BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

2 visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2015 ini.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

3 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada upaya memperkuat kelembagaan pembangunan daerah melalui unit kerjanya serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2010 – 2014.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun tahun 2005-2025.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun

2011-2016.

5 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun selama Tahun 2012 dan 2013 serta perkiraan target 2014.

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.

Evaluasi Kegiatan Tahun 2013

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 berjumlah Rp. 83,160,592,890,- (Delapan puluh tiga milyar seratus enam puluh juta lima

ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) dengan 26 program dan 123 kegiatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.

71,944,841,537,- (Tujuh puluh satu milyar Sembilan ratus empat puluh empat

juta delapan ratus empat puluh satu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), capaian

7 rincian sebagai berikut :

No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi

Realisasi Keu Fisik Ket

1 2 3 4 5 6 7

I PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

44,525,000 40,555,000 91.08% 100% Selesai 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Desa Lubuk Kec.

Kundur Utara (Dana CD)

15,000,000 14,334,920 95.57% 100% Selesai

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

183,000,000 166,663,000 91.07% 100% Selesai 4 Perawatan peralatan alat-alat

studio, komputer dan dokumentasi

135,000,000 127,313,000 94.31% 100% Selesai

5 Perawatan Tiang Baleho Bagian Humas dan Protokol

35,000,000 31,895,000 91.13% 100% Selesai 6 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

50,000,000 49,779,000 99.56% 100% Selesai 7 Pengadaan Peralatan Unit

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab.Karimun dan Bagian Pembangunan dan SDA SETDA Kab. Karimun

150,000,000 146,265,000 97.51% 100% Selesai

8 Pengadaan Peralatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

85,000,000 83,800,000 98.59% 100% Selesai

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

553,995,000 467,554,440 84.40% 100% Selesai

10 Perawatan rutin berkala taman kantor bupati

159,143,000 151,892,060 95.44% 100% Selesai 11 Operasional dan

Pemeliharaan Genset Portable Keperluan Rumah Dinas KDH/WKDH

113,700,000 113,549,500 99.87% 100% Selesai

12 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Keperluan Rumah Dinas Bupati Karimun

334,900,000 312,806,000 93.40% 100% Selesai

13 Pembuatan Gudang Penyimpanan di Rumah Dinas Bupati Karimun

99,000,000 92,733,000 93.67% 100% Selesai

14 Pengadaan Meubilier Rumah Jabatan Wakil Bupati Karimun

100,000,000 91,882,000 91.88% 100% Selesai

15 Pengadaan Kursi dan Meja Jati Keperluan Setkab Karimun

220,700,000 212,004,000 96.06% 100% Selesai

16 Pengadaan Gordyn dan Karpet Keperluan Rumah Dinas Bupati Karimun

215,900,000 212,336,500 98.35% 100% Selesai

17 Pengadaan Meubelair 205,500,000 205,000,000 99.76% 100% Selesai 18 Pengadaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

115,000,000 108,700,000 94.52% 100% Selesai 19 Revitalisasi Jaringan

Pengelolaan Keuangan Daerah

265,830,000 223,196,000 83.96% 100% Selesai

8

1 Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

200,000,000 187,099,100 93.55% 100% Selesai

2 Diklat Peningkatan Kapasitas Petugas Ukur Aparatur Desa, Kelurahan dan Kecamatan Se Kabupaten Karimun

155,475,000 143,801,760 92.49% 100% Selesai

3 Pengadaan Tanah Untuk Pesantren Perbatasan Desa Parit

31,461,800 31,461,800 100.00% 100% Selesai

4 Pengadaan Tanah Akses Jalan Masjid Baiturrahman Teluk Air Menuju Coastal Area

2,700,000,000 2,173,393,330 80.50% 100% Selesai

5 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Coastal Area (Tahap II)

2,000,000,000 123,999,700 6.20% 50% 1. Sampai Tahap Akhir Penetapan Lokasi 2. Kegiatan

Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2014 6 Pengadaan Tanah Untuk

