BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Ta- hun 2014, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Or- ganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu berkewajiban menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pen- jabaran atas perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat ke- bijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Koperasi UKM Prov.
Jateng memiliki peran strategis dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi dan UKM di Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Rancangan akhir Renja OPD merupakan acuan bagi OPD dalam penyusunan program kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Ang- garan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.
2. Rancangan akhir Renja OPD juga menjadi salah satu instrumen pengen- dalian atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk mengetahui ca- paian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan OPD.
Mengingat peran strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaran program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Koperasi UKM Tahun 2019 sesuai dengan Pera- turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan.
2. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja OPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (out-
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem- bangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem- bangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Ta- hun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penja- minan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pem- bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peru- bahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem- bangunan di Daerah;
19. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan One
Village One Product (OVOP) Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Orga- nisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
22. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050/019604 tanggal 27 Desember 2017 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Dokumen Rancangan akhir Renja OPD ini disusun sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra OPD dengan maksud untuk memberikan gam- baran program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah :
a. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA – PPAS dan Rencana Kerja Ang- garan Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2019.
b. Sebagai instrumen pengendalian dalam evaluasi pelaksanaan pro- gram/kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Ta- hun 2019 sesuai dengan Surat Edaran Plt. Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003302 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2019. Adapun sistematika Renja OPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017, menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017, analisis kinerja OPD, isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, serta review atas rancangan awal RKPD.
c. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, menjelaskan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran OPD, serta penjabaran program/kegiatan.
d. BAB IV PENUTUP, menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan serta
simpulan Renja OPD.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD Tahun 2013 – 2018
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2017 disajikan dalam tabel
1 berikut.
Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD Tahun 2013 – 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9
11=10 /4
01 Urusan Wajib
01 01 PENDIDIKAN
01 01 18 Program Peningkatan Pendidikan Non For- mal dan Informal
01 01 18 0001 Kegiatan Pendidikan Ke- Jml SDM KUMKM yg
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 11 17 Program Peningkatan
Kualitas hidup dan per- lindungan perempuan dan anak
Jumlah Pokwan yg dit- ingkatkan kualitas usa- hanya
375
01 11 17 0032 Kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan usaha bg kelompok wanita usaha/Kopwan
Jumlah Pokwan yg dit- ingkatkan kualitas usa- hanya
345 220 300 300 100 - 520 150.72
01 15 Koperasi dan Ush Kecil
Menengah
01 15 15 Program Penguatan Kapasitas Kelem- bagaan Koperasi dan UMKM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 15 0014 Kegiatan Peningkatan
Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
Jml Masy yg tlh
menerima sossasi ; Jml angg Ass & Profisi KUMKM yg telah dibina : Jml Pokmas /LKM / UMKM yg ditkatkan ba- dan hukumnya menjadi Kop
1200 813 270 270 100 700 1,783 148,58
01 15 15 0015 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
Jmlh Kop. yg ditingkat- kan kualitas adms usa- hanya
635 576 622 622 100 640 1,838 289
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 15 0017 Keg Koordinasi dan
Sinkronisasi Perenc Pemberdayaan KUMKM
Jumlah dokumen perencanaan pemberda yaan KUMKM
6 4 6 6 100 7 19 316
01 15 15 0020 Kegiatan Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP
Jumlah KSP yg disehat- kan usahanya
300 300 576 576 100 0 876 292
01 15 18 Program Peningkatan Produktivitas Pemasa- ran dan Jaringan usaha
01 15 18 0019 Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja MPU
Jangkauan pemasaran
produk KUKM 8% 5% 8% 8% 100 8% 0 0
01 15 18 0020 Kegiatan Akses Pemasa- Jumlah KUMKM yang 18 18 6 6 100 150 174 966
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 18 0021 Kegiatan Pengembangan
Layanan Usaha Bagi KUMKM
Jml KUKM yg difasili-
tasi layanan ushnya 1900 975 500 500 100 500 1975 103
01 15 18 0023 Kegiatan Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM
Jml layanan KPPUD 1 0 0 0 100 1 0 0.00
01 15 19 Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
01 15 19 0001 Kegiatan Peningkatan Jml KUKM yg dilatih 1750 170 1055 1055 100 775 2000 114,28
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 19 0002 Pembinaan Kemampuan
dan ketrampilan kerja masyarakat di ling- kungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tem- bakau
Jml org yg ditingkatkan
ketrampilan nya 3000 1715 525 525 100 2250 4490 149,66
01 15 20 Program Pengem- bangan Produk Unggu- lan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
01 15 20 0004 Kegiatan Perlindungan
Produk UMKM Jml sertifikat produk 365 564 75 95 126 165 824 225,75
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 20 0019 Keg Penguatan eko
masy diwil DBHCHT dlm rangka pengenta- san kemiskinan mengu- rangi pengangguran, dan mendoorng pertum- buhan ekonomi daerah.
