No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
( Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan
Dana ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa
komunikasi (internet dan provider)
Kabupaten Karimun
Tersedianya akses jasa internet dan provider
12 Bulan 75.000.000 Penyediaan jasa komunikasi (internet dan provider)
Kabupaten Karimun
Tersedianya akses jasa internet dan provider
12 Bulan 75.000.000 Bagian Kesejahteraan
dan Kemasyarakatan 2 Penyediaan alat tulis
kantor
Kabupaten Karimun
Jumlah ATK yang tersedia
12 Bulan 18.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten Karimun
Jumlah ATK yang tersedia
12 Bulan 18.000.000 Bagian Kesejahteraan
dan Kemasyarakatan 3 Kegiatan rapat-rapat
koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan rutin di bagian Kesra
Kabupaten Karimun
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
7 Kali 35.000.000 Kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan rutin di bagian Kesra
Kabupaten Karimun
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
7 Kali 35.000.000 Bagian Kesejahteraan
dan Kemasyarakatan 4 Kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Luar Kabupaten
Karimun
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar
6 Kali 90.000.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Luar Kabupaten
Karimun
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar
6 Kali 90.000.000 Bagian Kesejahteraan
dan Kemasyarakatan 5 Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran
Kabupaten Karimun
Persentase kebutuhan yang dilaksanakan
100% 12.300.000.0 00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 14.000.000.0 00
Bagian Umum
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
98% 98%
6 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 18.377.000.0 00
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm Umum dan Operasional Perkantoran
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 15.000.000.0 00
Bagian Keuangan
91
Perkantoran Operasional
Perkantoran 8 Kegiatan Pelayanan
Administrasi Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Paket/Kegiatan yang dilelangkan secara elektronik
100% 760.000.000 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Paket/Kegiatan yang dilelangkan secara elektronik
100% 489.500.000 Bagian Pembangunan
Persentase SKPD yang
Menggunakan proses lelang secara elektronik
100% Persentase
SKPD yang Menggunakan proses lelang secara elektronik
100%
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum
2 Naskah
220.000.000 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Naskah Kerjasama daerah Sesuai dengan aturan dan Ketentuan Hukum
2 Naskah 75.000.000 Bagian Pembangunan
10 Pelayananan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase terlaksananya penyerapan anggaran, proses pengadaan, identifikasi paket pengadaan serta realisasi dan target keuangan dan fisik
100% 300.000.000 Pelayananan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase terlaksananya penyerapan anggaran, proses pengadaan, identifikasi paket pengadaan serta realisasi dan target keuangan dan fisik
100% 300.000.000 Bagian Pembangunan
11 Pelayanan Kesehatan Keperluan KDH/WKDH
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 210.000.000 Pelayanan Kesehatan Keperluan KDH/WKDH
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 210.000.000 Bagian Umum
12 Pelayanan
administrasi umum unit layanan pengadaan (procurement unit) Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan
1 Tahun 1.800.000.00 0
Pelayanan
administrasi umum unit layanan pengadaan (procurement unit) Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan
1 Tahun 1.848.176.00 0
Bagian Perlengkapan
92
PRASARANA APARATUR
PRASARANA APARATUR 13 Pengadaan meubelair Kabupaten
Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 200.000.000 Pengadaan meubelair Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 200.000.000 Bagian Keuangan
14 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 50.000.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 75.000.000 Bagian Perekonomian
15 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
85% 190.000.000 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
85% 190.000.000 Bagian Humas dan Protokol
16 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 120.000.000 Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 200.000.000 Bagian Keuangan