Pelabuhan Bongkar Muat Kecamatan Kundur Utara

800,000,000 15,286,400 1.91% 0% Tidak Dilaksanakan 7 Pengadaan Tanah Untuk

Keperluan Parkir Masjid Baiturrahman Kec. Karimun

850,000,000 437,859,000 51.51% 100% Selesai

8 Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pengembangan Pendidikan

1,400,000,000 0 0.00% 0% Tidak

Dilaksanakan 9 Pengadaan Tanah Untuk

Keperluan Akses Jalan dari Puakang Menuju Pasar Baru Karimun

1,000,000,000 9,275,000 0.93% 25% Tidak Dilaksanakan

10 Pengadaan Tanah Untuk di Hibahkan bagi Pembangunan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Karimun

36,702,000 36,502,500 99.46% 100% Selesai

III PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1 Pendataan dan Inventarisasi

Penamaan Nama Rupa Bumi Unsur Alami

150,000,000 135,789,744 90.53% 100% Selesai

2 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

150,000,000 91,176,400 60.78% 100% Selesai

3 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Pemekaran

250,000,000 0 0.00% 0% Tidak

Dilaksanakan 4 Pemetaan Wilayah

Administrasi Kabupaten Karimun dan calon Kabupaten Kepulauan Kundur

150,000,000 27,395,500 18.26% 30% Tidak Dilaksanakan

5 Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

150,000,000 143,000,100 95.33% 100% Selesai

9

Kundur

7 Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karimun

284,625,000 184,476,000 64.81% 100% Selesai IV PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH

1 Penyusunan LPPD dan i LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun 2012

225,000,000 167,037,000 74.24% 100% Selesai

2 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab.Karimun

100,000,000 95,278,600 95.28% 100% Selesai

3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Berasal dari Dana Community Development (CD)

40,000,000 31,633,300 79.08% 100% Selesai

V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Operasional pendampingan

bantuan dana penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan Se- Kab. Karimun

30,000,000 10,974,000 36.58% 100% Selesai

VI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN 1 Peningkatan Pelayanan Adm

Umum dan Operasional Perkantoran

1,277,900,000 1,236,141,400 96.73% 100% Selesai

2 Pelayanan Adm Umum Unit Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Karimun

671,993,290 624,194,651 92.89% 100% Selesai

3 Pelayanan Administrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)

100,000,000 93,552,500 93.55% 100% Selesai

4 Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

325,000,000 307,005,750 94.46% 100% Selesai

5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

15,281,246,800 14,376,185,610 94.08% 100% Selesai

6 Pelayanan Kesehatan Keperluan KDH/WKDH

210,000,000 159,652,398 76.02% 100% Selesai

7 Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

23,551,180,000 21,897,780,514 92.98% 100% Selesai

8 Pelayanan Administrasi Umum Unit layanan Pengadaan (Procerument Unit) Pemerintah Kab.Karimun

1,848,176,000 1,799,547,688 97.37% 100% Selesai

VII PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1 Pengadaan Warta Karimun 155,000,000 149,548,000 96.48% 100% Selesai 2 Penyusunan dan Pengadaan

Buku Profil Daerah Kab.Karimun

170,000,000 166,117,000 97.72% 100% Selesai

3 Pengadaan Plakat dan Vandel Kab.Karimun

120,000,000 111,663,000 93.05% 100% Selesai 4 Pengadaan buku agenda kerja

Kab.karimun

138,000,000 135,700,500 98.33% 100% Selesai

10

6 Perawatan Local Area Network (LAN)

58,000,000 53,135,000 91.61% 100% Selesai 7 Pengadaan tiang baleho 175,000,000 172,790,000 98.74% 100% Selesai 8 Pengelolaan Website

Kabupaten Karimun

100,000,000 99,519,000 99.52% 100% Selesai 9 Sewa tiang Baleho dan

Bilboard di Batam

200,000,000 190,852,000 95.43% 100% Selesai 10 Penyelenggaraan Informasi

Kegiatan Pemda Kab.Karimun

300,000,000 279,628,000 93.21% 100% Selesai

11 Penyusunan dan Pengadaan Buku Karimun Dalam Bingkai

151,250,000 139,645,500 92.33% 100% Selesai

12 Sewa Tiang Baleho Dalam Rangka MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014

180,000,000 102,172,000 56.76% 100% Selesai

VIII PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan serta pelajar dan mahasiswa

900,000,000 826,656,500 91.85% 100% Selesai

2 Peliputan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun

215,000,000 209,278,500 97.34% 100% Selesai 3 Optimalisasi Peran

Keprotokolan dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.

