PENUTUP - DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan

8 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gedongtengen adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat

Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 adalah : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen adalah : 360

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi

kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan

produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain

evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

9 antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN GEDONGTENGENTAHUN 2017-2022

No. Sasaran OPD

Target Realisasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen

360 361 362 364,5 365,5 366,5 360 362,5 362,5 364,5 360 366,5

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Kemantren Gedongtengen telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.763.166.037,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 3.674.179.128,- atau 97,64 % dari target, hal ini disebabkan :

10 a. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.

3.650.994.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.402.722.945,- atau sebesar 93,20%, disebabkan :

- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, tidak mencapai target karena ada pegawai yang mutasi ke instansi lain.

b. Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.260.000,- dengan realisasi Rp.

3.095.000,- atau 94,94% .Hal ini disebabkan :

- Sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang salah masuk rekening dan tidak bisa dibelanjakan lagi

c. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 117.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.935.656,- atau 72,10%. Hal ini disebabkan:

- Pembayaran tagihan sesuai pemakaian/kebutuhan, untuk menghapus anggaran tidak dilakukan pada saat perubahan anggaran karena ada penambahan daya listrik untuk kemantren.

d. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 63.393.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.977.163,- atau 74,10%. Hal ini disebabkan:

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) tidak mencapai target anggaran karena harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran.

- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak mencapai target anggaran karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.

2. Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 343.868.246,- dengan realisasi anggaran Rp. 335.656.897,- atau 97,61% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran

Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian

bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

11 3. Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.1.831.479.018,- dengan realisasi anggaran Rp.1.817.566.736,- atau 99,24% dari target. Yang tidak maksimal adalah :

Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

4. Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 128.017.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 120.568.139,- atau 94,18% dari target, hal ini disebabkan :

a. Anggaran Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp. 102.747.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 96.418.139,- atau sebesar 93,84%, disebabkan :

- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatan mesyarakat karena pandemi covid-19

b. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 25.270.000,- dengan realisasi Rp. 24.150.000,- atau 95,57% .Hal ini disebabkan :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatanmesyarakat karena pandemi covid-19

- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan

hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

12 Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD : KEMANTREN GEDONGTENG

N o

Sasara

n Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Formu la Indika

tor Progra

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d RKPD Tahun

Lalu (n-1) 2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun

2020 (%) Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b

Ket Target Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021

Target Renja SKPD TW IV Tahun

2021

Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun

2021

Tingkat Realiasi

TW IV Tahun 2021

Fisik Keuan

gan Fisik Keuan

gan Fisik Keuan gan Fisik

Keu ang an

Fisi k

Keu ang an

Fisi k

Keu ang an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16=

14/

10 17=

15/

11 18=

8+1 4

19=

9+1 5

20=

18/

6 21=

19/

22 23

Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian Sakip oleh inspektorat

Hasil penilai an Sakip oleh inspek torat

A 1.236.

129.9 43

A 226.1 22.45 2

A 1.459.

801.3 49

1.459.

801.3 49

1.400.

387.3 56

#VA LUE

! 95,9

Mant ri Ano m

13

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.357.

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

1 Penyusunan DPA-SKPD

3.034.

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.244.

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD

Dokumen Evaluasi Kebijakan,

14

Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pengelolaan Website OPD

Perjanjian Kinerja dan perubahanny Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Verifikasi

12 Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

12 Penyusunan Laporan

628.3

15

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Keuangan Akhir Tahun

doku

8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

642.7 Tanggapan Pemeriksa

2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu

Laporan Keuangan Bulanan/

Semesteran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

618.0

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

4.956.

Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

76.30

Alat Tulis Kantor

tangga/kerja

10 Kebersihan

16

Bahan Komputer

Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

22.46 n surat-surat/dokum

Penjilidan 40

buku

Penyediaan Barang Cetakan

6 Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6.000 100,00

% 72.31

6.000 100,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Komputer/P Pengadaan Kursi Kerja

0 Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi

17

BM Pengadaan Microphone Kabel Pengadaan Mic Wireless

0 Pengadaan Printer

4 Pengadaan Sound System

0 set 0 set 3 set 100,00 Pengadaan Tangga Lipat

0 Tangga Lainnya/Tem Pengadaan Dispenser

0 Pengadaan Kamera

0 Pengadaan Meja Komputer

0 Pengadaan Rak Arsip Pengadaan Rak/Etalase Piala Pengadaan

18

UPS

1 6

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.198.

Penyediaan Jasa KomunikasiSu mber Daya Air dan Listrik

Pembayaran Rekening Air

Pembayaran Rekening Listrik

Pembayaran Rekening Telepon

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

iket Kantor

12 Kebersihan Kantor

Jasa Orang Perseoranga n/NABAN

Retribusi Kebersihan

Penyediaan Jasa

PemeliharaanB iaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

67.25

Kendaraan Dinas R2

Kendaraan Dinas R3

Kendaraan Dinas R4

19

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R2

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R3

Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R4

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

17.40 n Komputer

Kantor/Kerja

Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Administrasi PBB Kantor Kecamatan Gedongteng en, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromendu

20

ran dan Kelurahan Pringgokusu man

2 2

Pemeliharaan/

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.005.

410 0

2.345.

500

100,00

% 2.345.

500

100,00

% 2.321.

000 100, 00%

98,9

6% 0,0

0,00

Pemeliharaa n Taman

12 bula

12 bulan

12 bula n

100,00

100, 00%

0 0,00

Rata-rata capaian kinerja 100,

00%

96,7

4% 0,0

0,00

Predikat kinerja

San gat Ting gi

San gat Re nda h

San gat Ren dah

Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren Gedon gtenge n menin gkat

PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Jumla h NRR

* Nilai tertim bang dari 9 Unsur

* 25

84%

439.1 25.06 1

83%

157.5 19.89 7

84%

343.8 68.24 6

83,50%

343.8 68.24 6

83,64%

335.6 56.89 7

100, 17%

97,6

Mant ri Pam ong Praja

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

114.8 65.12 4

57.75 6.500

138.7 39.53 8

99,98%

138.7 39.53 8

99,98%

132.4 09.24

8 100, 00%

95,4 4%

0,0

0,00

Beber apa kegiat

an di Tahun

2020 di

21

rasion alisasi

Desinfo RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK se-Kemantren Gedongteng en

1 Kegi atan

0 Kegia

tan

1 Kegi atan

100,00

100, 00%

0 0,00

Monev Penyelengga raan Pemerintaha n Kelurahan/

Evaluasi Kelurahan

1 Kali

1 Kali 1

Kali

100,00

100, 00%

Pengukuhan RT dan RW se-Kemantren Gedongteng en

1 Lem baga

0 Lemb

aga

174 Lem baga

100,00

100, 00%

Penyusunan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kemantren

3 Dok ume n

3 Doku

men

3 Dok ume n

100,00

100, 00%

Penyusunan Monografi Kelurahan

2 Dok ume n

0 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

100, 00%

Penyusunan Profil Kelurahan

2 Dok ume n

0 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

100, 00%

Sosialisasi 1 0 174 100,00 100,00 100,

22

Pemilihan RT dan RW

Integrasi Perencanaan Kewilayahan

Sinergitas Peran RT dan RW Dalam Pelayanan

2 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum alisasi Penyusunan

Buku Informasi Pembanguna

Evaluasi Pembanguna

3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Diseminasi informasi pelayanan prima