Dilaksanakan antara lain mll bantuan per- modalan dan sarana produksi
jml masy yg menerima
penguatan ush 1200 5060 4210 4210 100.00 3000 12270 1022,5
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 01 15 20 0021 Kegiatan Pemberdayaan
Koperasi Produksi dan koperais konsumen
jml Kop produksi & Kop Konsumen yg ditingkat- kan kualitas ushnya
440 0 250 250 100.00 0 250 56,18
01 15 20 0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian
Jml Kop pertanian dit- ingkatkan kualitas ush- nya
675 0 120 120 100 120 240 35,55
01 15 21 Program Pengem- bangan Akses Per- modalan dan Efektivi- tas Pembiayaan
01 15 21 0001 Kegiatan Akses Per-
modalan bagi KUMKM Jml KUMKM yg difasili- tasi akses permoda- lannya
3465 2285 2000 2000 100 1640 5925 170,99
01 15 21 0002 Kegiatan Pengendalian Jml KUKM yg dieval- 4450 3415 750 750 100 180 4345 97,64
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4
00 Non Urusan (Eks BAU)
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 Program Pelayanan Ad- ministrasi Perkantoran
00 00 01 0085 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas
jml surat yg dikirim 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 0086 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Koperasi UKM
jml surat yg dikirim 60 36 12 12 100 12 60 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 01 0294 Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sum- ber Daya Air dan Listrik Balai Kop UKM
jml pemakaian komu-
nikasi SDA & listrik 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 0833 Kegiatan Jaminan Ba- rang Milik Daerah
Jml BMD yg dijamin 25 25 25 25 100 25 25 100
00 00 01 1125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kan- tor/Rumah Sekretariat Dinas
Jml kantor/ dinas yg
dibersihkan 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 1126 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kan- tor/Rumah Balai Kop UKM
Jml kantor/ dinas yg dibersihkan
60 36 12 12 100 12 60 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 01 1334 Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Balai- kop dan UKM
Jml ATK kantor yg
dibeli 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 1541 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan peng- gandaan Sekretariat Di- nas
Jml Barang cetak 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 1542 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan peng- gandaan Balaikop dan UKM
Jml Barang cetak 60 36 12 12 100 12 60 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 01 1750 Kegiatan Penyediaan
Komponen Insltalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balaikop UKM
Jml Komponen instalasi
listrik 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 2165 Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga Sekretariat Dinas KUKM
Jml peralatan RT 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 2166 Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Kop dan UKM
Jml peralatan RT 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 2373 Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan pe- rundang-undangan Sekretariat Dinas
Jml bahan bacaan 60 36 12 12 100 12 60 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 01 2374 Kegiatan Penyediaan
Bahan bacaan dan pe- rundang-undangan Balaikop UKM
Jml bahan bacaan 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 2789 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekertariat Dinas
jml makanan & minu- man
60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 2997 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kon- sultasi didalam dan luar daerah Sekretariat Di-
Jml vol rapat koordi- nasi
35 35 35 35 100 35 35 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 01 3205 Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Per- kantoran Sekretariat Di- nas
Jml tenaga kerja yg
dibutuhkan 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 3206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Per- kantoran Balaikop UKM
