DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan.. 6

(1)

1

(2)

2 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...….. 2

BAB I PENDAHULUAN...……. 3

1.1. Latar belakang ...……. 3

1.2. Landasan Hukum……… 5

1.3. Maksud dan Tujuan ……….. 6

1.4. Sistematika Penulisan……… 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU…….. 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...………... 8 Tabel 2.1 ... 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah... 35

Tabel 2.2 ... 36

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah……… 37 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……….. 37

Tabel 2.3 ... 39

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……….. 52

Tabel 2.4...… 53

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ………. 157

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……… 157

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ………. 158

3.3. Program dan Kegiatan ………. 159

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH….. 164

Tabel 4.1……….. 165

BAB V. PENUTUP ……… 182

(3)

3 BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, RKPD tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas

mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan

top-down/bottom up.

(4)

4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;

b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;

c. Penyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;

c. Analisis kapasitas keuangan daerah;

d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;

e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;

i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan g. Penutup

Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan

Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah

disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah

kebijakan DIY maupun Nasional.

(5)

5 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kemantren, dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

(6)

6 d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, I-2 Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2005;

h. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

i. Perwal No 138 Tahun 2020 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2021; dan

k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada mantri Pamong Praja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran

b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur

c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan

d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

(7)

7 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2.2

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tabel 4.1

BAB V. PENUTUP

(8)

8 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gedongtengen adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 adalah : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen adalah : 360

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi

kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan

produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain

evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

(9)

9 antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN GEDONGTENGENTAHUN 2017-2022

No. Sasaran OPD

Target Realisasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen

360 361 362 364,5 365,5 366,5 360 362,5 362,5 364,5 360 366,5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kemantren Gedongtengen telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.763.166.037,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 3.674.179.128,- atau 97,64 % dari target, hal ini disebabkan :

(10)

10 a. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.

3.650.994.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.402.722.945,- atau sebesar 93,20%, disebabkan :

- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, tidak mencapai target karena ada pegawai yang mutasi ke instansi lain.

b. Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.260.000,- dengan realisasi Rp.

3.095.000,- atau 94,94% .Hal ini disebabkan :

- Sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang salah masuk rekening dan tidak bisa dibelanjakan lagi

c. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 117.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.935.656,- atau 72,10%. Hal ini disebabkan:

- Pembayaran tagihan sesuai pemakaian/kebutuhan, untuk menghapus anggaran tidak dilakukan pada saat perubahan anggaran karena ada penambahan daya listrik untuk kemantren.

d. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 63.393.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.977.163,- atau 74,10%. Hal ini disebabkan:

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) tidak mencapai target anggaran karena harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran.

- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak mencapai target anggaran karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.

2. Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 343.868.246,- dengan realisasi anggaran Rp. 335.656.897,- atau 97,61% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran

Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian

bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

(11)

11 3. Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.1.831.479.018,- dengan realisasi anggaran Rp.1.817.566.736,- atau 99,24% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

4. Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 128.017.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 120.568.139,- atau 94,18% dari target, hal ini disebabkan :

a. Anggaran Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp. 102.747.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 96.418.139,- atau sebesar 93,84%, disebabkan :

- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatan mesyarakat karena pandemi covid-19

b. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 25.270.000,- dengan realisasi Rp. 24.150.000,- atau 95,57% .Hal ini disebabkan :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatanmesyarakat karena pandemi covid-19

- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan

hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

(12)

12 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : KEMANTREN GEDONGTENG

N o

Sasara

n Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Formu la Indika

tor Progra

m

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d RKPD Tahun

Lalu (n-1) 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun

2020 (%) Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b

Ket Target Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021

Target Renja SKPD TW IV Tahun

2021

Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun

2021

Tingkat Realiasi

TW IV Tahun 2021

Fisik Keuan

gan Fisik Keuan

gan Fisik Keuan gan Fisik

Keu ang an

Fisi k

Keu ang an

Fisi k

Keu ang an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16=

14/

10 17=

15/

11 18=

8+1 4

19=

9+1 5

20=

18/

6 21=

19/

7

22 23

Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian Sakip oleh inspektorat

Hasil penilai an Sakip oleh inspek torat

A 1.236.

129.9 43

A 226.1 22.45 2

A 1.459.

801.3 49

A

1.459.

801.3 49

A

1.400.

387.3 56

#VA LUE

! 95,9

3%

Mant ri Ano m

(13)

13

Gedon gtenge n menin gkat

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.357.