17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara
100% 615.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara
100% 500.000.000 Bagian Umum
18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara
100% 1.200.000.00 0
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana Milik Daerah yang Terpelihara
100% 1.200.000.00 0
Bagian Perlengkapan
19 Kegiatan Perawatan Rutin Berkala Taman Kantor Bupati
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
100% 200.000.000 Kegiatan Perawatan Rutin Berkala Taman Kantor Bupati
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
100% 150.000.000 Bagian Umum
20 Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 116.000.000 Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 116.000.000 Bagian Umum
21 Kegiatan pengadaan barang inventaris pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 212.000.000 Kegiatan pengadaan barang inventaris pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 212.000.000 Bagian Umum
93
Kab. Karimun Kab. Karimun
23 Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan wakil Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 105.000.000 Kegiatan pengadaan barang inventaris rumah jabatan wakil Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 105.000.000 Bagian Umum
24 Kegiatan Pengadaan Peralatan
Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
50% 225.000.000 Kegiatan Pengadaan Peralatan
Perlengkapan Gedung Serba Guna Kantor Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
100% 115.000.000 Bagian Perlengkapan
25 Kegiatan Pengadaan Peralatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pembangunan
Kabupaten Karimun
Persentase SKPD yang
membutuhkan Operasional Perkantoran
100% 100.000.000 Kegiatan Pengadaan Peralatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bagian Pembangunan
Kabupaten Karimun
Persentase SKPD yang membutuhkan Operasional Perkantoran
100% 300.000.000 Bagian Pembangunan
26 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
100% 500.000.000 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Sarana dan Prasarana yang mendukung
100% 300.000.000 Bagian Perlengkapan
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur Kelurahan
Kabupaten Karimun
Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
100% 500.000.000,- Pengadaan Sarana dan Prasarana Apartur Kelurahan
Kabupaten Karimun
Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
100% 500.000.000,- Bagian Perlengkapan 28 Pembangunan Garasi
Kantor Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Garasi
yang akan
dibangun
1 Unit 500.000.000,- Pembangunan Garasi Kantor Bupati Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Garasi yang akan dibangun
1 Unit 500.000.000,- Bagian Perlengkapan 29 Pengadaan Tempat
Parkir Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Parkir Yang ada di Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun
8 Unit 1.250.000.00 0,-
Pengadaan Tempat Parkir Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Parkir Yang ada di Gedung Kantor Pemerintah Kab.Karimun
8 Unit 1.250.000.00 0,-
Bagian Perlengkapan
30 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Keperluan Hibah Kepada Kodim Kabupaten Karimun dan Yonif 134 Tuah Sakti
Kabupaten Karimun
Jumlah Unit Kendaraan
2 Unit 800.000.000,- Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional Keperluan Hibah Kepada Kodim Kabupaten Karimun dan Yonif 134 Tuah Sakti
Kabupaten Karimun
Jumlah Unit Kendaraan
2 Unit 800.000.000,- Bagian Perlengkapan
94
kantor pemerintah Kabupaten Karimun
prasarana yang mendukung
kantor pemerintah Kabupaten Karimun
prasarana yang mendukung 32 Kegiatan operasional
dan pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 115.000.000 Kegiatan operasional dan pemeliharaan genset portable keperluan rumah dinas KDH/WKDH
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 115.000.000 Bagian Umum
33 Kegiatan Perawatan Peralatan alat-alat studio computer dan dokumentasi
Kabupaten Karimun
Persentase Perawatan alat-alat studio Komputer dan dokumentasi
100% 130.000.000 Kegiatan Perawatan Peralatan alat-alat studio computer dan dokumentasi
Kabupaten Karimun
Persentase Perawatan alat-alat studio Komputer dan dokumentasi
100% 145.000.000 Bagian Humas dan Protokol