Jml tenaga kerja yg dibutuhkan
60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 01 3829 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi sekretar- iat Dinas
Jml publikasi & dok 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
00 00 02 1749 Kegiatan Pemeliharaan Jml gedung yg dipeli- 2 2 2 2 100 3 3 150
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 02 1750 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Balaikop UKM
Jml gedung yg dipeli-
hara 1 1 1 1 100 1 1 100
00 00 02 2165 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Ken- daraan Di-
nas/Operasional
Jml kendaraan yg di-
pelihara 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 02 2789 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meu- belair Sekretariat Dinas Kop UMKM
Jml meubelair yg dipeli- hara
60 36 12 12 100 12 60 100
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 Rumah Tangga Seker-
tariat Dinas KUMKM
00 00 02 2998 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balaikop UKM
jml peralatan RT yg di-
pelihara 60 36 12 12 100 12 60 100
00 00 02 4869 Kegiatan Peningk Sa- pras Kantor Sekr Dinas KUKM
Jml Sapras 46 46 12 12 100 12 70 152.17
00 00 02 4870 Kegiatan Peningk Sa- pras Kantor Balatkop UKM
Jml Sapras 33 9 2 2 100 2 13 39,39
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)
Target Kinerja capaian
prog (Renstra
SKPD Tahun
2013- 2018
Real Tar- get kinerja hsl Prog
dan Keluaran
kgt s/d Thn 2016
Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegaiatan Tahun Lalu
2017
Target Prog
dan Kgt (Renja
SKPD Thn 2018)
Perkiraan Real- isasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn
2018 Target
Renja SKPD Thn 2017
Real- isasi Renja SKPD Thn 2017
Tk.
Real (%)
Real Prog
& Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018
Tk.Ca- paian real target Renstr
a (%)
1 2 3 4 5 6 7 8+7/6 9 10=5+7+
9 11=10
/4 00 00 03 0085 Kegiatan Pengadaan pa-
kaian dinas beserta per- lengkapannya Sekr Di- nas KUKM
Jml pakaia dinas 145 145 145 0 0 0 145 100
00 00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
00 00 05 0085 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jml Aparatur yg dilatih 145 55 145 45 31.03 137 100 68.97
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PROV. JATENG Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Prov.
Jateng Tahun 2017, berikut diuraikan secara lengkap capaian kinerja dari masing
– masing sasaran strategis.
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PROV. JATENG
No Indikator SPM/Stan dart Mini-
mal IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun 2017 Tahun 2018*) Tahun
2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Persentase Koperasi
Aktif - - 81,90 82,50 82,81 82,09 82,50 84.86
2 Presentase Koperasi
Sehat - - 18,30 19,50 19,86 19,10 19,50 19.56
3 Presentase Koperasi Provinsi Berkuali- tas
- - 61 71 61,69 61,04 71 56.25
4 Jumlah Produk
OVOP - - 210 245 210 245 245 245
5 Presentase UMKM yang telah
mengakses kredit
- - 25,5 25,80 30,4 29,73 25,8 30.95
No Indikator SPM/Stan dart Mini-
mal IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun 2017 Tahun 2018*) Tahun
2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Jangkauan
Pemasaran Produk KUMKM
- - 16 prov,
3 LN 19prov, 4
LN 20 Prov, 6 LN (DKI Jkt, Jatim, Jabar, DIY , Bali, Kepri, Kal-
bar, NTB, Su- mut, Sulsel, Kalsel,Sumsel, Sulut, Kaltim, NTT; Lampung;
Sumbar;
Sulteng; Ban- ten; Kaltara Malaysia, Arab
Saudi, Rusia, Cina, Belanda, Singapore
4 Prov, 1 LN 19 Prov,
4 LN 11 Prov, 4 LN
7 Jumlah SDM KUMKM yang terla- tih
- - 17,375 19,575 15,625 420 2600 2750
2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI OPD
Dalam hal pelaksanaan pembangunan KUKM Jawa Tengah tahun 2019 telah
dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng. Secara ringkas, identifikasi isu penting
atas penyelenggaran tupoksi disajikan dalam tabel berikut.