800 0

3.260.

000

100,00

% 3.260.

000

100,00

% 3.095.

000 100, 00%

94,9

4% 0,0

0%

0,00

%

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021

2 doku

men

0 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

1 Berit

a Acar a

0 Berit

a Acara

1 Berit

a Acar a

100,00

%

100,00

%

100, 00%

2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

3.034.

792 0

2.946.

400

100,00

% 2.946.

400

100,00

% 2.946.

400 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021

4 doku

men

0 doku

men

4 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.244.

443 1.434.

800 5.162.

566 99,99% 5.162.

566 99,99% 4.990.

000 100, 00%

96,6

6% 0,0

0%

0,00

%

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

6 doku

men

0 doku

men

6 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Dokumen Evaluasi Kebijakan,

3 doku

men

0 doku

men

3 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(14)

14

Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 doku

men

0 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 doku

men

4 doku

men

4 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pengelolaan Website OPD

2 kali

0 kali 1

kali

100,00

%

150,00

%

150, 00%

Perjanjian Kinerja dan perubahanny a

2 doku

men

0 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.236.

000 0

1.200.

000

100,00

% 1.200.

000

100,00

% 1.200.

000 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

12 doku

men

0 doku

men

12 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

5 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD

2.472.

000 0

1.800.

000

100,00

% 1.800.

000

100,00

% 1.800.

000 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Bahan Pelaksanaan Verifikasi

12 doku

men

0 doku

men

12 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

49.81

9.477 0

48.36 8.424

100,00

% 48.36 8.424

100,00

% 48.24 0.129

100, 00%

99,7

3% 0,0

0%

0,00

%

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

12 doku

men

0 doku

men

12 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

628.3

00 0

610.0 00

100,00

% 610.0

00

100,00

% 610.0

00 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Laporan 1 0 1 100,00 100,00 100, 0 0,00

(15)

15

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Keuangan Akhir Tahun

doku men

% % 00% %

8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

642.7

20 0

300.0 00

100,00

% 300.0

00

100,00

% 300.0

00 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Bahan Tanggapan Pemeriksa

2 doku

men

0 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD

1.285.

440 0

1.248.

000

100,00

% 1.248.

000

100,00

% 1.248.

000 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Laporan Keuangan Bulanan/

Semesteran

14 doku

men

0 doku

men

14 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

1 0

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

618.0

00 0

600.0 00

100,00

% 600.0

00

100,00

% 600.0

00 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 doku

men

0 doku

men

1 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

1 1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

4.956.

437 0

5.281.

125

100,00

% 5.281.

125

100,00

% 5.281.

000 100, 00%

100,

00% 0,0

0%

0,00

%

Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor

9 jenis

12 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

1 2

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

76.30

5.846 9.097.

500 64.18 5.986

100,00

% 64.18 5.986

100,00

% 64.15 8.567

100, 00%

99,9

6% 0,0

0%

0,00

%

Alat Tulis Kantor

46 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Bahan/alat- alat/perleng kapan kantor/ruma h

tangga/kerja

10 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Bahan Kebersihan

14 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(16)

16

Bahan Komputer

7 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

12 bula

n

12 bulan

2 bula

n

100,00

%

225,00

%

225, 00%

Sewa Meja Kursi

240 buah

100 buah

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Sewa Tenda 8

unit

8 unit

15 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

22.46

3.785 2.045.

000 20.47

3.500 99,99% 20.47

3.500 99,99% 20.40 3.400

100, 00%

99,6

6% 0,0

0%

0,00

%

Penggandaa n surat- surat/dokum en

4289 0 lemb

ar

4289 0 lemb

ar

4289 0 lemb

ar

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Penjilidan 40

buku

40 buku

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Penyediaan Barang Cetakan

6 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 4

Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

104.4 59.51 0

3.510.

000

72.31

6.000 100,00

% 72.31

6.000 100,00

% 72.29 3.000 100,

00%

99,9

7% 0,0

0%

0,00

%

Makan Minum Rapat

355 os

100,00

%

88,30% 88,3

0%

0 0,00

%

1 5

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

79.15 8.590

6.200.