Karimun

400,000,000 328,797,000 82.20% 100% Selesai

4 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1,520,000,000 1,224,789,361 80.58% 100% Selesai

5 Peningkatan Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Masyarakat Kab. Karimun

552,640,000 505,280,000 91.43% 100% Selesai

6 Optimalisasi Peran Kerumahtanggaan Dalam Menunjang Kegiatan Rumah Tangga KDH/WKDH

284,100,000 278,196,500 97.92% 100% Selesai

IX PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 Penyusunan Ranperda Radio

Canggai Putri sebagai Lembaga Penyiran Lokal

100,000,000 98,712,500 98.71% 100% Selesai

X PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEIMANAN DAN KETAQWAAN 1 Pelaksanaan tabliq akbar

memperingati hari besar islam

450,000,000 426,874,000 94.86% 100% Selesai

2 Pembinaan Akhlak Mulia Bagi Remaja Kab. Karimun

150,000,000 138,446,100 92.30% 100% Selesai 3 Pembinaan Dewan Hakim

STQ/MTQ

200,000,000 191,018,800 95.51% 100% Selesai 4 Workshop bagi Guru TPQ

dan DTA se Kabupaten Karimun

300,000,000 271,705,800 90.57% 100% Selesai

5 Pelatihan Tahsin Tartil Al Qur'an Bagi Imam Masjid

200,000,000 176,401,800 88.20% 100% Selesai

11

Informasi database sarana Rumah ibadah

(SIMDASARI)

XII PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH 1 Rapat Koordinasi UKS Se-

Kabupaten Karimun

150,000,000 126,961,000 84.64% 100% Selesai XIII PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1 Monitoring dan evaluasi pelaporan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kab.karimun

160,000,000 159,930,000 99.96% 100% Selesai

XIV PROGRAM PENINGATAN KETAHANAN PANGAN 1 Monitoring dan evaluasi

program RASKIN kab.karimun TA.2012

175,000,000 174,998,000 100.00% 100% Selesai

XV PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENEGAH

1 Intensifikasi pengembangan kredit lunak UKM melalui FKPPM kab.karimun Tahun 2012

270,000,000 269,782,600 99.92% 100% Selesai

2 Penertiban dan penatan pedagang kaki lima se- kab.karimun

200,000,000 199,547,400 99.77% 100% Selesai

XVI PROGRAM PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH 1 Pembinaan Terhadap Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD)

175,000,000 174,846,200 99.91% 100% Selesai 2 Audit Atas Laporan

Keuangan Tahun Buku 2012, 2013 (s/d 30 September 2013) dan Audit Kinerja Terhadap Perusahaan Daerah (PERUSDA) Karimun

214,000,000 212,527,800 99.31% 100% Selesai

XVII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis &

Mekanisme Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Bagi Unit Layanan Pengadaan PEMDA Kab.

Karimun

100,000,000 98,727,500 98.73% 100% Selesai

2 Sosialisasi PERPRES R.I.

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PERPRES R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

100,000,000 95,420,000 95.42% 100% Selesai

3 Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

245,000,000 229,240,000

93.57% 100% Selesai

4 Sosialisasi dan Bimtek Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

200,000,000 184,499,700

92.25% 100% Selesai

XVIII PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah

50,000,000 35,909,500 71.82% 100% Selesai XIX PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Rencana Strategis RENJA Sekretariat Daerah

50,000,000 35,173,500 70.35% 100% Selesai

12

Daerah Kabupaten Karimun 2 Sosialisasi UU no 25 Tahun

2009

400,000,000 382,202,100 95.55% 100% Selesai XXI PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI

1 Penyempurnaan Struktur Organisasi Lembaga Lain

50,000,000 49,990,000 99.98% 100% Selesai XXII PROGRAM PEMBINAAN & PENINGKATAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH

1 Bantuan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

207,500,000 147,233,000 70.96% 100% Selesai

2 Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat di Kabupaten Karimun

100,000,000 99,913,400 99.91% 100% Selesai

3 Pengukuhan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten Karimun 2011- 2014

40,000,000 39,285,000 98.21% 100% Selesai

XXIII PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Beserta

Kelengkapannya Keperluan KDH/WKDH dan Staf Bagian Umum Setkab Karimun

69,900,000 65,300,000 93.42% 100% Selesai

XXIV PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Penyusunan APBD

kab.karimun T.A 2014

299,500,000 211,001,800 70.45% 85% Selesai 2 Penyusunan Perubahan

APBD kab.karimun T.A 2014

400,000,000 353,783,260 88.45% 100% Selesai

3 Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Tahun 2013

350,000,000 344,734,700 98.50% 100% Selesai

4 Sosialisasi Sistem

Pengoperasian Aplikasi Gaji Kabupaten Karimun Tahun 2013

227,000,000 208,637,500 91.91% 100% Selesai

5 Konsolidasi Penerimaan Kas Daerah

420,625,000 418,371,000 99.46% 100% Selesai 6 Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PAD di Kecamatan , UPTD, dan Puskesmas SE Kab. Karimun

285,000,000 280,533,400 98.43% 100% Selesai

7 Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan

200,000,000 187,261,050 93.63% 100% Selesai

8 Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Kapasitas Penganggaran Keuangan Daerah

235,625,000 171,805,000 72.91% 100% Selesai

9 Kegiatan input penyusunan dan penerbitan SPD

80,000,000 78,262,950 97.83% 100% Selesai 10 Penyusunan laporan

keuangan semesteran, prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal Tahun Anggaran 2013

200,000,000 197,530,500 98.77% 100% Selesai

11 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2013

150,000,000 140,769,600 93.85% 100% Selesai

13

Perimbangan (DBH, SDA, DAU, DAK, DID, dan DPPID) Tahun Anggaran 2014

13 Pemantapan Penerapan Pengoperasian Aplikasi Simgaji

39,000,000 38,378,500 98.41% 100% Selesai

XXV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur

860,500,000 854,722,500 99.33% 100% Selesai

2 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Serba Guna

100,000,000 96,150,000 96.15% 100% Selesai

3 Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Karimun di Bandung

708,500,000 706,002,500 99.65% 100% Selesai

4 Asistensi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

200,000,000 186,204,900 93.10% 100% Selesai

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab.

Karimun

216,280,000 213,025,000 98.50% 100% Selesai

6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Karimun

150,000,000 147,480,000 98.32% 100% Selesai

7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

2,604,500,000 2,557,731,500 98.20% 100% Selesai

8 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional untuk dihibahkan kepada Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun

200,000,000 184,236,500 92.12% 100% Selesai

9 Rehabilitasi Gedung Nasional 211,950,000 210,950,000 99.53% 100% Selesai 10 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Nasional

302,250,000 297,450,000 98.41% 100% Selesai

11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapna RT 001/004 Desa Pangke Kec. Meral Barat (Dana CD)

104,880,000 103,280,000 98.47% 100% Selesai

12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kec.

Kundur Barat (Dana CD)

74,060,000 67,824,200 91.58% 100% Selesai

13 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Kantor Desa Pongkar Kec. Tebing (Dana CD)

21,355,000 20,035,000 93.82% 100% Selesai

14 Pengadaan Meubelair Kantor Desa Pongkar Kec. Tebing (Dana CD)

37,355,000 36,355,000 97.32% 100% Selesai

15 Pengadaan Mobil Patroli untuk dihibahkan kepada Kepolisian Resort Karimun

200,000,000 196,165,000 98.08% 100% Selesai

16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Madya Kantor Bupati Karimun