Isu Penting berdasarkan Tugas Fungsi OPD Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng
KONDISI SAAT INI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
Masih lemahnya kualitas ad- ministrasi usaha Koperasi
Keterbatasan jumlah tenaga Pembina Koperasi.
Masih lemahnya kompetensi SDM Aparatur Pembina Koperasi
Terbatasnya jumlah manajer Koperasi yang memiliki kompe- tensi terkait pengelolaan usaha Koperasi
Rendahnya rasio antara jumlah pengawas koperasi dengan jumlah koperasi
Banyak koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai dengan Peraturan Perun- dangan yang berlaku
Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih berkategori cukup sehat
Keterbatasan jumlah tenaga Penilai Kesehatan KSP.
Kurangnya pemahaman pengelola KSP tentang penilaian kesehatan
Banyaknya calon anggota dari KSP sehingga mempengaruhi
tingkat penilaian
kesehatannya.
KSP belum memahami
secara jelas aturan tentang
Penilaian Kesehatan
Koperasi.
KONDISI SAAT INI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
Banyak UMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
Keterbatasan jumlah personel dalam melakukan sosialisasi
Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan akses pembiayaan bagi KUKM
Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit dari lembaga keuangan
Mayoritas KUKM tidak mem- iliki sistem administrasi usaha yang jelas.
Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal
Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi guna men- dukung pengembangan pemasa- ran KUKM di Jawa Tengah.
Keterbatasan anggaran KUMKM untuk promosi produknya.
Keterbatasan modal mengaki- batkan KUKM tidak dapat
menerapkan sistem
konsinyasi.
Kurangnya pemahaman KUKM
Jangkauan pemasaran
produk KUMKM masih
terbatas
KONDISI SAAT INI
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
INTERNAL EKSTERNAL
Sistem produksi KUMKM masih sederhana
Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan tenaga pendamp- ing di Jawa Tengah
Jumlah tenaga pendamping masih terbatas.
Keterbatasan dalam hal pen- guasaan sarana prasarana pendukung produksi.
Belum optimalnya pemanfaa- tan teknologi dalam proses produksi.
KUMKM belum me-
manfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya
Banyak KUMKM yg belum memiliki kompetensi dalam penguasaan IPTEK
Terbatasnya jumlah Instruktur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan KUKM di Jawa Ten- gah.
Kurangnya sarana prasarana pendukung UPTD
Rendahnya kesadaran untuk mengikuti diklat yang diada- kan SKPD teknis
Belum tersedianya database peserta pelatihan KUMKM secara lengkap
Rendahnya kualitas SDM
KUMKM dalam
menghadapi perkem-
bangan IPTEK.
2.4 REVIEW ATAS RANCANGAN AWAL RKPD
Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama
dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023 serta Renstra Dinas Koperasi
UKM Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023. RKPD ini dijadikan landasan dalam
penyusunan KUA – PPAS sebagai dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD 2019 dapat
dilihat pada tabel.
Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pem- binaan dan Pengawasan Koperasi
Program Pem- binaan dan Pengawasan Koperasi 1 Kegiatan Pem-
binaan dan Pengawasan Koperasi
Solo, Pekalon- gan, Magelang, dan 35
Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi
663 Koperasi 4.500.000 Kegiatan Pem- binaan dan Pengawasan Koperasi
Solo, Pek- alongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi
663 Koperasi 3.350.000
2 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPP S/ USPPS
Salatiga, Suko- harjo, Purwok- erto, 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai
kesehatannya
454 Unit 2.750.000 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPP S/ USPPS
Salatiga, Su- koharjo, Pur- wokerto, 35 Kab/Kota
Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai
kesehatanny a
454 Unit 1.800.000
3 Kegiatan Fasili- tasi Pembinaan Usaha
KSP/USP/KSPP
Tegal, Pekalon- gan, Purworejo, Magelang, Sra- gen, Pati
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPPS Provinsi yang
100 KSP/
USP/
KSPPS/
850.000 Kegiatan Fasili- tasi Pembinaan Usaha
KSP/USP/KSPP
Tegal, Pek- alongan, Pur- worejo, Magelang,
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPP S Provinsi
100 KSP/
USP/
KSPPS/
275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tasi pem- binaan usa- hanya 4 Kegiatan Fasili-
tasi Penyusunan Laporan Keu- angan KSP/USP/
KSPPS/USPPS
Kt. Tegal, Kt.