34 Pengadaan Komputer bagi bagian Hukum Setda Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
5 unit 100.000.000 Pengadaan Komputer bagi bagian Hukum Setda Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
- - Bagian Hukum
dan Ortal
35 Pengadaan partisi ruangan pada bagian hukum
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 230.000.000 Pengadaan partisi ruangan pada bagian hukum
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
- - Bagian Hukum
dan Ortal
36 Pembuatan Partisi Kabupaten Karimun
Terlaksanannya Pengadaan Partisi Ruangan
100% 250,000,000 Pembuatan Partisi Kabupaten Karimun
Terlaksanannya Pengadaan Partisi Ruangan
100% 250,000,000 Bagian Keuangan
37 Pengadaan partisi ruangan
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya partisi ruangan
100% 100.000.000 Pengadaan partisi ruangan
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya partisi ruangan
- - Bagian
Pemerintahan Umum 38 Pengadaan meubelair
kantor Kelurahan, Desa dan BPD
Kabupaten Karimun
Persentase terpenuhinya kebutuhan meubelair bagi kantor Kelurahan, Desa dan BPD
100% 475.000.000 Pengadaan meubelair kantor Kelurahan, Desa dan BPD
Kabupaten Karimun
Persentase terpenuhinya kebutuhan meubelair bagi kantor
Kelurahan, Desa dan BPD
100% 300.000.000 Bagian Pemerintahan
Umum
39 Pemetaan Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun dan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur
Kabupaten Karimun
Adanya peta wilayah Administrasi
Kabupaten Karimun
100%
600,000,000
Pemetaan Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun dan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur
Kabupaten Karimun
Adanya peta wilayah Administrasi
Kabupaten Karimun
100%
600,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
95
Kabupaten Karimun Kelurahan dan
Desa di Kabupaten
Karimun
Kabupaten Karimun Kelurahan dan
Desa di Kabupaten
Karimun 41 Rapat Kerja Camat,
Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang Pertanahan
Kabupaten Karimun
Terselenggaranya Rapat kerja Camat, Lurah dan
Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang
Pertanahan
100%
250,000,000
Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun di Bidang Pertanahan
Kabupaten Karimun
Terselenggarany a Rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa
Se-Kabupaten Karimun di
Bidang Pertanahan
100%
250,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
42 Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Terselenggaranya Workshop Pemberdayaan
Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan
Desa dalam rangka Legalisasi
Aset Masyarakat Kabupaten
Karimun
100%
500,000,000
Workshop Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka Legalisasi Aset Masyarakat Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Terselenggarany a Workshop Pemberdayaan
Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan
Desa dalam rangka Legalisasi Aset
Masyarakat Kabupaten
Karimun
100%
500,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
43 Pembangunan 3 kantor Kecamatan pemekaran (Kec.
Meral barat, Kec.
Ungar dan Kec. Belat)
Kabupaten Karimun
Jumlah tersedianya Kantor Camat pemekaran
3 unit 7.500.000.00 0
Pembangunan 3 kantor Kecamatan pemekaran (Kec.
Meral barat, Kec.
Ungar dan Kec. Belat)
Kabupaten Karimun
Jumlah tersedianya Kantor Camat pemekaran
- - Bagian
Pemerintahan Umum
44 Pembangunan 7 kantor Kelurahan pemekaran di Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah tersedianya 7 kantor Kelurahan pemekaran
- - Pembangunan 7
kantor Kelurahan pemekaran di Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah tersedianya 7 kantor Kelurahan pemekaran
- - Bagian
Pemerintahan Umum 45 Aplikasi pusat
informasi penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan, Kelurahan / Desa
Kabupaten Karimun
Persentase penggunaan aplikasi pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa
65% 350.000.000 Aplikasi pusat informasi penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan, Kelurahan / Desa
Kabupaten Karimun
Persentase penggunaan aplikasi pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa
100% 350.000.000 Bagian Pemerintahan
Umum
46 Sistem informasi pertanahan Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
50% 500.000.000 Sistem informasi pertanahan Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase sarana dan prasarana yang mendukung
