media informas i yang dibiayai pemerin tah kota mojoker to Radio gema dan tabloid palapa untuk masyara kat Radio gema dan tabloid palapa untuk masyara kat Kota Mojoker to Kota Mojoker to 2 jenis 2 jenis 604.478.00 0 604.478.00 0
0 APBD APBD 2 jenis 610.000
.000
1.07. 01.18 .05 luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Luar Ruang kegiatan disemina si infor-masi pemban gunan melalui media luar ruang kegiatan disemin asi infor-masi pemban gunan melalui media luar ruang
kat akat Mojoker
to Mojoker to 0 0 .000 1.25. 1.07. 01.18 .06 Penyebar luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile Jumlah masyara kat yang mengiku ti dialog dengan walikota dalam rangka disemina si infor-masi pemban gunan Jumlah masyara kat yang mengiku ti dialog dengan walikota dalam rangka disemin asi infor-masi pemban gunan Masyara
kat Masyarakat MojokerKota
to
Kota Mojoker
to
900
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
Organisasi : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) (%)
1 2 3 4 5=4-3 6
2 BELANJA 18.929.365.400,00 20.680.350.600,00 1.750.985.200,00 9,25
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.648.578.000,00 5.648.578.000,00 0 0
2 1 1 BELANJA PEGAWAI 5.648.578.000,00 5.648.578.000,00 0 0
2 2 BELANJA LANGSUNG 13.280.787.400,00 15.031.772.600,00 1.750.985.200,00 13,18
2 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.242.385.000,00 1.287.385.000,00 45.000.000,00 3,62
2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.274.785.200,00 10.127.270.400,00 852.485.200,00 9,19
2 2 3 BELANJA MODAL 2.763.617.200,00 3.617.117.200,00 853.500.000,00 30,88
SURPLUS/DEFISIT (15.376.327.400,00) (16.629.852.600,00) (1.253.525.200,00) 8,15%
Informatika Kota Mojokerto didalamnya memuat perubahan Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun setiap tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2014-2019. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo pada tahun 2015.
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 lebih mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat (Community Base Development), dimana lebih banyak melibatkan para pelaku (stake holders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Selain itu dukungan anggaran sangat diperlukan demi tercapainya semua perencanaan yang telah disusun.
Diharapkan dokumen Renja Perubahan Dishubkominfo ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga kinerja Dishubkominfo semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Mojokerto, Juni 2015
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
RUBY HARTOYO, S.Sos, MM. Pembina Tk. I