Pekalongan, Ku- dus, Salatiga, Solo, Sukoharjo
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keu- angannya
100 KSP/
USP/
KSPPS/
USPPS
875.000 Kegiatan Fasili- tasi Penyusu- nan Laporan Keuangan KSP/USP/
KSPPS/USPPS
Kt. Tegal, Kt.
Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Suko- harjo
Jumlah KSP/USP/
KSPPS/USPP S Prov yg- difasilitasi penyusunan lap keu nya
100 KSP/
USP/
KSPPS/
USPPS
325.000
II Program Pemasyara- katan
Perkoperasian
Program Pemasyara- katan
Perkoperasian 1 Kegiatan Pen-
ingkatan Wonogiri,
Salatiga, Ken- Jumlah
masyarakat 700 org 3.000.000 Kegiatan Pen-
ingkatan Wonogiri,
Salatiga, Jumlah
masyarakat 700 org 1.800.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan Penye- diaan Sistem Data Informasi Koperasi
Kota Semarang Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Infor- masi
1 pkt 2.000.000 Kegiatan Penye- diaan Sistem Data Informasi Koperasi
Kota Sema-
rang Jumlah
Koperasi yg terdata dlm Sistem Infor- masi
100 unit 350.000
III Program Pen- guatan Kapasi- tas Kelem- bagaan Koperasi
Program Pen- guatan Kapasi- tas Kelem- bagaan Koperasi 1 Kegiatan
Pemeringkatan Koperasi
Jateng Jumlah
Koperasi Provinsi yang diperingkat
300 Kop 1,500,000 Kegiatan Pemeringkatan Koperasi
Jateng Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat
200 Kop 350,000
2 Fasilitasi Tata Laksana Pengel- olaan Koperasi
Kot Smg, De- mak, Grbg, Kdl Salatiga, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kudus, Sragen, Kr.anyar,
Jumlah Pen- gurus/ Pengel- ola Koperasi yang dibina Tata Lak- sananya
1800
Orang 3.600.000 Fasilitasi Tata Laksana Pengel- olaan Koperasi
Kot Smg, De- mak, Grbg, Kdl Sl3, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kds, Srgn, Kr.an-
Jumlah Pen- gurus/
Pengelola Koperasi yang dibina Tata Lak-
825
Orang 2.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Pen- didikan
Perkoperasian dan UMKM
Program Pen- didikan
Perkoperasian dan UMKM 1 Kegiatan Pen-
ingkatan Kuali- tas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM
Pemalang, Se- marang, Sragen, Solo, Karangan- yar, Te-
manggung, Te- gal, Pekalongan, Wonogiri,
Banyumas
Jumlah SDM Koperasi yg di- latih
2.600
Orang 5.000.000 Kegiatan Pen- ingkatan Kuali- tas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM
Pemalang, Semarang, Sragen, Solo, Karanganyar, Temanggung, Tegal, Pek- alongan, Wonogiri, Banyumas
Jumlah SDM Koperasi yg dilatih
1100
Orang 3.150.000
2 Kegiatan Pen- ingkatan Kom- petensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalon- gan, Kota Mage- lang, Kota Te-
Jumlah SDM UMKM yg di- latih
1000
Orang 2.000.000 Kegiatan Pen- ingkatan Kom- petensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan
Kota Sura- karta, Kota Semarang, Kota Pek- alongan,
Jumlah SDM UMKM yg di- latih
75 Orang 225.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Kegiatan Pem- binaan kemam- puan dan ket- rampilan kerja masyarakat di lingkungan in- dustri hasil tem- bakau dan/atau daerah
penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
Brebes, Wono- sobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rem- bang, Purbal- ingga, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobo- gan, Pemalang, Banjarnegara
Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg di- latih
300
Orang 750,000 Kegiatan Pem- binaan kemam- puan dan ket- rampilan kerja masyarakat di lingkungan in- dustri hasil tembakau dan/atau dae- rah penghasil bahan baku in- dustri hasil tembakau.