23

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

alisasi Operasional

PATEN

5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

alisasi Kegiatan TP

PKK Kec. & BUDAYA

EVALUASI PEMBERDAY

Fasilitasi Forum TKPK se-Kemantren GT

24

Gangg uan Ketent raman dan Keterti ban Masya rakat Menur un

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM Jumlah

Pelanggaran Perda

Jumla h Pelang garan Perda pada kema ntren Gedon gteng en

266 kasu s

108.7 85.94 7

275 kasus

57.75 6.500

275 kasu s

128.0 17.42 4

275,00

% 128.0 17.42 4

123,00

% 120.5 68.13 9

44,7 3%

94,1

Mant ri Pam ong Praja

1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

79.79 1.447

34.79 6.500

102.7 47.42 4

100,00

% 102.7 47.42 4

99,45%

96.41 8.139

99,4 5%

93,8 4%

0,0

0,00

Di Tahun

2020 ada beber apa kegiat

an yang dirasi onalis asi Operasional

Ketentraman dan Ketertiban

12 Bula

12 Bulan

12 Bula

100,00

100, 00%

0 0,00

Rakor FKDM 4

kali

0 kali 4

kali

100,00

100, 00%

Rakor FPK 4

kali

0 kali 4

kali

100,00

100, 00%

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1 kali

0 kali 1

kali

100,00

100, 00%

PAM 11

Bula n

11 Bulan

11 Bula

100,00

93,00% 93,0

25

2 Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyuluhan

PKL

Monotoring dan Penyuluhan Pondokan(ko s-kosan)

Monitoring Trantibum/F orkompinca

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN Angka Swadaya Murni

26

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusum

453.9 13.07 1

191.6 09.00 0

448.1 16.85 0

100,00

% 448.1 16.85 0

100,00

% 448.0 60.00 0

100, 00%

99,9 9%

0,0

0,00

Ada beber apa kegiat

an yang

di Rasio nalisa si di Tahun

2020 Jasa

Konsultansi Perencana dan Pengawasan Pembanguna n

2 doku

men

2 doku

men

2 doku

men

100,00

100, 00%

0 0,00

Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan, di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Lor

570 m2

463 m2

509 m2

100,00

100, 00%

Peningkatan dan Pemeliharaa n

Penerangan Jalan Umum

22 RW

100,00

100, 00%

Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jlagran

0 unit

1 unit

100,00

100, 00%

Perbaikan Fasum (Taman) / Handrailing

8 lokas

0 lokasi

5 lokas

100,00

100, 00%

27

Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Kidul

258 m2

0 m2 141

100,00

100, 00%

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromendura n

498.5 38.84 9

407.5 06.40 0

482.1 89.19 2

100,01

% 482.1 89.19 2

100,01

% 480.5 38.89 2

100, 00%

99,6

6% 0,0

0,00

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembanguna n Kel.

Sosoromend uran

2 Dok ume n

2 Doku

men

2 Dok ume n

100,00

100, 00%

0 0,00

Pembuatan Lanskap Kampung Sosrowijayan Wetan Kel.

Sosromendu ran

0 Kam pung

0 Kamp

ung

1 Kam pung

100,00

100, 00%

Pemeliharaa n SAH di Kampung Sosromendu ran, Sosrodipuran , Pajeksan di Kel.

Sosromendu ran

0 m2 400

389 m2

100,00

100, 00%

28

Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan Kampung Sitisewu, Sosrodipuran ,

Sosromendu ran, Pajeksan, Jogonegaran di Kel.

Sosromendu ran

620 m2

570 m2

726 m2

100,00

100, 00%

Peningkatan dan Pemeliharaa n

Penerangan JAlan Umum Kel.

Sosromendu ran

14 RW

100,00

100, 00%

3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromendura n

462.3 49.37 5

300.3 64.28 2

378.5 89.28 8

99,98%

378.5 89.28 8

99,98%

371.1 61.67 6

100, 00%

98,0

4% 0,0

0,00

Bimtek Musrenbang Kel.

Sosromendu ran

0 oran

70 oran g

100,00

100, 00%

0 0,00

Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan

5 Lem baga

5 Lemb

aga

5 Lem baga

100,00

100, 00%

Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di

0 KK Misk in

1 KK Miski n

150 KK Misk in

100,00

100, 00%

29

Kel.