330,990,000 326,440,000 98.63% 100% Selesai

14

Pemerintah Kabupaten Karimun

18 Pelayanan tertib adm.

Pengelolaan barang milik daerah

420,000,000 362,777,500 86.38% 100% Selesai

19 Monitoring dan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah

148,750,000 131,573,000 88.45% 100% Selesai

20 Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah

50,000,000 35,604,500 71.21% 100% Selesai

21 Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah

121,000,000 113,026,000 93.41% 100% Selesai

XXVI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1 Pemasangan Daya Listrik

Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun

190,200,000 189,085,000 99.41% 100% Selesai

TOTAL SELURUHNYA 83,160,592,890 71,944,841,537 86.51% 97%

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan belanja langsung untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2014 dengan pagu sebesar Rp. 144.365.524.200,- (Seratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terurai ke dalam 20 program dan 163 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

b. Belum selaras dan sinergisnya Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun dengan LAKIP Sekretariat Daerah serta masih

minimnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan

LAKIP dan RENJA.

15 koordinasi antar Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut;

d. Keterbatasan anggaran yang ada sehingga banyak usulan kegiatan yang tidak terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun melalui pendidikan kader, pendidikan fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai serta membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian secara tegas untuk menghasilkan perencanaan yang akurat demi terciptanya pembangunan.

Adapun uraian capaian program dan kegiatan yang telah direalisasikan

pada tahun lalu diuraikan pada table berikut.

16 Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun

2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d 2012

Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013

(tahun lalu)

Target Program/

Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun

2014 Unit Kerja / Bagian yang bertanggung

jawab

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

Realisasi capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 20 1 20 3 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERKANTORAN 1 20 1 20 3 01 19 Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Persentase kegiatan pelayanan umum perkantoran dan pelayanan publik

100% 80% 100% 96,73% 96,73% 100% 100% 100% Bagian Humas dan

Protokol

1 20 1 20 3 01 19 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100% 100% 100% 92,98% 92,98% 100% 100% 100% Bagian Keuangan

1 20 1 20 3 01 19 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran

Persentase Kebutuhan yang dilaksanakan

100% 95% 100% 94,08% 94,08% 100% 100% 100% Bagian Umum

Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung

100% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 20 1 20 3 01 20 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun

Persentase Paket/Kegiatan yang dilelangkan secara elektronik

100% 86% 75% 75% 75% 100% 100% 100% Bagian

Pembangunan

Persentase SKPD yang Menggunakan proses lelang secara elektronik

100% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 100%

1 20 1 20 3 01 22 Kegiatan Pelayanan tertib administrasi Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Paket Yang dilelang 500 Paket 110 paket 127 paket 127 Paket 100% 127 paket 127 Paket 98% Bagian

Perlengkapan

17

1 20 1 20 3 01 24 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun

Terlaksananya Pelayanan Admnistrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab. Karimun

100% 100% 100% 93,55% 93,55% 100% 100% 100% Bagian

pembangunan

Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun

100% 100% 100% 94,46% 94,46% 100% 100% 100% Bagian

pembangunan

1 20 1 20 3 01 26 Pelayanan Kesehatan Keperluan KDH/WKDH

Persentase pelayanan kesehatan yang memadai dalam menunjang kegiatan KDH/WKDH

100% 100% 100% 76,02% 76,02% 100% 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Pengadaan Umbul-umbul dan

bendera

Tersedianya umbul-umbul dan bendera

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Umum

Penyediaan Sewa Tenda Beserta Kelengkapannya dan Sound System Keperluan Pekan Olahraga Provinsi Kepri

Tersedianya Tenda Beserta Kelengkapannya dan Sound System Keperluan Pekan Olahraga Provinsi Kepri

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Umum

Penyediaan Sewa Tenda, Kursi dan Sound System Beserta Kelengkapannya Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

Tersedianya Tenda, Kursi dan Sound System Beserta Kelengkapannya Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Umum

Penyediaan Konsumsi Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

Tersedianya Konsumsi Keperluan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Umum