Brebes, Won- osobo, Ci- lacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purblg, Dmk, Sragen, Klaten, Pur- worejo, Blora, Grobo- gan, Pema- lang, Ban- jarnegara
Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg di- latih
2175
Orang 4.650,000
4 Kegiatan Penyusunan Modul dan Me- dia Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM
Kota Semarang Jumlah Modul dan Media Diklat
Perkoperasian dan UMKM
5 Modul;
2 Media 1.000.000 Kegiatan Penyusunan Modul dan Me- dia Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
Modul dan Media Diklat Perkoperasia n dan UMKM
1 Modul;
1 Media 175.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Eval- uasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM
Kota Semarang Jumlah Laporan Eval- uasi Hasil Diklat
Perkoperasian dan UMKM
2 Dok 750.000 Kegiatan Eval- uasi Hasil Diklat
Perkoperasian dan UMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasia n dan UMKM
2 Dok 150.000
6 Kegiatan Pen- guatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
Kota Semarang Jumlah Paket Sarana dan Prasarana
3 pkt 3.000.000 Kegiatan Pen- guatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
Kota Sema-
rang Jumlah Pa-
ket Sarana dan Prasa- rana
3 pkt 3.000.000
V Program
Pengembangan Akses Pem- biayaan bagi KUMKM
Program
Pengembangan Akses Pem- biayaan bagi KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Pen- ingkatan Kapa- sitas Pem- biayaan bagi KUMKM
Kudus, Grobo- gan, Batang, Kab. Brebes, Sragen, Salatiga, Solo, Kebumen;
Banyumas, Pek- alongan Kota, Semarang Kota, Sukoharjo, De- mak
Jumlah KUMKM yg dibina kapa- sitasnya dlm akses pem- biayaan
450 org 1.500.000 Kegiatan Pen- ingkatan Kapa- sitas Pem- biayaan bagi KUMKM
Kudus, Gro- bogan, Ba- tang, Kab.
Brebes, Sra- gen, Salatiga, Solo, Kebu- men;
Banyumas, Pekalongan Kota, Sema- rang Kota, Sukoharjo, Demak
Jumlah KUMKM yg dibina kapa- sitasnya dlm akses pem- biayaan
180 org 500,000
2 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pem- biayaan KUMKM
Sukoharjo dan Pati; Surakarta dan Semarang;
Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Te- manggung, Banjarnegara;
Blora, Sragen, Karanganyar,
Jumlah KUMKM yg dibina jarin- gan pem- biayaan
600 Orang 3.000.000 Kegiatan Pengembangan Jaringan Pem- biayaan KUMKM
Sukoharjo dan Pati; Su- rakarta dan Semarang;
Jepara, Ken- dal, Brebes, Tegal Kota, Temanggung, Ban-jarnegara;
Jumlah KUMKM yg dibina jarin- gan pem- biayaan
1800
Orang 1.400.000 Kegiatan Pengem- bangan Jaringan Pem- biayaan KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semarang; Ka- ranganyar dan Demak
Cilacap, Banyumas, Kab Sema- rang; Ka- ranganyar dan Demak
3 Kegiatan Penye- diaan Data dan Informasi Pem- biayaan KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yg terdata pem- biayaan dr Lembaga Keu- angan
2 lap 1.500.000 Kegiatan Penye- diaan Data dan Informasi Pem- biayaan KUMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
KUMKM yg terdata pem- biayaan dr Lembaga Keuangan
200 unitp 150.000
VI Program Pen- ingkatan dan Penguatan Ka- pasitas Usaha KUMKM
Program Pen- ingkatan dan Penguatan Ka- pasitas Usaha KUMKM
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan
Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengem- bangan Koperasi dan UMKM
Kota Semarang Jumlah
Kab/Kota yang dinilai
3 Lap 2.000.000 Kegiatan
Penilaian Peran Bupati/Wali- kota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
Kab/Kota yang dinilai
35 kab 400.000
3 Kegiatan Fasili- tasi Perlin- dungan Produk KUMKM
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg difasilitasi Ser- tifikasi Halal dan HaKI
500
KUKM 3.000.000 Kegiatan Fasili- tasi Perlin- dungan Produk KUMKM
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI
700
KUKM 1.050.000
4 Kegiatan Pena- taan Manajemen Usaha KUMKM
Kab. Tegal, Kab.