Sosromendu ran Festival Ruwahan Kel.

Sosromendu ran

1 Kali

0 Kali 1

Kali

100,00

100, 00%

Jasa Fasilitator Pemberdaya an Wilayah/ten aga teknis Kel.

Sosromendu ran

12 Bula

12 Bulan

12 Bula

100,00

100, 00%

Operasional Pemberdaya an Kesejahteraa n Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel.

Sosromendu ran

69 Lem baga

69 Lemb aga

69 Lem baga

100,00

100, 00%

Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromendu ran

1 oran

0 oran

52 oran g

100,00

100, 00%

Pelatihan Satlinmas Kelurahan Sosromendu ran

0 oran

70 oran g

100,00

100, 00%

Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan

1 oran

70 oran g

100,00

100, 00%

30

Kader Kesehatan Kelurahan Sosromendu ran Pemilihan RT RW Kelurahan Sosromendu ran

0 Lem baga

0 Lemb

aga

68 Lem baga

100,00

100, 00%

Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS

0 oran

70 oran g

100,00

100, 00%

Sarasehan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)

1 oran

0 oran

50 oran g

100,00

100, 00%

Sosialisasi Pertanian Pola Perkotaan Kelurahan Sosromendu ran

0 oran

138 oran g

100,00

100, 00%

Workshop Kepemimpin an Karang Taruna

1 oran

0 oran

65 oran g

100,00

100, 00%

Workshop Lansia Kelurahan Sosromendu ran

1 oran

83 oran g

100,00

100, 00%

Pra Musrenbang Kampung

0 0 0 0 50 0 100,00

100,00

100, 00%

31

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusum

570.7 59.24 4

518.6 47.12 2

522.5 83.68 8

99,99%

522.5 83.68 8

99,99%

518.1 90.96 2

100, 00%

99,1 6%

0,0

0,00

Ada beber apa kegiat an di Rasio nalisa si di Tahun

2020 Bimtek

Pembuatan Program Kerja Desa/

Kelurahan Layak Anak (Dekelana) Kel.

Pringgokusu man

0 oran

40 oran g

100,00

100, 00%

0 0,00

Bimtek Pra Musrenbang Kelurahan Kel.

Pringgokusu man

120 oran g

0 oran

120 oran g

100,00

100, 00%

Fasilitasi Forum TKPK Kelurahan dan Pengisian Rapor Keluarga Kel.

Pringgokusu man

343 KK Misk in

0 KK Miski n

343 KK Misk in

100,00

193,95

193, 95%

Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan (RT,RW,Kam pung,LPMK,P

5 lemb

aga

5 lemb

aga

5 lemb

aga

100,00

100, 00%

32

KK) Kel.

Pringgokusu man Fasilitasi Lomba Kelurahan Kel.

Pringgokusu man

0 kali

0 kali 4

kali

100,00

100, 00%

Jasa Fasilitator Pemberdaya an Wilayah (Tenaga Teknis) Kel.

Pringgokusu man

12 bula

12 bulan

12 bula n

100,00

100, 00%

Operasional PKK Kelurahan, RW dan RT Kel.

Pringgokusu man

107 lemb aga

100,00

100, 00%

Pelatihan Batik Ecoprint Kel.

Pringgokusu man

0 oran

33 oran g

100,00

100, 00%

Pelatihan Kuliner/Pem buatan Snack Kel.

Pringgokusu man

0 oran

33 oran g

100,00

100, 00%

Pelatihan Lorong Sayur Lanjutan Kel.

Pringgokusu man

44 oran

44 oran g

100,00

100, 00%

Pelatihan 0 100 70 100,00 100,00 100,

33

Satlinmas Kel.

Pringgokusu man

oran g

% % 00%

Pemilihan RT dan RW Kel.

Pringgokusu man

0 oran

106 oran g

100,00

100, 00%

Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel.