100% 350.000.000 Bagian Pemerintahan
Umum
96
pertanahan penunjang
kegiatan sistem informasi pertanahan di Kab. Karimun
pertanahan penunjang
kegiatan sistem informasi pertanahan di Kab. Karimun 48 Pembuatan Patok
Batas antar Kelurahan/Desa
Kabupaten Karimun
Jumlah kecamatan yang akan dipasang pembatas
9 Kec.
400,000,000
Pembuatan Patok Batas antar Kelurahan/Desa
Kabupaten Karimun
Jumlah kecamatan yang
akan dipasang pembatas
9 Kec.
400,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum 49 Pengadaan mobil
PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya sarana dan prasarana mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun
100% 450.000.000 Pengadaan mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Karimun
Tersedianya sarana dan prasarana mobil PATWAL keperluan hibah kepada sub Denpom I/3-5 Tanjung Balai Karimun
100% 450.000.000 Bagian Perlengkapan
50 Pengadaan asrama mahasiswa Karimun di Jakarta
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun
100% 5.000.000.00 0
Pengadaan asrama mahasiswa Karimun di Jakarta
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun
100% 5.000.000.00 0
Bagian Perlengkapan
51 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional
100% 50.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kendaraan dinas ops
100% 4.000.000.00 0
Bagian Perlengkapan
52 Rehabilitasi asrama mahasiswa Karimun (asrama putri) di Pekanbaru
Kabupaten Karimun
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun yang representatif
100% 250.000.000 Rehabilitasi asrama mahasiswa Karimun (asrama putri) di Pekanbaru
Kabupaten Karimun
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana asrama mahasiswa Karimun yang representatif
100% 200.000.000 Bagian Perlengkapan
53 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam Dinas
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian
100% 75.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam Dinas
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian
100% 75.000.000 Bagian Perekonomian
97
Kelengkapannya Kelengkapannya
55 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kabupaten Karimun
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Beserta
Kelengkapannya
100% 100,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kabupaten Karimun
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya
100% 100,000,000 Bagian Keuangan
PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN MTQ PROVINSI KEPRI TAHUN 2014
PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN MTQ PROVINSI KEPRI TAHUN 2014 56 Penyeediaan jasa
sound system, lighting beserta
kelengkapannya dalam rangka MTQ Tingkat Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya jasa sound system beserta kelengkapannya
100% 1.300.000.00 0
Penyeediaan jasa sound system, lighting beserta
kelengkapannya dalam rangka MTQ Tingkat Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Kabupaten Karimun
Persentase tersedianya jasa sound system beserta kelengkapannya
100% 1.300.000.00 0
Bagian Perlengkapan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 57 Kegiatan pengadaan
pakaian beserta kelengkapannya untuk keperluan KDH / WKDH dan staf bagian umum setkab karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 70.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian beserta kelengkapannya untuk keperluan KDH / WKDH dan staf bagian umum setkab karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
100% 70.000.000 Bagian Umum
58 Kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya untuk pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan setkab Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah pengadaan pakaian Linmas
240 Stel 200.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian linmas beserta atributnya untuk pegawai negeri sipil dan pegawai honorer di lingkungan setkab Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah pengadaan pakaian Linmas
240 Stel 200.000.000 Bagian Umum
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 59 Kegiatan Bimbingan
Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian
45 Orang
300.000.000 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian
45 Orang 245.000.000 Bagian Pembangunan
98
60 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai (Panitia/ULP) Pengadaan mengikuti Pelatihan Pengadaan
25 Orang
150.000.000 Kegiatan Bimbingan Teknis dan Mekanisme Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah Pegawai (Panitia/ULP) Pengadaan mengikuti Pelatihan Pengadaan
25 Orang 75.000.000 Bagian Pembangunan
61 Sosialisasi peraturan-peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
100 Orang
100.000.000 Sosialisasi peraturan-peraturan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
100 Orang
100.000.000 Bagian Pembangunan
62 Bimbingan tekhnis dan mekanisme
penyusunan sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
Kabupaten Karimun
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
40 Orang
100.000.000 Bimbingan tekhnis dan mekanisme
penyusunan sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
Kabupaten Karimun
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
40 Orang 100.000.000 Bagian Pembangunan
63 Kegiatan Pelatihan Naskah Surat dan Kearsipan bagi karyawan BUMD
Kabupaten Karimun
Jumlah Direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan
30 Orang
175.000.000 Kegiatan Pelatihan Naskah Surat dan Kearsipan bagi karyawan BUMD
Kabupaten Karimun
Jumlah Direksi/karyawan yang mengikuti pelatihan
30 Orang 175.000.000 Bagian Pemerintahan
Umum
64 Study banding Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Lurah/Kades yang
mengikuti study banding
100%
500,000,000
Study banding Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Lurah/Kades yang mengikuti
study banding
100%
500,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum 65 Operasional Tim
Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015
Kabupaten Karimun
Tersedianya Operasional Tim
Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD
di Kabupaten Karimun Tahun
2015
100%
350,000,000
Operasional Tim Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan ADD di Kabupaten Karimun Tahun 2015
Kabupaten Karimun
Tersedianya Operasional Tim
Fasilitasi Kabupaten Pelaksanaan
ADD di Kabupaten Karimun Tahun
2015
100%
350,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
99
2015 Alokasi Dana
Desa Tahun 2015
2015 Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Tahun
2015 67 Bimbingan Teknis
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2014)
Kabupaten Karimun
Terlasananya Bimbingan Teknis
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes Tahun 2014)
100%
350,000,000
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes Tahun 2014)
Kabupaten Karimun
Terlasananya Bimbingan
Teknis Penyusunan
Laporan Penyelenggaraa
n Pemerintahan Desa (LPPDes
Tahun 2014)
100%
350,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
68 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keuangan di
Kelurahan Tahun 2015
Kabupaten Karimun
Terlasananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Keuangan di Kelurahan Tahun
2015
100%
350,000,000
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Keuangan di
Kelurahan Tahun 2015
Kabupaten Karimun
Terlasananya Bimbingan
Teknis Penyelenggaraa
n Keuangan di Kelurahan Tahun
2015
100%
350,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
69 Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa
Kabupaten Karimun
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pengelolaan Tanah Kas Desa
100%
250,000,000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa
Kabupaten Karimun
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa
100%
250,000,000
Bagian Pemerintahan
Umum
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 70 Kegiatan Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah Laporan yang dibuat
1 Lap 70.000.000 Kegiatan Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah Laporan yang dibuat
1 Lap 55.000.000 Bagian Pembangunan
100
PENGAMANAN PERDAGANGAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN 71 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pendistribusian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
28 Kali 300.000.000 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pendistribusian Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan kegiatan
30 Kali 325.000.000 Bagian Perekonomian
72 Kegiatan sosialisasi peraturan mengenai BBM bersubsidi
Kabupaten Karimun
Persentase terkendalinya BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku
100% 200.000.000 Kegiatan sosialisasi penerapan ESDM Nomor 1 ahun 2013
Kabupaten Karimun
Persentase terkendalinya BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku
100% 225.000.000 Bagian Perekonomian
73 Kegiatan pengendalian inflasi daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan panan dan jasa
20 Kali 200.000.000 Kegiatan pengendalian inflasi daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah rapat kerja dan pengawasan persediaan bahan pangan dan jasa
24 Kali 350.000.000 Bagian Perekonomian
74 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun
100% 250.000.000 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
Kabupaten Karimun
Jumlah pertemuan dan rekomendasi dengan pelaku usaha/investor di Kabupaten Karimun
100% 250.000.000 Bagian Perekonomian
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 75 Kegiatan Pengadaan
Warta Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Majalah Warta Karimun
70% 150.000.000 Kegiatan Pengadaan Warta Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Majalah Warta Karimun
70% 155.000.000 Bagian Humas dan Protokol
76 Kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Buku Profil
Kab.Karimun
100% 160.000.000 Kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Buku Profil Kab.Karimun
100% 170.000.000 Bagian Humas dan Protokol
101
78 Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 127.000.000 Kegiatan Pengadaan Buku Agenda Kerja Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 140.000.000 Bagian Humas dan Protokol
79 Kegiatan Pengadaan Kalender dan Kliping Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Kalender dan Kliping Pemerintah Kab.Karimun
100% 110.000.000 Kegiatan Pengadaan Kalender dan Kliping Pemerintah Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Tersedianya Kalender dan Kliping Pemerintah Kab.Karimun
100% 125.000.000 Bagian Humas dan Protokol
80 Kegiatan Perawatan Local Area Network (LAN)
Kabupaten Karimun
Persentase Perawatan Lokal Area Network (LAN)
100% 62.000.000 Kegiatan Perawatan Local Area Network (LAN)
Kabupaten Karimun
Persentase Perawatan Lokal Area Network (LAN)
100% 62.000.000 Bagian Humas dan Protokol
81 Kegiatan Pengadaan Tiang Baliho
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tiang Baliho
50% 150.000.000 Kegiatan Pengadaan Tiang Baliho
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tiang Baliho
50% 180.000.000 Bagian Humas dan Protokol
82 Kegiatan pengelolaan website Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan Update website sebagai sumber informasi
90% 120.000.000 Kegiatan pengelolaan website Kab. Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase pelaksanaan Update website sebagai sumber informasi
90% 110.000.000 Bagian Humas dan Protokol
83 Kegiatan sewa tiang baliho dan bilboard di Batam
Kota Batam
Persentase sewa tiang baliho dan bilboard
100% 220.000.000 Kegiatan sewa tiang baliho dan bilboard di Batam
Kota Batam
Persentase sewa tiang baliho dan bilboard
100% 220.000.000 Bagian Humas dan Protokol
84 Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 370.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kab.Karimun
Kabupaten Karimun
Persentase Pelaksanaan Kegiatan
100% 315.000.000 Bagian Humas dan Protokol
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 85 Pengumpulan,
updating data dan informasi dibidang kesra dan
updating data dan informasi dibidang kesra dan