Jepara, Kab.
Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Klaten
Jumlah KUMKM yang dibina pena- taan mana- jemen usa- hanya
180 KUKM 1.500.000 Kegiatan Pena- taan Mana- jemen Usaha KUMKM
Kab. Tegal, Kab. Jepara, Kab. Ban- jarnegara, Kab. Kebu- men, Kab.
Rembang, Kab. Klaten
Jumlah KUMKM yang dibina pena- taan mana- jemen usa- hanya
180 KUKM 1.050.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yang dibina
pengem- bangan usa- hanya
2000
KUKM 5.000.000 Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
KUMKM yang dibina
pengem- bangan usa- hanya
2000
KUKM 825.000
6 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya
200
KUKM 1.000.000 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
35 Kab/Kota Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya
200
KUKM 13.000.000
VII Program Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM
1 Kegiatan
Peningkatan Kab. Wonosobo,
Kab. Boyolali, Jumlah
koperasi yg 50 Kop 2.450.000 Kegiatan
Peningkatan Kab. Wono-
sobo, Kab. Jumlah
koperasi yg 50 Kop 375.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM
Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan
Jumlah UMKM yg ditingkat- kan
produksinya
150
UMKM 2.000.000 Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM
Solo, Suko- harjo, Ci- lacap, Ku- dus, Pek- alongan
Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya
150
UMKM 275.000
3 Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM
Kota Semarang,
Kota Surakarta Jumlah KUMKM yg di- perluas jarin- gan
produksinya
50 Kop;
150 UMKM
1.250.000 Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM
Kota Sema- rang, Kota Surakarta
Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya
10 Kop;
120 UMKM
300.000
4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah
Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Sukoharjo, Kota Tegal
Jumlah Produk
Unggulan Dae- rah yang dit- ingkatkan kualitasnya
15
produk 3.500.000 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah
Kab. Wono- sobo, Kab.
Banyumas, Kab. Demak, Kab. Suko- harjo, Kota Tegal
Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya
15
produk 300.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM
Kab. Ban- jarnegara, Kab.
Pemalang, Kab.
Purbalingga, Kota Magelang, Kab. Karangan- yar
Jumlah KUMKM yang dibina mana- jemen produksinya
350
KUMKM 2.250.000 Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM
Kab. Ban- jarnegara, Kab. Pema- lang, Kab.
Purbalingga, Kota Mage- lang, Kab.