000

182.3 59.00 0

100,01

% 182.3 59.00 0

100,01

% 179.9 08.25 0

100, 00%

98,6

6% 0,0

0%

0,00

%

BM Pengadaan Komputer/P C

2 unit

0 unit

5 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

BM Pengadaan Kursi Kerja

0 buah

10 buah

100,00

%

0,00% 0,00

%

BM Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi

0 buah

2 buah

100,00

%

0,00% 0,00

%

(17)

17

BM Pengadaan Microphone Kabel

2 buah

0 buah

2 buah

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Mic Wireless

0 buah

2 buah

100,00

%

0,00% 0,00

%

BM Pengadaan Printer

4 unit

0 unit

5 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Sound System

0 set 0 set 3 set 100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Tangga Lipat

0 unit

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Alat Rumah Tangga Lainnya/Tem pat Koran

0 buah

1 buah

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Dispenser

0 buah

1 buah

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Kamera

0 unit

2 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Meja Komputer

0 buah

1 buah

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Rak Arsip

0 unit

6 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan Rak/Etalase Piala

0 unit

2 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

BM Pengadaan

0 unit

6 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(18)

18

UPS

1 6

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.198.

150 0

1.465.

000

100,00

% 1.465.

000

100,00

% 1.417.

000 100, 00%

96,7

2% 0,0

0%

0,00

%

Materai 125

lemb ar

125 lemb ar

720 lemb ar

100,00

%

124,58

%

124, 58%

0 0,00

%

1 7

Penyediaan Jasa KomunikasiSu mber Daya Air dan Listrik

109.3 86.00 0

19.43 6.228

117.8 00.00 0

100,00

% 117.8 00.00 0

100,00

% 84.93 5.656 100,

00%

72,1

0% 0,0

0%

0,00

%

Pembayaran Rekening Air

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Pembayaran Rekening Listrik

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pembayaran Rekening Telepon

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 8

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

453.3 40.91 6

172.3 52.25 8

440.1 36.81 2

100,00

% 440.1 36.81 2

100,00

% 438.7 55.37 6

100, 00%

99,6

9% 0,0

0%

0,00

%

Jasa Keamanan/p iket Kantor

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Jasa Kebersihan Kantor

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Jasa Orang Perseoranga n/NABAN

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Retribusi Kebersihan

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 9

Penyediaan Jasa

PemeliharaanB iaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

67.25

1.790 7.430.

666 63.39 3.000

100,00

% 63.39 3.000

100,00

% 46.97 7.163

100, 00%

74,1

0% 0,0

0%

0,00

%

Kendaraan Dinas R2

11 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Kendaraan Dinas R3

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Kendaraan Dinas R4

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(19)

19

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R2

11 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

2 0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

17.40

7.000 4.616.

000 14.30 0.000

100,00

% 14.30 0.000

100,00

% 14.07 3.500

100, 00%

98,4

2% 0,0

0%

0,00

%

Pemeliharaa n AC

10 unit

16 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Pemeliharaa n Komputer

14 unit

25 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pemeliharaa n Laptop

10 unit

100,00

%

55,00% 55,0

0%

Pemeliharaa n Printer

17 unit

29 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Perlengkapa n

Kantor/Kerja

5 jenis

9 jenis

100,00

%

100,00

%

100, 00%

2 1

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

226.8 57.53 7

0

410.2 50.03 6

100,00

% 410.2 50.03 6

100,00

% 404.8 33.91 5

100, 00%

98,6

8% 0,0

0%

0,00

%

Administrasi PBB

1 kali

1 kali 1

kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Pemeliharaa n

Rutin/Berkal a Gedung Kantor Kecamatan Gedongteng en, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromendu

4 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(20)

20

ran dan Kelurahan Pringgokusu man

2 2

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.005.

410 0

2.345.

500

100,00

% 2.345.

500

100,00

% 2.321.

000 100, 00%

98,9

6% 0,0

0%

0,00

%

Pemeliharaa n Taman

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Rata-rata capaian kinerja 100,

00%

96,7

4% 0,0

0%

0,00

%

Predikat kinerja

San gat Ting gi

San gat Re nda h

San gat Ren dah

Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren Gedon gtenge n menin gkat

PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Jumla h NRR

* Nilai tertim bang dari 9 Unsur

* 25

84%

439.1 25.06 1

83%

157.5 19.89 7

84%

343.8 68.24 6

83,50%

343.8 68.24 6

83,64%

335.6 56.89 7

100, 17%

97,6

1%

Mant ri Pam ong Praja

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

114.8 65.12 4

57.75 6.500

138.7 39.53 8

99,98%

138.7 39.53 8

99,98%

132.4 09.24

8 100, 00%

95,4 4%

0,0

0%

0,00

%

Beber apa kegiat

an di Tahun

2020 di

(21)