Penyediaan Konsumsi Pelaksanaan PORPROV Kepri Tahun 2014

Tersedianya Konsumsi Pelaksanaan PORPROV Kepri Tahun 2014

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Umum

1 20 1 20 3 02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Sarana Pendukung pada Bagian Perekonomian

Persentase Sarana dan Prasaran Yang Mendukung

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Bagian

perekonomian

1 20 1 20 3 02 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara

100% 100% 100% 99,33% 99,33% 100% 100% 100% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 46 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100% 98% 100% 84,40% 84,40% 100% 100% 100% Bagian Umum

1 20 1 20 3 02 47 Kegiatan Perawatan Rutin Berkala Taman Kantor Bupati

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung.

100% 98% 100% 95,44% 95,44% 100% 100% 100% Bagian Umum

1 20 1 20 3 02 49 Kegiatan pembuatan dan pemasangan plang nama aset pemda kab. Karimun

Persentase aset Pemda Karb.

Karimun yang telah memiliki palng nama aset

100% - - - - - 100% 100% Bagian

Pemerintahan Umum

Sisipan (karena kebutuhan)

18

1 20 1 20 3 02 67 Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Bagi Petugas Ukur

Persentase Peralatan Pendukung yang digunakan (alat bengkel dan alat ukur)

100% - - - - - 100% 100% Bagian

Pemerintahan Umum

1 20 1 20 3 02 68 Pengadaan peralatan dan perlengkapan dokumentasi

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan dokumentasi

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Humas dan

Protokol

Sisipan (karena kebutuhan) 1 20 1 20 3 02 75 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100% - 100% 96,15% 96,15% 100% 75% 75% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 76 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Kerja Bupati Karimun dan Wakil Bupati

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100% - - - - - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 77 Kegiatan perencanaan rehabilitasi total asrama mahasiswa karimun

Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa

100% - - - - - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan) 1 20 1 20 3 02 83 Kegiatan Pengadaan Peralatan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pembangunan

Persentase SKPD yang membutuhkan Operasional Perkantoran

100% 100% 100% 97,51% 97,51% 100% 100% 100% Bagian

Pembangunan

1 20 1 20 3 02 88 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100% 100% 100% 96,11% 96,11% 100% 75% 75% Bagian

Perlengkapan

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan (dana cd)

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur Desa (dana cd) berupa Komputer, meja rapat, kursi putar, kursi susun, sound system, mini bus

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan)

Persentase sarana dan prasarana desa parit (Dana CD)

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase sarana dan prasarana

desa tulang (Dana CD)

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase adanya Tenda

Keperluan Desa Lubuk dan Pasir Panjang (Dana Community Development)

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan)

Persentase tersedianya sarana dan prasarana rumah tangga Wakil Bupati (meubelair)

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase pengecatan pagar

rumah dinas jabatan Bupati Karimun

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase terwujudnya tempat

parkir bus VIP rumah dinas Bupati Karimun

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase tersedianya Prasarana

Gordyn di Rumah Dinas WKDH yang memadai

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan)

19

Persentase tersedianya Prasarana Kitchen Set di Rumah Dinas WKDH yang memadai

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase tersedianya sarana dan

prasarana berupa peralatan Rumah Tangga pada Rumah Kediaman Bupati Karimun

100% - 100% 93,40% 93,40% - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan)

Persentase tersedianya Prasarana Berupa Meubilier di Rumah Dinas Bupati yang memadai

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase sarana dan prasarana

yang mendukung desa batu limauKec. Kundur (Dana CD)

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian

Pemerintahan Umum

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase rehabilitasi kantor Desa

Kec. Durai (dana CD)

100% 10% - - - - 10% 10% Bagian

Pemerintahan Umum

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase tersedianya meubelair

kantor Desa Pongkar Kecamatan Tebing ( Dana CD )

100% - 100% 97,32% 97,32% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase tersedianya meubelair

rumah jabatan Wakil Bupati Karimun

100% - 100% 91,88% 91,88% - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase pembuatan gudang

penyimpananan di rumah dinas Bupati Karimun

100% - 100% 93,67% 93,67% - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase meningkatnya sarana

dan prasarana Desa Lubuk Kec.