Pringgokusu man

0 oran

30 oran g

100,00

100, 00%

Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Kel.

Pringgokusu man

0 oran

30 oran g

100,00

100, 00%

Sarasehan Peningkatan Ketaqwaan dan Keimanan Kel.

Pringgokusu man

100 oran g

0 oran

100 oran g

100,00

100, 00%

Workshop Kadarkum

0 oran

40 oran g

100,00

100, 00%

Pra Musrenbang Kampung

0 kam pung

0 kamp

ung

7 kam pung

100,00

100, 00%

Rata-rata capaian kinerja 100,

00%

99,2

1% 0,0

0,00

Predikat kinerja

San gat Ting gi

San gat Re nda

San gat Ren dah

34

Total anggaran dari seluruh program 3.763.

166.0 37

3.763.

166.0 37

3.674.

563.9 22

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 99,9 8%

97,6

5% 0,0

0,00

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)

San gat Ting gi

San gat Re nda h

San gat Ren dah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: Kerjasama yang baik dan saling mendukung antara pimpinan dan staf dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: Ada kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu kegiatan PAM, namun sudah terakomodir dengan kegiatan operasional PPKM.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar terserap secara maksimal sesuai dengan tatakala.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya

: Melakukan pencermatan yang lebih dalam pelaksnaan kegiatan di tahun berikutnya

Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022

Disusun oleh Dievaluasi oleh

Mantri Pamong Praja KECAMATAN

GEDONGTENGEN Kepala BAPPEDA

Drs. ANANTO WIBOWO Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197305241992031003 NIP. 197203061996031004

35 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Formula indikator sasaran perangkat daerah yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman dibagi jumlah Kelurahan. Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan target tahun 2021 = 365,5 dan realisasi 360 atau 99 % . Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan tahun 2022 = 366,5. Indikator Program Kemantren Gedongtengen yaitu:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil pengukuran IKM Tahun 2021 target 83,5 realisasi 83,64 atau ada kenaikan 100.16%. Target tahun 2022 = 84 Kenaikan ini didukung dengan personil mempunyai keahlian dengan tambahan personil CPNS.

2. Angka Swadaya murni

Formula indikator program jumlah angka swadaya murni 2 (dua) kelurahan.

Target tahun 2021 Rp, 705.184.000,- realisasi Rp. 791.346.000,- atau naik 112,21 % .Target tahun 2022 Rp. 712.235.000,-. Kenaikan ini disebabkan pandemi coviid-19 bergotong royong saling membantu warga yang memerlukan bantuan.

3. Jumlah Pelanggaran Perda

Formula indikator program bermakna negatif artinya semakin besar realisasi

berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti

semakin baik kinerjanya Target pelanggaran perda tahun 2021= 275

pelanggaran perda dan realisasi pelanggaran perda turun menjadi 123

pelanggaran perda. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembinaan dengan

pendekatan dan peringatan berulang-ulang menertibkan pelanggaran.

36

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Nilai Evaluasi perkembangan

pembangunan Kemantren Gedongtengen

365,5 366,5 367 367,5 360 - - -

-2

Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% - - -

-3

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadahi

100% 100% 100% 100% 100% - - -

-4 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% - - -

-5 Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat 83,5 84 84,5 85 83,64 - - -

-6 Angka Swadaya Murni

Masyarakat Rp 705.184.000 Rp 712.235.000 Rp 719.357.350 Rp 726.550.000 Rp 791.346.000 - - -

-7 Jumlah Pelanggaran Perda 275 275 125 125 123 - - -

-*target 2023 berdasarkan hasil analisis perangkat daerah meskipun belum tercantum dalam Renstra Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta

NO Indikator

SPM / Standar Nasional

IKK Target Renstra perangkat daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

37 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, rekomendasi ijin mendirikan bangunan, ijin penyelenggaraan pedagang kaki lima, ijin penyelenggaraan pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang ada belum sesuai kompetensi, permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain :

▪ Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan sesuai kompetensi

▪ Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang di taati oleh pemberi layanan dan yang dilayani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan dengan

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses

38 ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD.

Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD berdasarkan musrengbang Kelurahan, Musrengbang Kemantren dan Pokok Pikiran Dewan yang dilaksanakan di Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Jawatan Praja melaksanakan memilihan pengurus kampung dan LPMK. Fasilitasi FKDM dan FPK dikembalikan ke Jawatan Keamanan sesuai Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3

39

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KOTA YOGYAKARTA Nama

perangkat daerah :

Kemantren Gedongtengen

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

capaian

Pagu indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

capaian

kebutuhan dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Kemantren

Gedongtengen 100.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KEBUDAYAAN

Kemantren

Gedongtengen 100.000.000

PROGRAM

PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

100.000.000

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

100.000.000

Adat, Seni, Tradisi dan

Lembaga Budaya 100.000.000 Adat, Seni, Tradisi dan

Lembaga Budaya 100.000.000

UNSUR KEWILAYAHAN 8.189.277.703 UNSUR KEWILAYAHAN 8.189.277.703

_KECAMATAN 8.189.277.703 KECAMATAN 8.189.277.703

I.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.012.667.509

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.012.667.509

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 7.282.566

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 7.282.566

40

1,1

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 4 dokumen 2.800.000

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 4 dokumen 2.800.000

1,2

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 dokumen 300.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1 dokumen 300.000

1,3

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 dokumen 300.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1 dokumen 300.000

1,4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1 dokumen 300.000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1 dokumen 300.000

1,5

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 dokumen 300.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1 dokumen 300.000

1,6

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 2.982.566

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 2.982.566

1,7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 300.000 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 3 laporan 300.000

2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 3.885.513.424 Kegiatan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 3.885.513.424

41

2,1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

orang/bulan 3.835.593.000 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

orang/bulan 3.835.593.000

2,2

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

dokumen 400.000

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

dokumen 400.000

2,3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

dokumen 48.020.424 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

dokumen 48.020.424

2,4

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 laporan 300.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 laporan 300.000

2,5

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

2 dokumen 300.000

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

2 dokumen 300.000

2,6

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

12 bulan 600.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

12 bulan 600.000

42

2,7

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen 300.000

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen 300.000

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 1.800.000

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 1.800.000

3,1

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 200.000

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 200.000

3,2

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 200.000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 200.000

3,3

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil

Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1 laporan 200.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil

Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

1 laporan 200.000

3,4

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 200.000

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 200.000

3,5

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan 200.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan 200.000

3,6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan 600.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan 600.000

43

3,7

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 200.000

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 200.000

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 1.800.000

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 1.800.000

4,1

Pendataan dan

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Dokumen 900.000

Pendataan dan

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Dokumen 900.000

4,2

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 900.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Dokumen 900.000

5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 175.320.189 Kegiatan Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Kemantren

Gedongtengen 175.320.189

5,1

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

3 paket 5.581.775

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

3 paket 5.581.775

5,2

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3 paket 51.485.264

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3 paket 51.485.264

5,3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga yang Disediakan. 3 paket 26.268.900 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah

Tangga yang Disediakan. 3 paket 26.268.900

44

5,4

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

6 paket 18.273.250

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

6 paket 18273250

5,5

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangundangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3 dokumen 1.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangundangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

3 dokumen 1.000.000

5,6

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3 laporan 72.711.000

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3 laporan 72.711.000

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kemantren

Gedongtengen 196.440.600

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kemantren

Gedongtengen 196.440.600

6,1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan 20 unit 33.704.800 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan 20 unit 33.704.800

6,2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang Disediakan. 20 unit 162.735.800 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan

Mesin Lainnya yang Disediakan. 20 unit 162.735.800

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kemantren

Gedongtengen 547.080.694

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Dalam dokumen DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 2 BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan.. 6 (Halaman 7-182)