21

rasion alisasi

Desinfo RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK se- Kemantren Gedongteng en

1 Kegi atan

0 Kegia

tan

1 Kegi atan

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Monev Penyelengga raan Pemerintaha n Kelurahan/

Evaluasi Kelurahan

1 Kali

1 Kali 1

Kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pengukuhan RT dan RW se- Kemantren Gedongteng en

1 Lem baga

0 Lemb

aga

174 Lem baga

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Penyusunan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kemantren

3 Dok ume n

3 Doku

men

3 Dok ume n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Penyusunan Monografi Kelurahan

2 Dok ume n

0 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Penyusunan Profil Kelurahan

2 Dok ume n

0 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Sosialisasi 1 0 174 100,00 100,00 100,

(22)

22

Pemilihan RT dan RW

Lem baga

Lemb aga

Lem baga

% % 00%

Integrasi Perencanaan Kewilayahan

0 Kelu raha n

0 Kelur

ahan

2 Kelu raha n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Sinergitas Peran RT dan RW Dalam Pelayanan

0 Lem baga

0 Lemb

aga

174 Lem baga

100,00

%

100,00

%

100, 00%

2 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

125.7 80.54 0

57.40 7.000

111.5 40.86 4

100,00

% 111.5 40.86 4

100,00

% 110.8 00.42 7

100, 00%

99,3 4%

0,0

0%

0,00

%

an di Tahun

2020 di rasion alisasi Penyusunan

Buku Informasi Pembanguna n

2 doku

men

2 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Evaluasi Pembanguna n Fisik dan CSR

1 doku

men

0 doku

men

1 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

10.91

8.000 12.39

2.000 21.20 0.000

100,00

% 21.20 0.000

100,00

% 21.15 0.000

100, 00%

99,7

6% 0,0

0%

0,00

%

Diseminasi informasi pelayanan prima

215 oran g

120 oran g

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

video inovasi 0

doku men

0 doku

men

1 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(23)

23

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

32.19 1.047

25.67 9.397

29.68 7.844

100,00

% 29.68 7.844

100,00

% 28.66 0.222

100, 00%

96,5 4%

0,0

0%

0,00

%

an di Tahun

2020 di rasion alisasi Operasional

PATEN

12 bula

n

12 bulan

12 bula n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

155.3 70.35 0

4.285.

000

42.70 0.000

100,00

% 42.70 0.000

100,00

% 42.63 7.000

100, 00%

99,8 5%

0,0

0%

0,00

%

an di Tahun

2020 di rasion alisasi Kegiatan TP

PKK Kec. &

Kel. KKG

12 bula

n

3 bulan

12 bula n

100,00

%

131,61

%

131, 61%

0 0,00

%

PAWAI BUDAYA

1 bula

n

0 bulan

1 bula

n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

EVALUASI PEMBERDAY AAN

12 bula

n

0 bulan

12 bula n

100,00

%

163,92

%

163, 92%

Fasilitasi Forum TKPK se- Kemantren GT

12 bula

n

0 bulan

12 bula n

100,00

%

103,74

%

103, 74%

Rata-rata capaian kinerja 100,

00%

98,1

9% 0,0

0%

0,00

%

San gat Re nda

San gat Ren dah

(24)

24

h

Gangg uan Ketent raman dan Keterti ban Masya rakat Menur un

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM Jumlah

Pelanggaran Perda

Jumla h Pelang garan Perda pada kema ntren Gedon gteng en

266 kasu s

108.7 85.94 7

275 kasus

57.75 6.500

275 kasu s

128.0 17.42 4

275,00

% 128.0 17.42 4

123,00

% 120.5 68.13 9

44,7 3%

94,1

8%

1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

79.79 1.447

34.79 6.500

102.7 47.42 4

100,00

% 102.7 47.42 4

99,45%

96.41 8.139

99,4 5%

93,8 4%

0,0

0%

0,00

%

Di Tahun

2020 ada beber apa kegiat

an yang dirasi onalis asi Operasional

Ketentraman dan Ketertiban

12 Bula

n

12 Bulan

12 Bula

n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Rakor FKDM 4

kali

0 kali 4

kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Rakor FPK 4

kali

0 kali 4

kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1 kali

0 kali 1

kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

PAM 11

Bula n

11 Bulan

11 Bula

n

100,00

%

93,00% 93,0

0%

(25)