Kundur (Dana CD)

100% - 100% 95,57% 95,57% 100% 100% Bagain

Pemerintahan Umum

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase pengadaan peralatan

dan perlengkapan Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat ( Dana CD )

100% - 100% 91,58% 91,58% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan)

Persentase Pengadaan Perlengkapan Keperluan Warga Desa Pangke (Dana Community Development)

100% 100% 100% 98,47% 98,47% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan)

Persentase tersedianya pengadaan Partisi di RSD Canggai Putri

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian Humas dan

Protokol

Sisipan (karena kebutuhan) 1 20 1 20 3 02 92 Kegiatan Rehabilitas Kantor Lurah,

Desa dan BPD

Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung

100% - - - - - 25% 25% Bagian

Pemerintahan Umum 1 20 1 20 3 02 102 Kegiatan Asistensi Penataan dan

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Persentase Jumlah SKPD yang memiliki Aplikasi Sistem Manajemen Barang Daerah

100% 100% 100% 93,10% 93,10% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 103 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Sekretariat Daerah Kab.Karimun

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

100% - 100% 98,50% 98,50% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

Persentase tersedianya photo gubernur dan wakil gubernuir propinsi kepri serta photo bupati dan wakil bupati karimun untuk

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian Humas dan

Protokol

Sisipan (karena kebutuhan)

20

Badan, Dinas, Bagian dan Kantor se Kabupaten Karimun serta kecamatan, desa dan kelurahan se- kab.karimun

Persentase tersedianya partisi di Bagian Hukum

100% - - - - 100% 100% 100% Bagian Hukum

dan Ortal

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor di bagian kepegawaian

100% 100% - - - - 100% 100% Bagian

Kepegawaian

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase tersedianya meubelier

Kantor

100% - 100% 99,76% 99,76% - 100% 100% Bagian Keuangan Sisipan

(karena kebutuhan)

Persentase tersedianya lemari 100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase tersedianya Prasarana

Berupa Peralatan Inventaris pada Bagian Umum yang memadai

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase tersedianya Prasarana

Umbul-umbul dan Bendera Risplank di Kantor Bupati Karimun Yang Memadai

100% - - - - - 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan)

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di Bagian Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bagian Keuangan Sisipan

(karena kebutuhan) Persentase peralatan dan

perlengkapan kantor

100% 100% 100% 91,07% 91,07% 85% 85% Bagian Humas dan

Protokol

Sisipan (karena kebutuhan) Persentase pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor

100% - - - - - 100% 100% Bagian

pemerintahan umum

Sisipan (karena kebutuhan) 1 20 1 20 3 02 107 Kegiatan operasional dan

pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH

Persentase sarana dan prasarana yang mendukung

100% 100% 100% 99,87% 99,87% 100% 100% 100% Bagian Umum Sisipan

(karena kebutuhan)

1 20 1 20 3 02 110 Kegiatan Rehabilitas Asrama Mahasiswa Karimun

Jumlah Asrama yang direhabilitasi 6 Unit 2 Unit 1 unit 1 unit 50% 1 unit 4 Unit 66% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 121 Kegiatan Perawatan Peralatan alat- alat studio computer dan dokumentasi

Persentase Perawatan alat-alat studio Komputer dan dokumentasi

100% 100% 100% 93,31% 93,31% - 80% 80% Bagian Humas dan

Protokol

1 20 1 20 3 02 122 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Karimun

Persentase barang yang dibutuhkan

100% - 100% 98,32% 98,32% - 100% 100% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 123 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan DInas/Operasional

53 Unit 10 Unit 9 Unit 9 unit 100% 2 unit 21 Unit 39,6% Bagian

Perlengkapan

1 20 1 20 3 02 124 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk dihibahkan kepada rumah tahanan Tanjung Balai Karimun

Jumlah kendaraan dinas yang dihibahkan

1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% - 1 unit 100% Bagian

perlengkapan

Sisipan (karena kebutuhan)