Karanganyar
Jumlah KUMKM yang dibina mana- jemen produksinya
50
KUMKM 275.000
6 Kegiatan
Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM
Kota Semarang Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya
2 lap 1.500.000 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM
Kota Sema-
rang Jumlah
KUMKM yg terdata Produksinya
2 lap 175.000
VIII Program
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Jakarta, Sura- baya, Bali, Me- dan, Makasar, Manado, Balik- papan
Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses
pemasarannya
50 Kop;
300 UMKM
9.500.000 Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Jakarta, Su- rabaya, Bali, Medan, Ma- kasar, Ma- nado, Balik- papan
Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses
pemasaranny a
250 Kop;
150 UMKM
3.150.000
2 Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
Bandung, Jogja- karta, Pontia- nak, Makasar, Surakarta, Se- marang
Jumlah Koperasi yg difasilitasi per- luasan jarin- gan usahanya
50 Kop;
125 UMKM
2.750.000 Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM
Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makasar, Su- rakarta, Se- marang
Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usa- hanya
50 Kop;
125 UMKM
500.000
3 Kegiatan
Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM
Kota. Semarang Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Infor- masi Pemasa- ran
Infor- masi Produk;
1 SIP (Sistem Infor- masi Pasar)
2.500.000 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM
Kota. Sema-
rang Jumlah
KUMKM yg terdata da- lam Sistem Informasi Pemasaran
2 Infor- masi Produk;
1 SIP (Sistem Infor- masi Pasar)
300.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Kegiatan
Promosi Produk Koperasi dan UMKM
Wonosobo, Banyumas, Magelang
Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi pro- mosi
50 Kop;
100 UMKM
3.750.000 Kegiatan
Promosi Produk Koperasi dan UMKM
Wonosobo, Banyumas, Magelang
Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi
50 Kop;
100 UMKM
1.450.000
Non Urusan (Eks BAU)
Non Urusan (Eks BAU) IX Program Mana-
jemen Admin- istrasi Pela- yanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Dae- rah
Program Mana- jemen Admin- istrasi Pela- yanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Dae- rah
1 Kegiatan Admin- istrasi Pela- yanan Keuangan Perangkat Dae- rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah Laporan Keu- angan PD
30 Lap 5.000.000 Kegiatan Ad- ministrasi Pela- yanan Keu- angan
Perangkat Dae-
Kan-
tor/Provinsi Jumlah Laporan Keu- angan PD
30 Lap 1.200.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Dae- rah pada UPT Balatkop 3 Kegiatan pela-
yanan Jasa Su- rat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Dae- rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat me- nyurat dan kearsipan perangkat dae- rah pada Di- nas
12 Bln 50.000 Kegiatan pela- yanan Jasa Su- rat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Dae- rah pada Dinas
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu- lan ter- penuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsi- pan perangkat daerah pada Dinas
12 Bln 50.000
4 Kegiatan pela- yanan Jasa Su- rat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Dae- rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat me- nyurat dan kearsipan perangkat dae- rah pada UPT Dinas
12 Bln 7.000 Kegiatan pela- yanan Jasa Su- rat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Dae- rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bu- lan ter- penuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsi- pan perangkat
12 Bln 7.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Kegiatan Penye- diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae- rah pada Dinas
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Air dan Listrik
Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 1.000.000 Kegiatan Penye- diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae- rah pada Dinas
Kan-
tor/Provinsi Jumlah bu- lan ter- penuhinya Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas
12 Bln 825.000
6 Kegiatan Penye- diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae- rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komu- nikasi, Air dan Listrik
Perangkat Daerah pada UPT Balatkop
12 Bln 420.000 Kegiatan Penye- diaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Dae- rah pada UPT Balatkop
UPT Balatkop Jml bln ter- penuhinya Penyediaan Jasa Kom, Air dan Listrik PD pd UPT Blkop
12 Bln 360.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Kegiatan Penye- diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per- kantoran Perangkat Dae- rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersi- han dan Pela- yanan Per- kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 1.500.000 Kegiatan Penye- diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per- kantoran Perangkat Dae- rah
Kan-
tor/Provinsi Jumlah bu- lan ter- penuhinya jasa Kebersi- han dan Pe- layanan Per- kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 775.000
9 Kegiatan Penye- diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per- kantoran Perangkat Dae- rah
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersi- han dan Pela- yanan Per- kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 464.000 Kegiatan Penye- diaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Per- kantoran Perangkat Dae- rah
Kan-tor/Provinsi Jumlah bu- lan ter- penuhinya jasa Kebersi- han dan Pe- layanan Per- kantoran Perangkat Daerah
12 Bln 275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu indi- katif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da- lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae- rah
Kantor/Provinsi Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 Bln 2.100.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da- lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae- rah
Kan-
tor/Provinsi Jumlah bu- lan ter- penuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & kon- sultasi ke da- lam dan luar daerah
12 Bln 1.550.000
11 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da- lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae- rah
UPT Balatkop Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
12 Bln 200.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Da- lam dan Luar Daerah
Perangkat Dae- rah
UPT
Balatkop Jumlah bu- lan ter- penuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & kon- sultasi ke da- lam dan luar daerah
12 Bln 125.000