25

2 Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

28.99 4.500

22.96 0.000

25.27 0.000

100,00

% 25.27 0.000

100,00

% 24.15 0.000

100, 00%

95,5 7%

0,0

0%

0,00

%

Di Tahun

2020 ada beber apa kegiat

an yang dirasi onalis asi Penyuluhan

PKL

1 kegi atan

1 kegia

tan

1 kegi atan

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Monotoring dan Penyuluhan Pondokan(ko s-kosan)

1 kegi atan

1 kegia

tan

1 kegi atan

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Monitoring Trantibum/F orkompinca

12 Bula

n

12 Bulan

12 Bula

n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Rata-rata capaian kinerja 99,7

2%

94,7

0% 0,0

0%

0,00

%

San gat Re nda h

San gat Ren dah

Keber dayaa n Masya rakat Menin gkat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN Angka Swadaya Murni

Jumla h Angka Swada ya murni kelura han se kema ntren

7122 3500 0 rupi

ah 1.985.

560.5 39

1053 3345 00 rupia h

1.418.

126.8 04

7051 8400 0 rupi

ah 1.831.

479.0 18

70518 4000,0 0%

1.831.

479.0 18

79134 6000,0 0%

1.817.

951.5 30

112, 22%

99,2

6%

(26)

26

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusum

an

453.9 13.07 1

191.6 09.00 0

448.1 16.85 0

100,00

% 448.1 16.85 0

100,00

% 448.0 60.00 0

100, 00%

99,9 9%

0,0

0%

0,00

%

Ada beber apa kegiat

an yang

di Rasio nalisa si di Tahun

2020 Jasa

Konsultansi Perencana dan Pengawasan Pembanguna n

2 doku

men

2 doku

men

2 doku

men

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan, di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Lor

570 m2

463 m2

509 m2

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Peningkatan dan Pemeliharaa n

Penerangan Jalan Umum

22 RW

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jlagran

0 unit

1 unit

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Perbaikan Fasum (Taman) / Handrailing

8 lokas

i

0 lokasi

5 lokas

i

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(27)

27

Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Kidul

258 m2

0 m2 141

m2

100,00

%

100,00

%

100, 00%

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromendura n

498.5 38.84 9

407.5 06.40 0

482.1 89.19 2

100,01

% 482.1 89.19 2

100,01

% 480.5 38.89 2

100, 00%

99,6

6% 0,0

0%

0,00

%

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembanguna n Kel.

Sosoromend uran

2 Dok ume n

2 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Pembuatan Lanskap Kampung Sosrowijayan Wetan Kel.

Sosromendu ran

0 Kam pung

0 Kamp

ung

1 Kam pung

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pemeliharaa n SAH di Kampung Sosromendu ran, Sosrodipuran , Pajeksan di Kel.

Sosromendu ran

0 m2 400

m2

389 m2

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(28)

28

Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan Kampung Sitisewu, Sosrodipuran ,

Sosromendu ran, Pajeksan, Jogonegaran di Kel.

Sosromendu ran

620 m2

570 m2

726 m2

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Peningkatan dan Pemeliharaa n

Penerangan JAlan Umum Kel.

Sosromendu ran

14 RW

100,00

%

100,00

%

100, 00%

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromendura n

462.3 49.37 5

300.3 64.28 2

378.5 89.28 8

99,98%

378.5 89.28 8

99,98%

371.1 61.67 6

100, 00%

98,0

4% 0,0

0%

0,00

%

Bimtek Musrenbang Kel.

Sosromendu ran

0 oran

g

0 oran

g

70 oran g

100,00

%

100,00

%

100, 00%

0 0,00

%

Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan

5 Lem baga

5 Lemb

aga

5 Lem baga

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di

0 KK Misk in

1 KK Miski n

150 KK Misk in

100,00

%

100,00

%

100, 00%

(29)

29

Kel.

Sosromendu ran Festival Ruwahan Kel.

Sosromendu ran

1 Kali

0 Kali 1

Kali

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Jasa Fasilitator Pemberdaya an Wilayah/ten aga teknis Kel.

Sosromendu ran

12 Bula

n

12 Bulan

12 Bula

n

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Operasional Pemberdaya an Kesejahteraa n Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel.

Sosromendu ran

69 Lem baga

69 Lemb aga

69 Lem baga

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromendu ran

1 oran

g

0 oran

g

52 oran g

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pelatihan Satlinmas Kelurahan Sosromendu ran

0 oran

g

0 oran

g

70 oran g

100,00

%

100,00

%

100, 00%

Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan

1 oran

g

1 oran

g

70 oran g

100,00

%

100,00

%

100, 00%